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1、煤業(yè)公司煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理獎罰辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理獎罰辦法為了進一步加強煤質(zhì)管理，提高煤炭產(chǎn)品的市場競爭力和企業(yè)的綜合效益，確保煤炭產(chǎn)品質(zhì)量滿足市場需求，鞏固和提高企業(yè)品牌形象，提升企業(yè)核心競爭力，實現(xiàn)企業(yè)的綜合效益最大化，監(jiān)督各生產(chǎn)單位生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)合格的煤炭產(chǎn)品，根據(jù)煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法的要求，結(jié)合xx公司實際，特制定本辦法： 一、成立煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理獎罰領導組組 長： 副組長： 成 員：各部室部長領導組下設辦公室，日常管理設在-質(zhì)檢部。辦公室主任由 （兼）辦公室成員：質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、調(diào)2、度室相關人員二、各級管理部門的職責(一)、質(zhì)量管理獎罰領導組的職責1、建立、健全公司質(zhì)量管理獎罰體系。2、明確各級管理部門的質(zhì)量管理獎罰職責。3、負責公司煤炭產(chǎn)品質(zhì)量獎勵資金的提取、煤質(zhì)獎專戶的設立、煤質(zhì)獎罰制度的制定、煤質(zhì)獎罰考核等項工作。（二）領導組辦公室職責1、具體負責煤炭產(chǎn)品質(zhì)量獎勵資金的提取。2、具體負責煤質(zhì)獎罰制度的制定。3、負責根據(jù)稽查結(jié)果制定各礦廠的煤質(zhì)考核指標。 （三）各煤礦廠職責1、負責建立、健全本礦廠質(zhì)量管理獎罰體系。2、負責本礦廠煤質(zhì)獎罰制度的制定、煤質(zhì)獎罰考核等項工作。三、煤質(zhì)管理獎罰原則（一）煤質(zhì)管理獎罰實行單位、個人獎罰相結(jié)合；月度煤質(zhì)管理考核獎罰和季度煤質(zhì)管理標3、準化檢查考核獎罰相結(jié)合。（二）對全年商品煤合格率精煤96%、原煤94%；對發(fā)生重大質(zhì)量事故的單位實行“產(chǎn)品質(zhì)量一票否決制”，取消礦（廠）全年評先、評優(yōu)資格；取消礦（廠）長、分管煤質(zhì)礦（廠）長、煤質(zhì)科長（經(jīng)理）全年評模資格。四、煤質(zhì)管理獎罰考核（一）考核內(nèi)容1、月度精煤質(zhì)量考核2、月度原煤質(zhì)量考核3、季度煤質(zhì)管理標準化檢查考核獎勵（二）考核辦法1、精煤質(zhì)量考核灰分高于合同指標0.50%以上為不合格品，在月度績效考核減提3000元/批；硫分高于合同指標0.10%以上為不合格品，在月度績效考核減提2000元/批。灰分低于合同指標0.50%以上或硫分低于考核指標0.10%以上為質(zhì)量過剩，在月度績效考核4、中減提1000元/批。精煤合格率每增減1%，在月度績效考核減提 2000元/批。增提2000元。2、原煤質(zhì)量考核生產(chǎn)礦井全月原煤合格率按質(zhì)檢部下達的月度考核指標達到100%，每增加1%含矸率罰礦井班子成員每人500元，增加2%罰礦井班子成員每人1000元，以此類推；含矸率超出2%以上，礦井按當月產(chǎn)量每噸扣除1元，并根據(jù)超出的含矸量扣除相應的產(chǎn)量。每降低1%含矸率，獎礦井班子成員每人500元，降低2%含矸率，獎1000元，以此類推；含矸率減低2%以上礦井按當月產(chǎn)量每噸獎勵1元。