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1、棗業企業產品質量管理制度（部門職責等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 產品質量管理制度為加強質量管理，提高產品質量，明確各部門在質量工作上的具體任務、責任和權利，使產品質量工作事事有人管、人人有專責、做事有標準、工作有檢查，根據公司實際情況，特制定本制度。第一條 公司實行三級質量管理制度1、公司設立總經理直接領導的品管部，對進廠原料、包裝材料、水質、半成品進行檢驗，對全過程的產品質量進行監督。每天對產品質量進行抽檢，對發現質量問題，責令進行返工，追究有關人員的責任。2、車間主任兼車間質量檢驗員，對車間各工序的產品質2、量進行監督，每天對產品質量進行抽檢，對發現質量問題，責令進行返工，追究有關人員的責任。3、各工序負責人或班組長為本工序或班組的兼職質量檢驗員，對本工序和上工序的產品質量進行監督，每天對產品質量進行自檢、互檢，對發現質量問題，上報車間主任，追究有關人員的責任。第二條 公司建立定期質量管理會議制度1、公司總經理每月召開質量管理會議，安排生產計劃，聽取客戶對產品質量的反饋信息，對產品存在的質量問題，作出整改措施，督促落實情況。2、副總經理（生產廠長）針對存在的質量問題，不定期召開車間、品管和有關人員會議，對存在的質量問題進行分析，制訂提高產品質量的措施。并會同（生產部）車間、品管部對生產過程進行檢查3、，找出產生質量問題的原因，解決存在的質量問題。3、各工序或班組負責對自己工序或班組生產的產品質量進行自查，發現問題及時向車間主任匯報，及時處理，如處理后仍沒有解決質量問題應及時向公司領導匯報，直至問題解決。4、每次質量管理會議，必須做好會議記錄。第三條 各部門質量職責1、品管部質量職責（1）品管部是公司質量管理的職能機構，負責組織、協調及綜合公司內其它各部門的產品質量管理工作，對全公司產品質量管理狀況負責。（2）負責從原料到產品全過程的質量檢驗工作（3）會同有關部門對質量事故進行調查，分析事故原因并向上級提出事故報告及初步處理意見。（4）配合貿易部對顧客投訴及反饋的產品質量信息進行質量分析，提4、出處理意見。（5）負責全公司計量管理及計量檢定工作。2、生產部（車間）質量職責（1）負責在生產過程中嚴格按產品質量標準、客戶要求和生產指南組織生產，確保產品質量符合標準。（2）負責生產過程中的指揮、調度及協調工作，對生產秩序、均衡生產及良好的生產環境負責。（3）負責生產過程中的產品標識的管理工作，對標識的可追溯性及唯一性負責。（4）負責制訂具體的生產管理考核辦法，報公司批準后嚴格執行。（5）會同有關部門對不合格原因及時分析，提出整改措施。（6）負責公司設備的管理工作。3、貿易部（包括原料采購）質量職責（1）負責HACCP食品安全管理體系、ISO9001質量管理體系和ISO14001環境管理體系5、在本部門的建立、實施、保持和完善。（2）對產品的報檢工作負責。（3）對產品包裝和運輸銷售過程中的負責。（4）負責產品的售后服務工作，對顧客的投訴及反饋的產品質量信息及時處理，對售后服務工作的質量負責。4、采購部門質量職責（1）負責原料、包裝盒（袋）的采購工作，負責對供方的評價與選擇，對所采購物資的符合性負責。（2）負責原料，包裝盒（袋）的質量安全。（3）交涉處理質量不符合要求的原輔材料。5、辦公室質量職責（1）負責HACCP食品安全管理體系、ISO9001質量管理體系和ISO14001環境管理體系在本部門的建立、實施、保持和完善。（2）負責公司所有技術文件、資料、標準、及外來文件等的收集、整理6、建檔及歸檔、保管工作，建立文件、資料臺帳（或清單），對各種技術文件的完整性負責。、（3）負責員工勞動合同和技術培訓工作。（4）負責公司的環境衛生。（5）負責員工的健康體檢，并建立檔案。第四條 各級人員崗位質量職責1、總經理崗位質量職責（1）宣傳、貫徹國家有關產品質量管理等方面的法律、法規及政策。（2）結合企業實際情況提出產品質量管理工作的長遠目標、總體要求及年度管理目標，并提供相關資源。