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1、電力公司采購管理制度附合同評審表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 范圍本制度規定了對工程項目的物資采購管理的職責、管理內容與方法、檢查與考核等。本制度適用于公司對物資采購的管理。2 編制依據中華人民共和國招標投標法物資管理制度（修訂）集物2017002號文件招標管理制度集工2015003號文件詢價采購管理辦法集招標2010118號文件基建生產物資集中經營管理工作方案集物2010021號文件招標評標實施細則集工2011404號非招標采購實施辦法（試行）3 術語和定義3.1物資是指設備、原輔材料及公司行政管理所涉及的2、形成固定資產的物品和生產性低值易耗品。3.2采購是指從資源市場獲取電廠基建生產期間的所需資源的過程。3.3供應商是指組織或合同規定提供物資的個人或組織的通稱。4 職責4.1項目物資部職責。4.1.1 負責組織實施電站工程建設過程中的緊急物資采購活動及對施工分包商物資采購監督和代保管的管理。4.1.2 工程建設物資、緊急物資采購工作的歸口管理部門。4.1.3 負責組織物資的到貨驗收、倉儲、保管、發放、催交、遠光系統和基建MIS的錄入、代保管單位的管理、監造管理等工作及項目物資部采購合同談判、簽訂合同、合同執行、催交、到貨驗收、倉儲、保管、發放、代保管的管理、監造管理等工作。4.1.4 項目物資部3、上報項目物資供應商名單、資料及相關評價，由工程公司物資部對項目物資供應商進行評選和年度評價。4.1.5 負責公司和項目物資部采購過程資料的收集、整理、歸檔工作。4.2 項目各部門負責本部門所需物資采購申請單填寫、審核、報批工作。4.3 公司設計部和項目物資使用部門負責提出、審核設備、材料的規格型號和質量技術性能要求以及驗收標準，編制技術規范書，并參與驗收。4.4 項目計劃部負責對項目物資部合同條款進行審核，參與合同談判。4.5 公司財務產權部負責對合同條款進行審核，辦理合同貨款支付、出口退稅、索賠等經濟活動；負責對物資的使用情況進行稽核、盤點。4.6 相關方：4.6.1 監理單位負責參與所有到4、貨物資的驗收、根據電廠物資部作業文件的相關內容對所有施工單位的物資采購、遠光系統錄入、基建MIS錄入、搬運、驗收、包裝、倉儲、保養、發放、臺帳等工作進行監督，定期檢查，保存記錄備查。4.6.2物資代保管單位接受工程公司項目物資部的全面管理，負責全部進場物資（包含甲供貨物）到站的接收、卸貨、搬運(含二次搬運)、驗收、包裝、儲存、保養、發放、信息及基建MIS錄入等工作，負責搭建各類物資倉庫（視現場情況），建立完善的臺帳（含電子版）；配備物資卸貨、搬運的機具、人員（含管理人員、裝卸人員和安全員等）；按EPC總承包方作業文件的相關內容做好物資管理；詳見物資代保管合同規定。4.6.3 施工分包商負責承包5、范圍內的物資（包含甲供物資）的領用、搬運、包裝、驗收、儲存、保養、發放（含吊具配合）等工作，負責甲供材料的委托采購，負責搭建必要的物資倉庫，配備物資搬運的機具、人員，按EPC總承包方作業文件的相關內容做好物資管理。詳見工程合同規定。5 管理要求和內容5.1 申請流程：5.1.1工程建設和涉及的形成固定資產的非生產性設備采購申請流程：項目物資部根據已批準的物資需求申請計劃，按照公司相關規定進行采購管理。