礦井含矸率指標，每月下旬由礦井根據(jù)下月產(chǎn)量情況和相應的開采范圍內(nèi)的煤質(zhì)情況上報質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部根據(jù)上月煤質(zhì)指標及礦井開采5、礦塊段的含矸情況進行確定。 3、季度煤質(zhì)管理標準化檢查考核獎罰（1）按照公司煤質(zhì)管理標準化標準及評分辦法對季度檢查考核得分850分及以上且排名在前三名的生產(chǎn)礦和選煤廠，在下一季度首月績效考核中分別增提 3萬元、2萬元、1萬元。對檢查考核排名倒數(shù)第一且得分在850分以下的生產(chǎn)礦井和選煤廠，在下一季度首月績效中分別減提2萬元。（2）商品煤合格率連續(xù)2個月達不到考核要求；或煤質(zhì)管理標準化檢查考核連續(xù)2個季度排名倒數(shù)第一，對單位主要負責人和責任人給予一定的經(jīng)濟處罰。五、獎勵基金來源及考核結(jié)果兌現(xiàn)根據(jù)各礦的銷售量，噸煤提取一元作為煤質(zhì)獎勵基金，每月由煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理獎罰領導組，根據(jù)檢查、稽查、考核結(jié)果提6、出獎罰意見，按月考核兌現(xiàn)。附：煤質(zhì)管理標準化標準及評分辦法 xx煤業(yè)公司煤質(zhì)管理標準化標準及評分辦法礦井煤質(zhì)管理工作質(zhì)量標準化是礦井質(zhì)量標準化重要組成部分，必須納入礦井質(zhì)量標準化通用管理。第一條 煤質(zhì)管理工作質(zhì)量標準化礦井必須具備下列條件：1、煤質(zhì)檢測中心抽查的煤質(zhì)量全部合格；2、無嚴重質(zhì)量事故和人身事故；3、標準化總分達到850分以上(含850分)。第二條 評分標準及達標等級的劃分：1、生產(chǎn)礦井煤質(zhì)管理工作標準共分6項28條，總計1000分(詳見附件)，達標分數(shù)線為850分及其以上；2、煤質(zhì)管理工作質(zhì)量標準化礦井共分三個等級：總分達到850分以上(含850分)的為局(企業(yè))級；達到900分以7、上(含900分)的為省級；達到950分以上(含950分)的為行業(yè)級。第三條檢查考核辦法：1、各生產(chǎn)礦井每月對照標準進行一次自查，自查結(jié)果于下月上旬報煤業(yè)公司質(zhì)檢部備案；煤業(yè)公司質(zhì)檢部每季度組織一次檢查，做為評審煤質(zhì)管理工作質(zhì)量標準化礦井的依據(jù)。2、煤業(yè)公司質(zhì)檢部在每季度礦井質(zhì)量標準化講評會上對生產(chǎn)礦井煤質(zhì)管理工作達標情況進行通報。xx煤業(yè)公司煤質(zhì)管理標準化標準及評分辦法項目序號煤質(zhì)管理工作標準分數(shù)檢查內(nèi)容評分辦法扣分得分項條一、領導機構(gòu)及質(zhì)量活動1建立健全礦領導和有關部門的煤炭質(zhì)量責任制12040查礦領導和有關部門的質(zhì)量責任制及其考核標準，考核記錄，查礦有關文件沒有質(zhì)量責任制扣40分；有責任制8、無考核標準扣10分；考核不嚴少一個月扣5分;出現(xiàn)異常情況，無針對性措施的一次扣10分。2有煤質(zhì)管理機構(gòu)和專職技術人員，各工種人員齊全50查煤質(zhì)管理機構(gòu)職責及人員分工配備情況無專職負責人扣15分；無專職技術人員扣15分；無專職井下煤質(zhì)檢查員扣10分；各工種人員必須滿足正常工作需要：專(兼)職檢查員，炮采不少于1人面，綜采2人面；產(chǎn)量(Mt年)采制樣工人數(shù)化驗員人數(shù)200 8 4200-400 12 5400 16 6每少1人扣1分，扣完為止。