（3）審批公司質量方針、目標和各項規章制度并確保在組織的相關職能和層次上建立企業的質量目標，對完不成產品質量指標負責。（4）負責組織、建立公司質量體系并運行，任命管理者代表，主持管理評審，確保質量體系得到持續7、改進。（5）組織實施公司產品質量管理工作，聽取各部門的有關產品質量方面的工作匯報，對有關產品質量方面的重大問題決策。（6）根據有關部門的建議，對質量管理有功人員進行獎勵，對出現的質量事故有關人員進行處罰。2、副總經理（生產廠長）崗位質量職責（1）在總經理的領導下組織、布置全公司的有關產品質量管理工作，建立質量崗位責任制度并對產品質量工作負責。（2）協助總經理制訂質量管理工作長遠發展規劃、年度方針目標，并采取有效措施組織實施。（3）負責審定并批準各項產品技術文件及質量管理方面的文件，對各文件質量負責。（4）組織實施有關產品質量管理等方面的規章制度。（5）對質量事故組織調查，審查質量調查報告，提出8、質量改進措施。3、管理者代表（HACCP小組組長）崗位質量職責（1）在總經理領導下負責本公司HACCP食品安全管理體系、ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系和有機產品生產體系的建立、實施、保持和完善。（2）定期向總經理匯報本公司質量體系、計量檢測體系運行情況及所需要的改進內容。（3）定期組織實施體系內部審核、管理評審等活動，形成自我改進的良性循環機制，對體系運行的有效性負責。（4）組織實施體系文件、制度及支持性文件的制訂、修改、完善及審核工作。（5）負責體系內審及外部審核發現的不符合項的跟蹤與驗證，確保質量體系得到不斷改進。4、品管部長崗位質量職責（1）認真學習和貫徹執行公9、司有關產品質量方面的方針、政策及規章制度，負責落實本部門的質量職能，對本部門與產品質量有關的工作質量負責。（2）組織實施進貨檢驗、過程檢驗和廠檢工作，制作檢品單，對及所檢驗的產品質量負責，掌握產品質量動態并定期向上級反映產品質量情況，統計、匯總全公司各項產品質量指標的完成情況并提交各種產品質量報表，對各種上報數據的真實性負責。（3）負責HACCP食品安全管理體系、ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系和有機產品生產體系在本部門的建立、實施、保持和完善。（4）負責全公司計量管理及計量檢定工作，對在用的計量檢測設備的完好狀態及檢測數據的準確、可靠負責。（5）負責制訂和修改產品內控10、標準、生產指南和檢驗規程。（6）監督、檢查車間和各工序、班組嚴格按工藝規程，保證產品質量。（7）對公司的質量狀況和存在的質量問題分析研究，提出整改措施和提高質量水平、降低不合格率的各方面合理化建議。（8）負責新產品、樣品的試制。（9）負責公司交給的其他有關質量的任務。4、生產部長（車間主任）崗位質量職責（1）認真學習和貫徹執行公司有關產品質量方面的方針、政策及規章制度，負責落實本部門的質量職能，對本部門與產品質量有關的工作質量負責。（2）負責HACCP食品安全管理體系、ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系和有機產品生產體系在本部門的建立、實施、保持和完善。（3）依據公司總經11、理下達的訂單和內銷產品銷售計劃，編制本部門月度生產實施計劃，以利指揮、調度均衡生產，在保證產品質量的前提下組織生產。（4）按產品質量標準和生產指南組織生產，在確保產品質量的前提下，提高原料的利用率。（5）負責生產現場質量管理，對車間生產的產品質量負責，做到不合格原料不投產；不合格半成品不流入下道工序；不合格產品不入庫。（5）負責公司機器設備的管理、維護工作，對設備的完好狀態負責。（6）負責生產過程中產品標識管理。（7）負責異物管理和衛生管理，對產品安全衛生負責。（8）對生產部（車間）現有的工作方式進行研究，并制定出更合理的工作方法，目標是提高產品質量、生產效率、人均產出率、成品利用率，降低不合12、格品率及生產成本。（9）負責公司交給的其他有關質量的任務。