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1、牧業公司生豬采購標準化流程及人員職責管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 湖南xx牧業xx項目部采購部管理制度采購部人員管理制度一、總則 為加強我公司生豬等相關物品采購工作的管理，提高采購生豬的安全性及工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。 二、目的作用 1、可作為生豬采購提供規范依據。 2、可作為公司主管領導考核供應部工作業績的衡量依據。3、可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。三、采購部職位安排 采購部總經理、副經理、行政文秘、化驗員、司機、采購員。四、采購范圍2、 主要以生豬采購為主，部分相關辦公用品。五、采購部總經理職責1、采購部部長工作對總經理負責。2、模范遵守公司規章制度，認真履行工作職責。3、維護公司利益，樹立成本、質量和效益為生產資料采購第一要務的觀念，為生產服務。4、各生產單位上報的采購計劃單須經總經理審批后方可執行采購。5、工具的添置應堅持“交舊領新”和“能使用則盡量不采購”的原則，節約生產費用，避免重復采購和生產資料的浪費。6、物資采購中應做到“貨比三家”、“斤斤計較”、 “確定性價比” 的最佳采購方案，做到價格合理、質量上乘。7、做到大公無私、廉潔奉公、不與貨主拉扯關系，不得做截留貨款、收受回扣等任何損害公司利益的事。8、完成總經理交3、辦的其它工作任務。六、采購部人員職責及管理制度 1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，及時掌握市場信息的積累。 2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。 3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。5、負責供應商的開發、管理及維護工作。 6、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。 7、長期大型生豬供應商的建立必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。 8、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。 9、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應4、商進行付款。 10、加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。11、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。 12、完成領導交辦的其他工作。采購部生豬收購標準化流程制度一、采購原則1、嚴格執行詢議價程序大規模長期性生豬采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2、采購會審、合同會簽制度，物品采購，必須有相關部門參與，調研匯總各方意見，經高管審核。3、一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求5、規格、型號、數量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。二、采購程序1、供應商的優先選擇（1）、供應商必須證照齊全，具有相關生豬飼養經驗，沒有任何違禁飼料或抗生素使用前科、在生豬飼養方面有較好優勢和口碑。（2）、對于經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。（3）、在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一6、決定的因素。（4）、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。2、采購程序（1）、日常及其他零星物品的申請，由各使用部門報綜管部統一申請。（2）、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調財務及使用部門共同完成，報總經理審批。使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。（4）、采購過程中發生變化時，需求部門應出具采7、購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執行。（5）、行政部負責接收報告的出具。3、付款程序4、違約處理 （1）、生豬運輸或供應出現延期后，采購部應及時通知相關部門。（2）、生豬出現健康、中毒或死亡等問題后，及時由使用部門提出意見，報部門經理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經理，并按投訴做緊急處理。（3）、采購部與供應商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。5、審計監督 在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，必須有相關部門參與，財務部門要全程參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監8、督和質詢。對于采購人員在采購過程發生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。附：采購審批流程圖采購部生豬采購參考標準一、生豬供應商類型1、長期大規模生豬供應客戶：與我公司建立長期的合作協議，供應商具有雄厚的生豬供應能力，最少能持續半年以上的供應能力，使用飼料和藥品方面符合國家安全飼養規定，保證生豬的健康，安全成長。而且供應商具有良好的信譽度和生豬飼養環境。2、上門生豬供應客戶：此類供應商主要分為兩種；第一類是小戶生豬直接供應閃；第二類是中間生豬供應商。由于此兩類供應商均非長期供應商，對于生豬飼養的方式與條件很大程度上難以做到全面考證，生豬的安全性也相對較低，因此對我們的收購提出了很大挑戰，9、這直接影響到我公司的信譽和品牌。解決參考：臨時性中間供應商的信譽度和從事生豬收購的時間周期，直接供應商的飼養背景的前期調查與探訪；其次與質檢部門合作，做好各項化驗工作，確保各類違禁藥物的使用與否，及相關藥物的使用程度，是否超標；再次做好收購協議，明確收購協議內容，及問題處理預案與事后賠償和法律問題。（待補充）3、公司上門收購：公司上門收購主要是我公司在我區域范圍內對一些做過長期考察與走訪的小型養殖戶、散。這些散戶缺少運輸能力、且飼養經驗豐富、其生豬符合我公司收購標準，具有上市能力。我公司均可不間斷的派出人員進行收購，以滿足生產的不足之處。（補充.）二、區域采購選擇及方略 根據公司現有政策和條件，收購生豬的區域主要以懷化市為中心，方圓500公里以內，盡量滿足運輸能力最長一天內到達公司的路程。范圍內所有的生豬飼養戶都應作為我們的收購對象。收購和供應商建立方案：鑒于我公司正出于起步階段，在不打草驚蛇的前提下應當采取“農村包圍城市”的方略，步步為營，穩步推進，爭取建立長期合作伙伴。路程距公司較長或者交通不方便的大型供應商應爭取簽署長期供應合同。距離較近，交通方便的大型優勢供應商應采取，雙管齊下原則，一手積極果斷收購生豬，一手采取招撫策略，爭取為我所用。距離較遠，養殖規模較小但具有發展空間，養殖技術和環境優良卻沒有資金投入的養殖客戶.距離較近.