3有健全的煤質(zhì)管理保證體系16010查煤質(zhì)管理保證體系無煤質(zhì)管理保證體系扣10分，不健全扣5分4建立礦月煤質(zhì)活動分析會制20查礦(或煤質(zhì)部門)月度煤質(zhì)經(jīng)濟活9、動分析記錄和報告沒有分析會扣20分；有會只作一般分析，沒有建議或措施扣8分；少活動一次扣8分；沒有礦領導主持，一次扣5分，扣完為止二、原煤質(zhì)量管理5參與采掘工作面作業(yè)規(guī)程審批，煤質(zhì)管理措施落實20查采掘工作面作業(yè)規(guī)程，現(xiàn)場抽查煤質(zhì)管理措施執(zhí)行情況工作面作業(yè)規(guī)程無煤質(zhì)管理針對性措施扣10分；有措施無煤質(zhì)部門簽名扣5分；管理措施不落實扣5分6有定期質(zhì)量檢查和報表制度；采煤工作面每5日至少采一個生產(chǎn)檢查煤樣，有5日報；煤巷、半煤巖巷掘進工作面每半月至少采一個生產(chǎn)檢查煤樣30查采掘工作面生產(chǎn)檢查煤樣臺帳及5日報和煤巷、半煤巖巷掘進工作面分放、分裝、分運的檢查記錄發(fā)現(xiàn)采取生產(chǎn)檢查煤樣缺乏代表性扣10分；10、無5日報扣10分；5日報未下到區(qū)、隊扣5分；無旬檢查記錄扣5分；7不同質(zhì)量煤層合理配采，原煤質(zhì)量穩(wěn)定20查月最高和最低灰分(硫分)差值對全年平均灰分(硫分)均值的相對偏差。即(A(s)月最高-A(s)月最低)A(s)平均100%相對偏差的絕對值15%扣15分；20%扣20分8嚴格執(zhí)行采掘工作面作業(yè)規(guī)程，加強煤質(zhì)管理措施。加強現(xiàn)場煤質(zhì)動態(tài)檢查50查回采工作面工程質(zhì)量臺帳；現(xiàn)場抽查回采工作面生產(chǎn)情況和回采工作面、順槽、煤倉噴霧灑水和煤水分離措施；現(xiàn)場抽查半煤巖巷道生產(chǎn)情況累計優(yōu)良品率80%扣3分，70%扣5分，60%扣7分，50%扣10分；發(fā)現(xiàn)等外品(包括冒頂)扣10分；發(fā)現(xiàn)炮眼打在頂?shù)装濉A矸，11、或機組割頂?shù)装寤蛩俺涮罨夭晒ぷ髅媾苌翱?0分；發(fā)現(xiàn)噴霧灑水管理不善扣5分，發(fā)現(xiàn)有停機未停水，或水流入煤倉扣10分；發(fā)現(xiàn)半煤巖混入煤倉扣10分，放頂煤管理不符合規(guī)定要求扣10分；半煤巖巷掘進工作面不實行分放、分裝、分運，扣10分，少采一個生產(chǎn)檢查煤樣扣0.5分，扣完為止。三、商品煤質(zhì)量管理9實行原煤質(zhì)量與工資掛鉤辦法40查辦法和實施記錄，以工資部門帳單為準無辦法扣40分；有辦法執(zhí)行不嚴扣20分10商品煤采樣率達到100%23020查銷售、煤質(zhì)臺帳，計算采樣率(采樣銷售量與總銷售量之比) 達不到100%扣20分11質(zhì)級相符，主要質(zhì)量指標符合合同規(guī)定40查企業(yè)內(nèi)部的煤質(zhì)抽查通報；查煤質(zhì)化驗單與化驗12、記錄相符情況發(fā)現(xiàn)一個超差扣15分；化驗單有一處錯誤扣5分；有質(zhì)量責任事故扣15分，扣完為止項目序號煤質(zhì)管理工作標準分數(shù)檢查內(nèi)容評分辦法扣分得分項條三、商品煤質(zhì)量管理12完成企業(yè)內(nèi)部商品煤計劃(出口煤質(zhì)量指標符合合同規(guī)定)100查商品煤灰分、發(fā)熱量、全水分、塊煤限下率等完成情況每有一個月完不成質(zhì)量控制指標之一分別扣10-15分13認真聽取用戶意見，及時解決質(zhì)量問題50查當年用戶意見臺帳及來電、來函原始資料及煤質(zhì)運銷走訪主要用戶情況沒有用戶意見臺帳扣30分；處理用戶意見不及時扣20分；一年內(nèi)不走訪主要用戶扣20分；扣完為止14開展商品煤質(zhì)量預測預報；按時完成商品煤質(zhì)量統(tǒng)計分析20查預測預報準確性，13、查原煤、原煤及商品煤統(tǒng)計臺帳及報表沒有開展質(zhì)量預測預報扣20分，預測預報準確性超出規(guī)定誤差扣2分/次；缺一份報表扣10分，一次錯誤扣5分四、煤質(zhì)計劃編制與資料管理15編制計劃的七項資料齊全18060查分煤層采掘平面圖、采掘工作面接續(xù)表、分