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1、房地產公司工程材料管理規定附構配件采購審批表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程材料管理規定第一章 總則1.1工程材料管理是項目成本控制和質量管理的的核心內容之一。為提高我司工程材料管理水平，規避質量管理風險，實現項目管理效益最大化，特制定本規定。1.2本規定所稱工程材料，指用于工程實體的主要材料，包括材料、設備、構配件等。1.3執行本規定，還應符合集團公司其它有關項目規范化管理文件的要求。1.4本規定適用于公司范圍內所有自營項目。第二章 工程材料管理流程及職責2.1編制并報審工程材料/設備/構配件需用計劃（見附表2、1）該需用計劃由專業技術員編制，項目技術負責人審核，項目經理審批。該需用計劃應注明材料/設備/構配件的名稱、型號規格、標準、材質、數量、進場時間要求等，有特殊要求的應在備注欄予以說明。工程材料需用計劃的編制應在圖紙會審之后進行。對于實際工程量與圖紙工程量之間容易出現較大偏差的分部分項工程，應在編制需用計劃前完成現場實測工作，確定實際工程量。專業技術員編制需用計劃時，應根據定額損耗、結合工程實際，確定合適的損耗量。專業技術員對其編制工程材料需用計劃的及時性、完整性、正確性負責。項目技術負責人應重點審核特殊材質和使用范圍較窄的材料、單價較高的材料、采購量較大的材料的損耗系數是否合理，材料的選用標準3、和材質是否符合設計和規范要求，材料的進場時間是否切合工程進度要求等。經審批的工程材料/設備/構配件需用計劃一式三份，技術員、采購員、倉庫管理員各執一份。采購員根據該需用計劃編制工程材料/設備/構配件采購計劃，倉庫管理員根據該需用計劃核對采購量。項目部在其成立后15天內，應根據已收全部施工圖完成工程材料/設備/構配件需用計劃的編制并報公司項目管理部備案，后續圖紙到位后應在7天內完成工程材料/設備/構配件需用計劃的編制并報公司項目管理部備案。專業分公司屬下的項目部還應同時向分公司歸口管理部門備案。2.2編制并報審工程材料/設備/構配件采購計劃（見附表2）材料采購計劃由采購員負責編制，項目技術負責人4、審核，項目經理審批。采購員應與倉庫管理員聯系、確定庫存，然后根據工程材料/設備/構配件需用計劃，完成工程材料/設備/構配件采購計劃中除價格外的內容的編制。項目技術負責人（項目副經理）負責審核該未確定價格的工程材料/設備/構配件采購計劃與需用計劃的一致性。完成工程材料采購招投標后，項目經理根據工程進度要求和資金情況，決定材料進場時間、簽批采購意見。項目部的工程材料/設備/構配件采購計劃需報公司審批，并需附帶招投標過程資料。公司直屬項目部的工程材料/設備/構配件采購計劃由市場經營部組織審核、相關領導審批，審批手續完成后報項目管理部備案。專業分公司屬下項目部的工程材料/設備/構配件采購計劃由專業分公5、司歸口管理部門審核、相關領導審批，審批手續完成后報項目管理部備案。經審批的工程材料/設備/構配件采購計劃一式兩份，采購員、財務各執一份。財務根據該采購計劃進行資金安排。2.3工程材料招投標所有用于工程實體的主要材料，采購前均需進行招投標。公司直屬項目部所用主要材料，當其采購費用省內項目不低于500萬元、省外項目不低于1000萬元時，公司項目管理部組織招標文件的初審，完成初審后經公司招投標監管中心報集團招投標監管中心組織評審，通過評審后由公司項目管理部組織招投標；當采購費用低于以上標準且高于20萬元時，由公司項目管理部組織招投標或委托項目部招投標；當采購費用不高于20萬元時，由項目部組織招投標。6、專業分公司屬下項目部所用主要材料，當其采購費用不低于500萬元時，由專業分公司歸口管理部門組織招標文件的初審，完成初審后經公司招投標監管中心報集團招投標監管中心組織評審，通過評審后由項目管理部組織招投標，專業分公司歸口管理部門參與招投標；當采購費用低于以上標準且高于20萬元時，由專業分公司歸口管理部門組織招投標或委托項目部招投標；當采購費用不高于20萬元時，由項目部組織招投標。不得以任何理由對工程材料/設備/構配件進行肢解，不得違規招投標。應按如下流程進行工程材料招投標：（1）編寫招標文件；（2）市場調查，篩選合作伙伴或供應商；（3）組織招標議標；（4）確定中標人。項目部組織進行的工程材料招投7、標，由采購員編寫招標文件、進行市場調查、篩選合作伙伴或供應商；由項目經理組織，項目副經理、項目技術負責人、材料員參與招標議標并確定中標人。公司項目管理部（專業分公司工程材料歸口管理部門）組織進行的工程材料招投標，由項目部采購員編寫招標文件、進行市場調查、篩選合作伙伴或供應商；由公司項目管理部（專業分公司工程材料歸口管理部門）負責人組織，項目班子成員、項目部采購員、項目管理部（專業分公司工程材料歸口管理部門）材料采購主管人員參與招標議標并確定中標人。壓力管道用工程材料招投標前，應對供應商、生產廠家按附表4要求進行調查評價。項目部采購員對由其編寫招標文件的合法合規性、市場調查結果的真實性負責，招標8、議標組織人對招標過程的合法合規性負責，參與招標議標的人員有對招標議標過程中的違法違規行為進行勸告、阻止、檢舉揭發的權利和責任。