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1、鋁業公司積壓物資調撥質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為了更好的實現流程化管理，強化系統管理職能，有效提升公司內部物資調撥的工作效率，特制訂本制度。第二條 本制度適用于整個集團公司的非固定資產類物資調撥，固定資產的調撥見固定資產管理制度。第二章 調撥計劃第三條 調撥計劃的相關規定（一）車間統計員將車間物資剩余數量進行統計并于每月28日提交財務科辦理假退庫，財務科核算實際庫存；（二）子（分）公司供應科計劃員根據財務科提供的庫存實際數據，在每月20-25號提出請購計劃，在10號以前允許侯補2、計劃1次；（三）如果出現計劃失誤，則追究子（分）供應科相關人員計劃失職責任。在審核物資請購計劃時，子（分）公司供應科處長以及子（分）公司總經理應參考銷售部門的產品銷售計劃進行審核。同時，采購中心在收到子（分）公司大批量物資訂單時，應與所在公司總經理進行再次確認；（四）對于未對計劃認真審核造成物資積壓，則對相關責任人將按照積壓物資預防及管理制度追究其管理責任。第四條 計劃提交的流程見物資采購制度。第三章 常規物資調撥程序第五條 物資調撥流程圖第六條 集團公司采購中心負責對各子（分）公司之間調撥物資統一協調處理。物資調撥必須通過集團公司采購中心與各子（分）公司供應科來執行。第七條 調撥中使用第三方3、物流運輸的，調出方必須與第三方物流簽訂運輸協議，在運輸協議中必須注明準確的到貨地址及收件人聯系方式；對托運貨物，必須在協議上注明物資數量，以及運輸途中物資損失的責任劃分。第八條 調撥物資（非積壓）的檢驗以調入方檢驗為準。（一）調撥物資包括的種類1、進口物資；2、戰略庫存物資；3、香精、香料、新品（商標10000張以下、彩膜5卷以下、彩袋50000條以下）；4、其他物資不允許調撥，如有特殊情況，必須提交采購中心進行宏觀調控；（二）每月最多調撥兩次，否則追究相關人員計劃管理責任。積壓物資調撥不在此控制范圍之內；（三）子（分）公司每周將異常庫存信息報送采購中心信息處，由采購中心對異常庫存與分公司總經4、理進行確認。針對子（分）公司提供的采購計劃，可以在子（分）公司之間進行資源調配；（四）調撥積壓物資時，分子公司提前3天將調撥計劃提交品管部，由品管部提前安排人進行檢驗，縮短檢驗時間，提高效率；1、如果采購中心（科）通知品管部（科），而品管部（科）未進行檢驗，則有品管部（科）承擔全部責任；2、調撥物資質量管理：對于調入調出方檢測結果不吻合導致糾紛，由總部品管部進行仲裁，3天內出裁定結果。第九條 所有調撥物資必須辦理調撥手續，即由調撥責任人開具調撥單、財務蓋章、調出方品管簽審，物資所屬倉庫保管填單簽字；調撥單不允許涂改，對于涂改的調撥單，一律視為無效。第十條 如果調入方倉庫保管收到物資與調撥單上物5、資不相符的，必須在24小時內以書面形式（或電話）與調出方采購中心門聯系，經調出方確認后，由調出方做調賬處理。如果調入方在24小時內未做出書面反饋的，將視為單、物相符，由此給公司造成的損失由調入方倉庫責任人承擔，如發生糾紛報集團總經辦仲裁。第十一條 財務部及子（分）公司財務科必須按調出方調撥單的具體內容開具發票。調出方開出的發票，如票、物不相符，經雙方查實后，對不相符的發票，調入方財務部門可退票到調出方要求其重新開具。第十二條 調撥物資定價：（一） 內部公司之間調撥按采購成本進行調撥；（二） 對其他公司由財務核定；（三） 未經采購中心備案或未經品管檢驗的物資調撥，財務部門不予報銷發票。正常物資調6、撥產生的運輸費用，財務人員審核物資調撥協議、物資調撥單、貨運發票無誤，提交總經理審批后辦理付款手續。第十三條 集團公司總部與各子（分）公司之間進行物資調撥所開出的發票，必須由采購中心按外購物資程序辦理報銷審批手續，并且物資必須經倉庫入庫做賬后，方可正常出庫使用。第四章 積壓物資調撥質量管理要求第十四條 所有的積壓物資在進行調撥之前，必須由品管部原輔料檢驗員進行檢驗，合格的積壓物資方可調撥到其他公司使用。對于檢驗不合格的積壓物資不允許調撥到其他公司。第十五條 調入方接收積壓物資后，若檢驗不合格，經品管部和采購中心評審后按積壓物資處理制度執行處理。具體按積壓物資預防及處理制度執行。第五章 調撥違規7、的處罰第十六條 具體處理規定：（一） 因調撥計劃提交不及時或不準確而導致的生產損失，由計劃提交人員自行承擔；由于調撥計劃執行過程中，出現延遲而導致的生產損失，因執行方造成的，由負責調撥的執行人承擔；因調撥手續審批拖延造成的損失，由審批負責人承擔。如因特殊原因不能及時提交計劃或執行調撥的，調出方需提交書面說明，并及時通知對方。以上承擔的損失，為實際損失的5%，最高不超過200元；（二） 收到調撥物資，出現數量缺失或明顯質量問題時，由于未及時上報而導致的損失，由物資接收人員承擔。承擔的損失，為實際損失的5%，最高不超過200元；（三） 接收方收到調撥物資，未及時辦理入庫，而被車間使用，對使用部門責8、任人和倉庫管理員各處罰50元/次的處罰；（四） 倉庫收到調撥物資，未及時送檢就發車間使用，對倉庫保管員處50元/次處罰；由于未及時送檢就發車間使用出現質量問題而造成損失的，將由倉庫保管人員承擔損失，承擔的損失，為實際損失的10%，最高不超過200元；（五） 在物資調撥過程中，未與第三方物流（承運方）簽訂規范運輸協議或對數量交接不清的，直接對調撥執行人處罰100元/次，如果因數字交接不清造成的損失，由執行人全額賠償；（六） 積壓物資未經品管簽字同意而調撥，并因質量問題造成調入方損失的，由調出方執行人承擔，承擔的損失為實際損失的10%，最高不超過200元。第六章 附則第十七條 本制度解釋權歸集團公司采購中心，監督執行權歸總經辦、集團公司采購中心。第十八條 本制度自頒布之日起正式執行，前期相關規定自行廢止，未盡事宜將另行補充。