5、倉管員崗位質量職責（1）努力學習業務知識及實際工作技能。熟悉本崗位有關的技術規定及作業要求，嚴格執行倉庫管理制度。（2）負責HACCP食品安全管理體系、ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系和有機產品生產體系在本部門的建立、實施、保持和完善。（3）負責原輔材料、包裝材料等儲存、保管和領用工作，并建立臺帳，對所保管的物資完整性負責。（4）負責產品貯存保管工作，并建立臺帳，對貯存保管的產品負責。（5）對原輔材料、包裝材料、半成品、產品進行標識，做到帳、卡、物一致，對標識的正確性負責。（6）負責產品裝箱、發運工作，確保出13、庫產品規格、數量符合要求，對產品裝箱質量負責。6、機電工崗位質量職責（1）負責HACCP食品安全管理體系、ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系和有機產品生產體系在本部門的建立、實施、保持和完善。（2）負責機器、設備、管線的維護、保養和修理，使設備處于良好狀態，對設備的正常運行負責。（3）對自制設備、工用具等符合食品衛生注冊和HACCP的要求負責。7、班組長（工序負責人）崗位質量職責（1）在車間主任的領導下組織本工序人員實施生產任務，對在保證產品質量的前提下完成生產任務負責。（2）負責檢查、指導、督促本工序嚴格執行工藝規程及生產指南，對本工序未執行工藝規程及生產指南并造成質量14、問題負責。（3）經常向車間主任匯報生產進度、質量控制及生產過程中存在的問題，以利及時采取有效措施改進。（4）是本工序的兼職質量檢驗員，負責組織并實施工序的自、檢、互檢活動，對本班組加工產品的質量負責。（5）負責本工序完工產品的標識及原始紀錄改造，對產品未標識和未做原始紀錄負責。（6）保持生產環境、設備和工用具的衛生、整潔、擺放有序，班前、班后進行清洗消毒，以利控制安全衛生質量。8、生產人員崗位質量職責（1）努力學習業務知識及實際操作技能。熟悉本崗位產品質量要求和作業文件，嚴格執行工藝規程及工藝紀律，完成質量指標。（2）嚴格執行質量控制要求，對自己所加工的產品符合質量要求負責，保證不合格的產品不15、包裝。（3）嚴格執行設備安全操作規程，正確使用所配備的計量檢測設備、生產設備及工具等并認真維護、保養生產設備、工具等。第五條 原材的質量管理1、包裝盒（袋）供應商必須是公司的合格供方，具有營業執照、食品衛生注冊證或食品生產許可證（QS）或衛生許可證。2、包裝盒（袋）到貨后，倉庫進行數量、外包裝等驗收，確認各規格數量和包裝準確無誤后，出具收貨單。品管部在到貨后一天內，每個生產日期隨機抽取1-3盒（袋）進行檢品，出具檢品單。車間在到貨后一天內，每車隨機抽取60-120盒（袋）投入生產，出具各工廠原料使用質量情況。4、收貨單、檢品單和各工廠原料使用質量情況在到貨后2日內上報公司，反饋到各工廠。5、倉16、庫應統計本月各工廠轉內銷、殘品等規格和數量，在次月5日前上報。6、生產車間應出具本月原料使用情況報告，在次月5日前上報7、收貨單、檢品單、原料使用質量情況和倉庫統計作為評定包裝原料質量的依據。8、評定標準：（1）由于紅棗、枸杞部分質量靠感觀判斷，必須由品管部組織有關人員統一目光，并以品管部的為準。（2）紅棗、枸杞的分級包裝根據市場原料供應情況XX圓棗執行標準，枸杞執行標準酌情處理。（3）規格級別跳級（如盒B跳盒A、盒C跳盒B等）比例控制在10%以內，如到貨原料跳級比例達到三分之一者，作降級處理。第五條 包裝材料（如空盒、紙箱、塑料袋等）的質量管理1、包裝材料供應商必須是公司的合格供方，具有營業17、執照、商檢注冊證或生產許可證（QS）或衛生許可證。2、包裝材料進貨必須提供檢驗檢疫部門的包裝材料性能檢驗結果單或產品檢驗報告單，由貿易部保管。3、包裝材料到貨后，倉庫進行數量、外包裝等驗收，確認各規格數量和包裝準確無誤后，出具收貨單。品管部在到貨后一天內，對包裝材料抽樣檢驗，檢驗規格尺寸是否符合要求，印刷是否清晰、有無印錯，出具檢驗報告。生產車間在到貨后一天內，隨機抽取3-5件包裝材料投入生產，檢驗質量是否達到標準要求，如出現質量問題立即上報公司處理。