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1、有限公司物資采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)管理規(guī)定編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 總 則一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu),降低物資采購(gòu)成本,確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng),加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu),同時(shí),在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。第一章 采購(gòu)部職責(zé)四、采購(gòu)部崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定,采購(gòu)合同的簽訂及保管;4、負(fù)2、責(zé)物資采購(gòu)的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);5、負(fù)責(zé)本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作;6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作,如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款,定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。五、物資采購(gòu)遵守的原則1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu);2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用;3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí),采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則;4、采購(gòu)物資時(shí),應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;5、在比價(jià)過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價(jià)格,同樣價(jià)格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購(gòu)單位;6、對(duì)于先試用的物資,必須由使用部門(mén)3、出具試驗(yàn)報(bào)告,并由審批后,方可采購(gòu)。第二章 物資采購(gòu)管理六、為節(jié)約采購(gòu)成本,公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí),要從實(shí)際工作出發(fā),避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,避免物資積壓損失。七、公司內(nèi)各部門(mén)及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃,然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。八、各部門(mén)及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失,所在部門(mén)承擔(dān)30%;同時(shí),采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),做到不錯(cuò)訂、不漏訂,及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)4、工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí),要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下,按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后,再簽定合同。十、物資采購(gòu)時(shí),如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn),在使用單位同意,并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù),應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因,擬定補(bǔ)救措施。第三章 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理十二、物資到庫(kù)后,采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào),按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。十三、驗(yàn)收中的不合格物資,由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后,經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,方可對(duì)外調(diào)劑。十五、驗(yàn)收合格的物資,由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù);貨票同行的,由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單,并由送檢人員帶回入庫(kù)單,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后,盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。
物資采購(gòu)入庫(kù)管理制度(共35套打包)物資采購(gòu)入庫(kù)管理制度(共35套打包)
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管理運(yùn)營(yíng)
上傳時(shí)間:2024-12-17
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學(xué)校采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)管理制度(共9套打包)學(xué)校采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)管理制度(共9套打包)
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管理運(yùn)營(yíng)
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9份
投資管理有限公司籌建方案合集(共25套打包)投資管理有限公司籌建方案合集(共25套打包)
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地產(chǎn)商業(yè)
上傳時(shí)間:2024-11-21
25份
煤焦化有限公司車(chē)間消防表格匯總(共17套打包)煤焦化有限公司車(chē)間消防表格匯總(共17套打包)
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合同表格
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17份
存貨驗(yàn)收盤(pán)點(diǎn)入庫(kù)管理制度(共22套打包)存貨驗(yàn)收盤(pán)點(diǎn)入庫(kù)管理制度(共22套打包)
下載
管理運(yùn)營(yíng)
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