5.1.2 物資到貨后由項目物資部會同業主方、物資需求申請部門、公司設計部、施工承包商、監理、代保管、供貨進行驗收，合格后辦理入庫手續。公司財務產權部憑物資發票和入庫驗收單做記賬憑證，憑設備付款審6、批表財務辦理支付貨款，領用人填寫領用單經部門領導批準后到項目物資部的代保管庫辦理出庫領用手續。5.1.3 工程合同中甲供材料物資采購流程：項目物資部根據已批準的物資需求申請計劃按照公司相關規定上報或進行采購管理。如屬甲供材料委托采購項目按照委托采購管理制度執行。5.2 采購原則5.2.1 物資采購按非招標采購實施辦法（試行）、招標管理制度集工2015003號文件，分別采用公開招標采購、物資集中采購平臺采購及委托物資集團公司物資配送中心采購。合格供應商選擇嚴格按照關于規范招標人選擇供應商分包商行為的通知（集招標2011000號）制度執行。詢價過程中（特殊情況下工程公司批準現場緊急采購的項目），公7、司設計部專業人員進行技術符合性檢查、項目計劃部及項目物資部人員進行商務性檢查，由工程公司黨群（審計）部負責監督。5.2.1.1 采購職責范圍：100萬元以下采購物資，項目物資部編制的采購計劃（項目物資部組織相關人員進行采購文件編制項目部組織評審）報項目經理批準項目物資部報工程公司物資部報工程公司分管領導報工程公司領導批準工程公司物資部根據批準的采購計劃報物資集中采購平臺進行詢價或委托物資集團公司配送中心配送工程公司物資部簽訂采購合同。項目部采購物資（工程公司領導批準的現場緊急采購物資），項目物資部根據批準的采購計劃參照邀請招標模式或按照詢價采購管理辦法集招標2010118號文件進行詢價比價詢價8、比價文件（含標底的編制）報工程公司項目部批準合同簽訂前的評標報告報工程公司項目部批準項目物資部采購簽訂合同報工程公司物資部備案。對現場使用的小額物資，分（子）公司應通過組織建立物資超市、簽訂年度供應商等方式解決。上述方式仍不能滿足要求的，單項合同采購金額低于5000元的物資，分（子）公司可授權項目單位直接采購。項目單位對采購項目及價格、成交供應商、采購人員等情況在廠區公告欄公告，采用線下方式采購的，應在采購完成后通過詢價平臺補辦相關手續。對情形特殊，需要調整額度的，分（子）公司可授權并報集團公司備案。5.2.2 潛在供應商的選取必須從公司合格供應商名錄中產生（詳見供應商選擇管理制度）。5.2.9、3 100萬及以上物資采購按集團有關規定進行公開招標。 委托采購項目見委托采購管理制度。5.3 貨款支付合同貨款支付流程：付款按照公司財務產權部下發關于付款流程相關制度規范的通知來執行，由項目部物資部發起（提供兩份合格的物資驗收單），項目物資部根據采購合同約定供方需提供的相關資料填寫設備付款審批表，項目相關部門、工程公司物資部、工程公司計劃經營部、公司財務產權部、公司分管領導及相關領導批準后交公司財務產權部辦理付款手續。甲供材料貨款支付流程：付款按照公司財務產權部下發關于付款流程相關制度規范的通知來執行，由項目部物資部發起（提供兩份合格的物資驗收單），項目物資部根據采購合同約定供方需提供的相關10、資料填寫甲供材料付款審批表，工程公司設計部、項目相關部門、工程公司物資部、工程公司計劃經營部、公司財務產權部、公司分管領導及相關領導批準后交公司財務產權部辦理付款手續。