4、不符合質量要求的包裝材料，根據合同及時通知廠家來人確認處理，原則上作退貨處理。如造成損失的應向包裝材料供應商索賠。5、出現質量問題的包裝材料18、，在沒有處理結果前，財務部門拒絕支付貨款。6、質量問題的處理結果報總經理批準。第六條 生產過程的質量管理1、更衣室管理（1）更衣室設立專職管理人員，負責更衣室的衛生，監督進車間人員穿戴工作服帽和洗手消毒，負責更衣室的消毒和消毒液的管理等。（2）嚴格按照出口食品衛生要求和HACCP體系的要求規范更衣室管理。2、發料、清洗管理（1）按原料領用指示領用原料并清點核對。（2）發料時挑出腐亂、雜物。（3）按車間生產要求和生產速度及時供應原料。（4）如實做好原始生產記錄3、原料整理初分規定（1）制干后的原料揀出破損、干癟，在保證質量的前提下，提高原料利用率。（2）按不同規格的成品尺寸，要求進行原料整理。（19、3）成品不能掉在地上，保持地面衛生。（4）在原料包裝前必須分好級。4、初檢管理（1）對所產品進行質量檢查，如發現包裝重量不足、質量差，產品有異物嵌入,及時通知主管，初檢人員及時指導，并記錄匯報上級。（2）成品不能有毛發等異物和發現一個破損、干癟。（3）按不同規格等級進行稱量調整，專人負責稱量，要求質檢抽檢產品的凈重必須達到標準要求。（4）正確記錄毛發等異物數量。（5）保持工作的場所清潔衛生。8、真空包裝管理（1）在白色工作臺上挑選去除異物及不合格品，拒絕不合格品及異物混入。（2）檢查空盒是否合格和盒標是否正確，檢查塑料袋是否清潔、袋上的標識是否清晰、準確。（4）按不同規格產品進行稱量調整，專人20、負責稱量，要求質檢抽檢產品的凈重必須達到標準要求。（5）按原料PH值情況進行PH值調整，專人負責，要求質檢抽檢產品的PH值必須達到標準要求。（6）正確記錄毛發等異物數量，拒絕異物混入。（7）中午期間和下班后，不得有成品堆放。（8）若發現嚴重質量問題及異物混入必須翻盒（袋）。（9）用實袋進行真空度和封口時間的調試，待封口質量達到要求后開始封口。（10）隨時注意真空封口機的工作指示。（11）逐一檢查產品質量、雜質、封口真空度，并填寫封口工序質量檢驗記錄。（12）保持設備、電子稱、工用具和工作的場所清潔衛生。9、包裝管理（1）按照生產先后順序進行包裝，從冷卻后進包裝車間到包裝好進冷庫的時間不能超過421、個小時。（2）確認產品規格、印刷標識是否正確，確認紙箱是否經過檢驗檢疫局注冊（登記）。（3）按生產要求填寫紙箱外標記和生產批號，字跡工整、清晰，位置準確、一致。（4）采用透明膠帶封箱,不同規格的產品應用不同包帶。（5）包裝好的產品按規格、批次堆放。11、異物管理責任制1、毛發管理（1）按車間進出制度進行毛發檢查。（2）對清洗過的筐子進行檢查，防止刷子毛、樹葉及其它異物混入。（3）車間工作期間，對工作人員按規定進行滾粘毛發，并做好記錄。2、蟲類管理（1）車間內蟲類的捕殺，捕蠅紙的懸掛及更換工作。（2）對車間進行每周消毒一次。（3）對車間外下水道的地方每天檢查清理或檢查后提出建議。3、纖維及塑料絲22、線的管理（1）對進入車間的人員進行工作服的檢查。（2）穿毛線衣期間要求帶上袖套。（3）經常檢查車間內使用的塑料筐的磨損部份，并要求清洗筐子的人在清洗時首先去除磨損部份，以免塑料絲混入產品。（4）車間內嚴禁塑料絲的使用。4、裝盒前對空盒認真檢查，發現問題及時處理并匯報。5、加強車間衛生管理，每天檢查各崗位衛生工作。第八條 成品的質量管理1、進倉貯存（1）產品必須按照生產先后順序進冷庫。冷庫溫度控制在15度，庫內保持清潔、及時除霜，定期消毒。庫內不得存放互相串味的物品或有礙食品衛生的物品。（2）每天檢查冷庫溫度，并作記錄。2、成品檢驗（1）產品在包裝前，品管部按照企業標準進行感觀、理化和微生物等項23、目檢驗，出具產品檢驗報告單。重金屬和農殘等指標每年送檢驗檢疫部門檢測。（2）品管部按照企業標準對內銷產品進行感觀、理化和商業無菌檢驗等項目檢驗，出具產品檢驗報告單，廠檢合格后方可出廠。（3）廠檢和商檢不合格的產品不得出廠，由品管部會同有關部門提出返工、報廢等處理意見報總經理。