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1、房地產開發公司物品比價采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的加強物品采購環節的監控管理，按照公平、公開、擇優和信用的原則，在滿足質量要求的前提下貨比三家，實現低成本采購，明確責任，堵塞漏洞，防止公司經濟利益及聲譽受損。二、適用范圍適用于公司各種物品、設備的采購管理。三、管理方式成立由總經理、副總經理及工程部、開發部、財務部經理及有關專業技術人員組成的評審小組，確定產品、供貨商及對合同內容、條款的審查、會簽。四、采購程序1、采購計劃：見計劃管理制度，特殊情況采購須由總經理書面批準。2、物品詢價：采購部門2、根據每月批準下達的物資采購計劃，根據質優價廉和同樣商品比價格，同樣價格比質量，同樣質量比信譽的“貨比三家”原則，進行市場詢價和聯系貨源，對材料供應商施行“入圍”制度，對每一個要求入圍的供貨商進行嚴格的實地考察（包括生產能力、產品質量、價格、信譽、售后服務等），然后根據掌握的情況填寫評審小組成員，并根據電話或到實地調查監控（見表）報審批小組審批（包括樣品）。保證到貨與樣品相符。3、合同簽署：審批小組根據采購物資比價報告，結合信譽良好的供貨商同價優先供貨的原則，審批確定供應商及產品、價格后，開發部簽訂采購合同（即時結清的除外）進行采購，同時將樣品由工程部封存并標明樣品。項目材料累計采購總額2萬元以3、下直接由總經理審批辦理。4、采購實施：工程用的土建類材料由開發部牽頭與工程部共同根據工程要求采購，工程用的水暖電類設備材料由工程部提出計劃，開發部采購，工程部配合。大宗材料采購實行招標制度。5、物品驗收：物品到貨，工程部會同有關人員要嚴格按照合同約定內容、標準抽樣進行檢驗，有樣品的必須以樣品為依據，根據檢驗結果填寫檢驗報告和入庫單。經檢驗不合格的要求退貨，沒有檢驗報告的，以及沒有采購計劃的，不予辦理入庫手續，堅決杜絕“以次充好”和“缺斤少尺”現象。6、結算付款：經辦人按程序到財務部進行結算對外付款，財務部根據采購計劃、合同、檢驗報告、入庫單等審查付款手續是否齊全，然后安排付款計劃，并根據檢驗報4、告填寫標有質量檢驗結果及檢驗責任人的質量臺帳。五、資料備案有經辦人簽字、評審小組簽字的月度采購計劃、材料采購比價報告、材料驗收報告原件交財務部存檔備查。六、臺帳及信息管理1、開發部要建立供貨單位的“貨比三家”商品信息資料分類比較臺帳（不得少于三家）上網公開，隨時進行信息反饋和備查。2、財務部建立主要材料采購價格臺帳；辦公室、物業部建立消耗品臺帳。3、開發部負責對主要材料價格進行市場跟蹤，建立價格信息網絡和臺帳即采購信息平臺，以備后續工程再開發時共享資源。信息每月至少序時更新一次，顯示價格走向，開展價格信息服務工作，掌握采購談價的主動權。對大宗材料的采購價格輸入電腦進行序時管理。七、合同必要條款1、品名、單位、規格、型號、性能、質量等級、單價、數量、合同價款2、付款條件及交貨日期、方式、地點、費用承擔、保修期限、質保金3、違約責任、其他要求及補充條款九、銷售策劃及辦公用品采購參照此制度執行