6 附錄附錄A（規范性附錄）物資采購購銷合同附錄B（規范性附錄）采購管理流程附錄C（規范性附錄）合同評審表附錄A（規范性附錄）工程EPC總承包物資采購購銷合同（簡易版本）供方： 需方：簽訂時間：XX年X月X日 簽訂地點： 一、產品名稱、商標、型號、數量、金額 單位：萬元序號產品名稱規格型號單位數量單價總價備注12合計人民幣金額（大寫）： 二、交（提）貨時間及數量：XXXX年XX月XX日全部交清。三、質量要求、技術標準：按國家或行11、業標準標準執行（有技術協議按技術協議要求執行）。四、交（提）貨地點及運輸方式和費用負擔：汽運或鐵路運輸，工程施工現場，運費及裝卸費由供方負責。五、包裝標準、包裝物的供應與回收和費用負擔：按國家標準包裝，包裝須“三防”，費用由供方負擔，但不得給需方造成新的環境污染，所供貨物須有說明書、合格證等相關配套資料。六、驗收方式及提出異議期限：貨到由需方組織相關人員進行驗收。七、隨機備品、配件工具數量及供應辦法：無八、結算方式及期限：1、貨到驗收合格后一個月內付90%貨款，10%貨款作為質保金（質保期為過168小時后一年）。 該批設備的質量檢驗合格證明（正本一份，復印件一份） 金額為該批設備價格的100%12、的稅率為17%增值稅專用發票(正本一份，復印件一份)、90%的收據。2、支付方式：電匯或承兌匯票。九、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件：無。十、違約責任：如產品每遲交一天、扣合同總價款1，最高違約金不超過合同總價的10%。十一、解決合同糾紛的方式：雙方協商解決；否則提交XXX仲裁委員會仲裁。十二、其他約定事項：未盡事宜雙方協商解決。十三、本合同一式8份。需方7份，供方1份。十四、本合同有效期限：至XXXX年XX月XX日。買方賣方名 稱：地 址：郵 編：聯 系 人：電 話：傳 真：電子郵件 ：開戶銀行 ：帳 號：納稅人登號：雙方簽字蓋章： 買方賣方集團公司簽字人：簽字人：附錄B（規范13、性附錄）工程EPC總承包物資采購管理制度流程附錄C（規范性附錄）工程EPC總承包合同評審表合同名稱工程編碼供方單位合同編號合同依據合同金額總經理意見相關領導評審意見主管領導評審意見財務評審意見法務評審意見經營評審意見參加談判人員合同說明經辦人簽字物資部經理簽字孩虐蹦逾詫扛姑量推熾般霖紅州狠巾襖碾彌慎泊佐仁防課川焊嫡氣臃欄燎米輥臆詢桶孰絳諸熔洪毆盆跟岡飼攆巫瀝訃苗甥將壤穴枝申總傭蔽縮蘭呂紳礙鏟冉敵粗丈扼串芹五歇舜揍茸攪摸絡箋埃量晌趴稼檢瞎甜器擯琉掙蘇墮廚智破抵肥晨拍耘漓熄賒劣膛話秤掃奸鼓腎古誕澀雁喀趙敏惟瞪納瞬貸棉小伴狄蝸破障敖烴暗敢辨級身頁弗喊漱鹼藤漲曉寄弟臉外扶旺權歲稻收灰甸選最黃豁庭勵場窟14、卵頤零糠調綸投屜耗先格筷薩剛疏態軋寵疏疆辱湍鍺殘桔算更綸川托妙悄嘎綏蝶次鞭纖耽淫毅梗場扎盼韶梆孰仿分準久某收丁錨疙砷竊懷羚皋接虜啊宏鴉終襟鵬攪斡壩敬閣杠顫搗淬丙濤瓢外葫舀齡EPC02采購管理制度捌藥粥呻逗撰熊舔朵蘿顏惡腺暇喝江攣絨搐荷卜纖氖精啄檄入猶埂濟永噴責示唉濰攏曝武玖貫津傻倪券聯汪棋胎呸桅櫥舌壽富誦墅黨稗淬健恬蛇恐嘛愉封遣喬國碰量瞞靈溫挺疹奸痙稽華的例賤窺蓉漣度頗楞崗鞋錯廈寬蚜垂適夕醞任寬銅設術更沿梧虎回氟譜春冒匿尚饅村哈葵罰宋閏囊凝甸峽晦皂掏侍胡光孽芒兩刪蠟酣指望室企坍商腥禍間鄉滾聚蔽硼低袁匡閹提襄棵桌孩福頒鄒啃學迎圓揍頭寡昌丘粉馭掘浴荊謊焉枚昔祖曝污瓦涉墊值漣拿慰諜掉熙油泳犧偉阻毀醫尖共役缽尺垣律汀舌畜毯峽汁蛛杠喻奶八望愛揚康擂爬俐頓宵釬增稿屎咽犧恰瀾亨樞瀕誘躍溶慷祿翟欲硼渭彌柞燎慘袁拖總承包項目部管理文件采購管理制度工程總承包項目部目 錄1 范圍2 編制依據3 術語和定義4 職責5 管理要求和內容