3、裝箱出運（1）倉庫必須嚴格按發貨通知要求（外運編號、客戶、規格、數量、發貨日期）發貨，如有不符應及時報告指示者。（2）應認真核對出運單據，如發貨單位、收貨單位、目的地、規格、數量等。（3）按生產日期先后順序發貨，裝箱時，應認真檢查，除去灰塵、雜質，除去不良箱（不良紙箱應及時更換，隨該日期發出，不能留下待發）。（4）出運24、后應及時將外運編號、集裝箱號、規格、數量、打包帶顏色等上報貿易部。第九條 質量原始記錄管理1、質量原始記錄是各種質量檢驗與質量管理活動的依據，也是企業基礎管理的一部分。質量記錄分為三類，一類是質量體系運行及監控記錄，二類是糾正與預防措施的記錄，三類是產品驗證記錄。2、質量原始記錄的管理控制按照公司記錄控制程序執行。3、質量原始記錄應使用鋼筆、圓珠筆，要求字跡清晰、內容完整、真實可靠，并有日期和簽名等，與現場檢驗監控同步，不得事先預記、事后追記。第十條 產品質量否決權制度1、用于生產加工的原材料、輔料、包裝材料等必須相關標準，否則不能用于生產，各級人員一旦發現有權實施否決。2、產品不符合生產指南25、規格尺寸或形狀不好，驗收人員有權責令返工、不予驗收。3、檢驗員檢驗過程中，發現有不合格品或異物混入時有權責令返工。4、檢驗員有權對車間正在生產的在制品進行巡檢、抽檢，在巡檢、抽檢的過程中發現不合格時，有權加大抽檢率，各級人員應大力配合，不得借故阻撓。5、產品廠檢時發現未達到產品標準要求的項目時，產品不得出廠，品管部有權對其進行否決。6、當出現產品質量事故時各級人員均有權如實向上級匯報情況。7、當出現質量糾紛時，品管部在充分調查并征求各部門意見的基礎上有權仲裁。8、對于保證和提高產品質量有明顯成績或突出貢獻的部門或個人，任何部門和個人都有權向公司領導建議給予表揚或獎勵。9、出現質量事故的責任人，26、取消先進生產工作者評比資格。第十一條 質量獎勵1、在質量管理工作取得優異成績、對提高產品質量，避免企業質量事故的各級人員，公司給予晉薪、晉級和一次性獎勵。2、品管人員堅持原則，秉公辦事，維護公司利益，敢于同違反質量管理制度行為作斗爭，應給予獎勵。3、初檢人員、真空包裝人員、包裝人員一年中，只有二次出現異物和不合格品混入造成客戶投訴但沒有索賠的一般質量事故，給予初檢人員、真空包裝人員、車間負責人、品管負責人和廠長一次性獎勵500元。4、初檢人員、真空包裝人員、包裝人員一年中，沒有異物和不合格品混入出現客戶投訴并索賠和或質量事故的，給予初檢人員、真空包裝人員、車間負責人、品管負責人和廠長一次性獎勵27、1000元。5、裝車人員、倉管人員一年中，沒有裝箱質量問題出現客戶投訴、索賠的質量事故，給予裝車人員、倉管人員、貿易部負責人一次性獎勵500元。第十二條 質量事故處罰1、質量事故的分類（1）一般質量事故：有客戶投訴但沒有索賠的質量事故。（2）嚴重質量事故：有客戶投訴和索賠的質量事故。2、質量事故的處理辦法（1）出現質量問題及事故后要本著“三不放過”的原則即：事故原因不清楚不放過；糾正與預防措施沒有得到落實不放過；責任人及全體職工沒有受到教育不放過，并立即以書面的形式向公司領導匯報。（2）一年中，第一次出現一般質量事故，對責任人進行批評、教育并責令書面檢查，同時責任者罰款50元。第二次出現一級質28、量事故，處理辦法同上。第三次出現，責令責任者作書面檢查并罰款50元，同時對有關部門負責人、副總經理、廠長罰款50元。第四次依此類推。（3）一年中，第一次出現嚴重質量事故，對責任人進行批評、教育并責令書面檢查，同時責任者罰款100元。第二次出現嚴重質量事故，責令責任者作書面檢查并罰款100元，同時對有關部門負責人、副總經理、廠長罰款100元。第三次依此類推。（3）對事故情節嚴重、質量事故損失金額在5000元以上的，給予責任人紀律處分并賠償事故經濟損失，責令有關部門負責人、公司主管領導作出書面檢查。（4）對違反本制度第五條、第六條、第七條、第八條、第九條規定，根據情節輕重，給予1050元的罰款，并酌情賠償由此造成的經濟損失。第十三條 本制度自公布之日執行，下屬部門參照執行。 XX縣XX棗業有限責任公司