2.4工程材料采購、驗收、入庫、發放采購員按照已簽批的工程材料/設備/構配件采購計劃要求采購材料、組織進場。對于分批次進場的材料，每次采買前，采購員需重新進行市場調查、落實材料價格并報項目經理核準。采購員采購工程材料時應索取合乎要求的質量證明文件，經專業技術員、質量員核對無誤后交資料員存檔保管。材料員（未配備材料員的項目部由專業技術員兼職）負責原材料的取樣、送檢和試驗。材料進場后，專業技術員負責驗收材料的型號規格、標準和材質，當材料數量較大不能即時全部驗收或材料因裝箱、9、綁扎情況不能全部驗收時，專業技術員應通告分包單位（勞務班組 ）并在該材料投入使用前組織驗收；倉庫管理員（未配備倉庫管理員的項目部由專業技術員兼職）應對進場材料的數量進行驗收。工程材料驗收完畢，倉庫管理員（未配備倉庫管理員的項目部由專業技術員兼職）負責材料的入庫工作。有毒有害、易燃易爆、不能與其它材料接觸或混放的材料應分開存放，有防雨防曬及其它要求的材料要采取相應措施。各類材料應設置標簽，注明其名稱、型號規格、標準和材質。材料的碼放應符合安全文明生產要求。材料的發放由倉庫管理員（未配備倉庫管理員的項目部由專業技術員兼職）負責，并需經專業技術員簽字。工程材料應先使用存貨。倉庫管理員應對不同型號規格10、標準、材質的工程材料/設備/構配件分頁建立明細賬，并按如下要求填寫：（1）“摘要”欄，填寫的是該工程材料/設備/構配件的來源和去向，來源包括甲供、采購、調撥（入）三種情況，去向包括領料、調撥（出）兩種情況；（2）“借（收入）方”欄，填寫的是根據采購計劃實際采購工程材料/設備/構配件的數量、單價、金額（與入庫單相一致）；（3）“貸（發出）方”欄，填寫的是根據領料單實際出庫的工程材料/設備/構配件的數量、單價、金額（與領料單相一致）；（4）結存欄，填寫的是最后一次出庫后工程材料/設備/構配件的庫存量；（5）稽核員由財務簽章。2.5工程材料使用工程材料的使用應本著符合設計、規范要求和厲行節約的原則11、；應注意材料的型號規格、標準和材質，避免誤用。工程材料在使用過程中，如發現質量缺陷，應通知專業技術員會商處理，原則上不再用于工程實體。分包單位（作業班組）不得擅自處理。專業技術員有指導分包單位（作業班組）節約用料、檢查材料使用是否正確的責任。第三章 獎勵與處罰公司按照“項目規范化管理考核制度”的規定，對項目部的工程材料管理工作進行考核，并將考核結果作為項目兌現的依據之一。附表1：工程材料/設備/構配件需用計劃項目名稱： 專業名稱： 編號： 共 頁，第 頁序號名稱型號規格材質及驗收標準單位數量計劃進場時間備注編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 審批： 年 月 日附表2：工程材料/設備/構配件12、采購計劃項目名稱： 專業： 編號： 共 頁，第 頁序號名稱型號規格材質及標準單位數量價格（元）計劃進場時間備注單價合價編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 審批： 年 月 日附表3：項目部工程材料/設備/構配件采購審批表編號： 工程名稱材料/設備/構配件名稱公司（專業分公司）本部派駐材料/設備采購員推薦廠商：1. 2. 3. 派駐采購人員： 年 月 日項目部物資供應部門負責人初審意見：1. 2. 3. 部門負責人： 年 月 日項目部總工程師組織技術條款商談審查意見：1. 2. 3. 專業工程師： 年 月 日項目經理審定意見：1. 2. 3. 項目經理： 年 月 日公司（專業分公司）主管部門意13、見： 2011年 月 日公司（專業分公司）主管領導審核意見：年 月 日公司生產主管領導審批意見：年 月 日附表4：壓力管道用物資供方調查評價表供應物資范圍調查內容生產廠情況生產廠名稱：營業執照編號：生產許可證編號：產品質量（其他單位使用情況或試用情況）： 能滿足要求 不能滿足要求（必須是滿足要求的廠家）生產能力： 能滿足要求 不能滿足要求（必須是滿足要求的廠家）產品是否認證鑒定： 是 否 （獲證廠家優先）質量管理體系認證： 是 否 （獲證廠家優先）環境管理體系認證： 是 否 （獲證廠家優先）安全管理體系認證： 是 否 （獲證廠家優先）資信度： 好 差（必須有銀行認可的資信證明）價格： 好 一般14、 差（必須為價格一般以下廠家）中間商情況中間商名稱：營業執照編號：經營范圍： 所供物資在經營范圍 所供物資不在經營范圍內（所有物資必須在經營范圍內）注冊資金：價格： 好 一般 差（必須為一般以下者）信譽： 好 一般 差（必須為一般以下者）地址：聯系電話： 聯系人：調查方式：1、實地調查 2、以往供貨情況 3、走訪其顧客 4、分析其資質資料 5、同業信息 6、其它形式 調查分析建議：項目材料部門意見：簽名：時間：主管領導審核意見：簽名：時間：項目材料管理流程編制材料需求計劃技術員審核材料需求計劃N項目技術負責人審批材料需求計劃 N項目經理編制招標文件及篩選擬邀標供應商采購員工程材料招投標 編制材料采購計劃采購員審批材料采購計劃 項目經理 審核數量、價格 N主管部門 審核數量、價格N主管領導審定數量、價格 N公司生產主管領導 審批資料送項目管理部備案簽訂采購合同、實施采購 采購員材料驗收技術員、倉管員銷賬入庫財務倉管員報賬、付款經領出庫倉管員財務