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1、電氣有限公司辦公用品采購管理制度附常用表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 辦公用品采購管理制度為加強管理，規范公司辦公用品采購，領取及保管行為，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。一、 公司全部辦公用品（含日雜品、勞保用品）的采購、發放、管理工作，均由綜合部統一負責，各部門負責辦公耗材的申請、領用和保管。辦公用品的分類。根據用途不同分為以下幾類：1、辦公用品（1）耐用品包括：辦公家具，如：各類辦公桌、空調、微波爐、椅子、檔案柜、沙發、茶幾、保險柜等。辦公設備，如：電話、電腦、傳真機、復印機、碎紙機2、攝像機、投影儀、數碼照相機、音響器材、移動硬盤、U盤等。（2）易耗品包括：文具類辦公用品，如：鉛筆、膠水、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、中性筆、剪刀、訂書釘、插線板、大頭針、打印紙等紙類印刷品。生活日雜用品，如：飲用水、衛生紙、洗手液、紙杯、垃圾桶、抹布等。2、勞保用品，如：工作服，工作鞋，安全帽，線手套， 護目鏡等。二、 計劃1、 每月25日，由各部門申報次月辦公用品計劃，填寫辦公用品申請表或勞保用品申請表，經該部門領導審批過后上報至綜合部。2、 如有臨時急需采購的用品，申請部門應填寫辦公用品申請表或勞保用品申請表并由部門領導簽字審批，審批后上報至綜合部。3、3、 綜合部根據各部門上報的計劃進行匯總并制定采購計劃，編制辦公用品采購單或勞保用品采購單，報主管領導審批后方可展開采購。三、 采購1、 綜合部按照獲得批準的辦公用品采購計劃，選擇在產品質量好、服務及時、價格合理的供貨商實行采購。2、 綜合部負責統一保管，購回的用品要即使驗收，認真辦理出入庫登記手續，建立出入庫臺帳。對未辦理入庫手續的用品，不得直接出庫使用。辦公用品出庫時，應填寫辦公用品領用單或勞保用品領用單，領取人簽字確認后方可出庫。3、 綜合部每年組織各部門對辦公用品的質量、服務和價格進行問卷調查，根據調查結果向公司領導報告更換或保留供貨商的建議，由公司領導確定下一年度的供應商。四、 日常4、管理1、 耐用品的日常保養，主要由各部門人員負責。如出現問題需要進行維修的，各部門需要及時通知綜合部。2、 綜合部接到維修申請了解具體情況后及時聯系供應商， 待故障解決后填寫設備維修記錄單并由報修申請人簽字確認、綜合部歸檔保管，作為日后保養維修費用的結算憑證。3、 各類辦公用品應愛惜使用、節約能源，打印或復印資料時，如非正式或非對外文件可使用背面打印；回形針、大頭針不得隨意丟棄。4、 綜合部指定專人負責辦公用品的管理，要做到分類存放、整潔有序。5、 要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺賬，做到入庫有手續、發放有登記。五、 附則1、 本制度由綜合部負責解釋。2、 本制度5、自下發之日起實施。附件1辦公用品申請表申請部門： 日期： 年 月 日序號用品名稱品牌及規格單位數量備注123456789101112131415部門領導： 經辦人：附件2勞保用品申請表申請部門： 日期： 年 月 日序號用品名稱品牌及規格單位數量備注123456789101112131415部門領導： 經辦人：附件3辦公用品采購單采購部門： 綜合部 日期： 年 月 日序號名 稱規 格需求數量單位預估單價（元）預估總價（元）說明123456789101112131415備注：1.清單以下空白處劃截止豎道；2.預估價格調查后填寫； 3.綜合部專人負責采購、入庫、保管以及文件的存檔保存。總經理： 分管6、領導： 部門主管： 經辦人：附件4勞保用品采購單采購部門：綜合部 日期： 年 月 日序號名 稱規 格需求數量單位預估單價（元）預估總價（元）說明123456789101112131415備注：1.清單以下空白處劃截止豎道；2.預估價格調查后填寫； 3.綜合部專人負責采購、入庫、保管以及文件的存檔保存。總經理： 主管領導： 部門領導： 經辦人： 12附件5辦公用品入庫單序號入庫日期物品名稱品牌及規格單位單價數量金額備注12345678910111213附件6勞保用品入庫單序號入庫日期物品名稱品牌及規格單位單價數量金額備注12345678910111213附件7辦公用品領用單序號領用日期物品名稱品牌及規格單位數量領用部門領用人簽字備注12345678910111213附件8勞保用品領用單序號領用日期物品名稱品牌及規格單位數量領用部門領用人簽字備注12345678910111213附件9設備維修記錄單序號名稱及型號故障說明報修部門報修人報修時間維修時間報修人確認（公司/人員）維修人簽字維修結果經辦人備注12345678910