工作面分煤層產(chǎn)量計劃表、生產(chǎn)大樣或生產(chǎn)檢查煤樣分析結(jié)果、手選、篩選資料、歷年商品煤實際完成資料缺一項資料扣10分16按規(guī)定編制年、月(季)原煤、原煤、商品煤質(zhì)量計劃，年度計劃，有詳細的編制說明30查原煤、原煤、商品煤計劃表及說明書缺一項質(zhì)量計劃扣10分；沒有說明書扣10分；扣完為止17有礦井分煤層分析試驗結(jié)果；商品煤月綜合煤樣分析試驗結(jié)果；生產(chǎn)煤樣篩分浮沉試驗14、結(jié)果50查礦井分煤層分析試驗臺帳，商品煤月綜合分析臺帳，生產(chǎn)煤樣篩分沉試驗資料(入選礦井) 少一項資料扣15分18有工作面原煤質(zhì)量臺帳，原煤質(zhì)量臺帳，商品煤質(zhì)量及售價臺帳和煤層煤樣采樣點圖40查四種臺帳，煤層煤樣采樣點圖及各種報表少一項資料扣10分；上報的報表有一處錯誤扣10分；不按時上報一次扣5分五、采制化管理19建立健全崗位責任制，有計劃地培訓采制化人員，上崗人員經(jīng)上級有資質(zhì)部門考試取得合格證并持證上崗19030查采制化人員崗位責任制；查培訓計劃；抽查持證上崗情況沒有崗位責任制扣5分；沒有實施人員培訓計劃扣10分；發(fā)現(xiàn)商品煤采制化人員有1人無證頂崗扣10分20設置制樣室、采樣平臺；配齊采樣15、制樣、化驗機械、器具30查看采樣平臺，制樣室和化驗室的儀器設備配置情況沒有采樣平臺扣10分；采樣、制樣、化驗設備、器具不全各扣10分；扣完為止21采制化儀器、設備和計量器具按規(guī)定進行強檢、周檢或定期檢修30現(xiàn)場抽查采制化儀器設備使用情況和檢定標志；查設備檔案資料發(fā)現(xiàn)有一臺儀器、設備達不到性能要求扣10分；發(fā)現(xiàn)有一臺儀器、器具檢定標志過期扣5分；無設備檔案資料扣10分，扣完為止22采樣、制樣、化驗嚴格執(zhí)行國標和操作規(guī)程50現(xiàn)場檢查采樣、制樣和化驗過程；抽查兩個存查煤樣的粒度和質(zhì)量，檢驗兩個分析樣的A、Q和St；口試采制化人員熟悉國標和操作規(guī)程情況采制樣和化驗不符合國標或操作規(guī)程各扣10分；存查16、樣的粒度和質(zhì)量有一項不符合要求扣10分；檢驗分析樣超差扣10分；有一人不熟悉國標或操作規(guī)程扣10分23化驗項目及原始資料齊全，整潔無涂改，報出結(jié)果有審核30現(xiàn)場檢查化驗項目和原始資料根據(jù)需要開展全水分、空氣干燥水、灰分、揮發(fā)分、全硫、發(fā)熱量、真密度或視密度等七個項目的測試，少一項扣10分；發(fā)現(xiàn)資料一處不齊全扣5分；一處涂改扣2分；計算有誤扣5分；結(jié)果無審核扣5分，扣完為止24化驗室、制樣室及存樣室整潔衛(wèi)生、安全無事故20現(xiàn)場查看化驗室、制樣室及存樣室衛(wèi)生情況；檢查采制化安全事故記錄三個室有一個不整潔或衛(wèi)生狀況不好扣10分；發(fā)生一起輕傷扣10分；重傷扣20分；扣完為止六、篩分排矸、洗選加工25建17、立健全崗位責任制、交接班制，制定安全操作規(guī)程，選矸效率85%12030查崗位責任制，交接班制度和安全操作規(guī)程；統(tǒng)計當年選矸效率和排矸工效三項制度(規(guī)程)少一項扣10分；選矸效率達不到要求扣10分，扣完為止2626主要設備臺臺完好20查篩分樓(選矸樓)設備和除鐵器等除雜設備運轉(zhuǎn)情況。主要設備有一臺不完好扣10分；篩分效果不好，商品煤發(fā)現(xiàn)一般雜物酌情扣5-10分；商品煤中發(fā)現(xiàn)火工品扣10分次，造成不良后果扣20分，扣完為止27廠房整潔，沒有堆積物，煤塵不大，噪音低于85dB，無人身事故50現(xiàn)場檢查篩分樓衛(wèi)生和噪音，以及安全生產(chǎn)情況廠房不整潔扣15分；有堆積物扣10分；煤塵大扣10分；噪音超規(guī)定扣5分；發(fā)生一起重傷事故扣40分28礦井選煤廠的洗選比例90%20查礦井選煤廠銷售科有關資料洗選比例達不到要求扣20分