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1、盾構技術公司采購管理制度附物品申購單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 目的和范圍 一、目的 根據公司的發展戰略，結合公司管理的實際情況，為使公司之資材采購作業有所遵循，以能取得適質、適量及適價的貨物，特制定本制度。 二、范圍 凡公司資材之請購、采購等管理作業均適用本制度 。 第二章 采購物品的分類一、公司物品按下列標準進行歸類： 1.原材料：指生產過程中耗用的原料； 2.輔助材料：是指生產過程中耗用的，不構成產品主體的材料； 3.自制半成品：指公司自制但未完工的半成品； 4.庫存商品：指生產完工入庫的商品； 2、5.工具器具：指生產經營過程必備生產、經營用工具、器材等； 6.包裝物：指用于包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品； 7.固定資產：指房屋建筑物、機械設備、儀器、電子設備、汽車、運輸工具等。 第三章 采購作業流程 一、采購的依據 公司物品采購以下列方式作為采購依據： 1.營銷部門的銷售預測： 對近期銷售情況的分析； 對未來銷售產品數量、規格和品類的展望和分析、預測； 對公司擬購進產品的數量、規格和品類的建議。 2.生產計劃部門依據客戶訂單和倉庫庫存狀況確定的采購清單： 倉庫材料安全庫存量； 客戶訂單數量。 3.其他部門依據業務發展需要提出的請購物品清單。 4.銷售部門負責分析銷售情況，并根3、據銷售情況銷售預測書面報告，將報告提交給公司管理層及生產計劃部門。 5.公司生產用原材料、輔助材料的采購一律由生產部門統一請購. 6.其他物品均由耗用單位進行請購，實行“誰使用誰請購”的原則。 二、請購 1.請購部門依據本制度第三章第一條的規定確定擬采購貨品種類和數量后，即應填寫 “請購單”，報采購負責人審核，經總經理（或授權人）核準。請購單申請核準時，應附上相關書面文件，作為申請的依據； 2.請購單經核準后，請購部門應立即轉交采購部門進行采購。一式三聯，一聯交采購部門，一聯交倉庫，一聯留底備查。 三、請購核決權限 1.請購金額預估在2千元以內者，由采購執行部門進行比價，并由采購負責人核決； 4、2.請購金額預估在 2千元至 1萬元者，由采購執行部門詢價、議標。最終由總經理核決； 3.請購金額預估在 3萬元以上者，進行小型招標并由總經理核決； 附注：凡列入固定資產管理的請購項目應以總經理核決權限呈核。 四、采購方式 1.采購部門進行貨品采購的依據是經核準的“請購單”，并依據不同貨品及數量、規格，確定不同的采購方式； 2.固定供應商采購：凡公司與該供應商簽訂了長期供應合同，則凡采購該合同中約定的物品均應向固定供應商采購； 3.未指定固定供應商采購的，則由采購部門依據質優、價廉原則確定采購對象。凡單價或總價在 RMB1000 元以上的物品采購，均需執行詢、比、議價程序； 4.采購單位進行詢5、比、議價作業時，應請供應廠商確認報價、付款方式、報價有效期及交貨期等相關交易條件；有必要時，采購單位得會同請購、生產等相關單位，共同進行議價作業。議價結果形成書面文件，并隨采購單，呈總經理（或授權人）核準，以決定是否采購； 5.采購人員在詢、比、議價作業中，尚需與供貨商確認其交貨日期，假如供貨商的交貨期無法符合需求單位要求的日期時，采購人員須告知需求單位，供貨商預定的交貨期，以利需求單位及早采取必要的相關措施； 6.單價或總價在 RMB1000 元以下物品的零星采購，由采購人直接向分管總經理報告核準后執行； 7.對大額大量采購，特別是工程項目，應采取招、投標的方式進行采購。 五、采購合約的簽6、訂 1.長期固定的供應商均應和公司簽訂長期供貨合同； 2.過詢價、比價、議價的供應商，應和公司簽訂訂購單和合約。凡單價或總價在 RMB1000元以下的物品以訂購單的方式簽訂；超過RMB1000元的物品則以合約的方式簽訂； 3.所有采購合約均需經采購部、財務部、請購部門、行政部負責人或其職務代理審批后，經報總經理（或授權人）核準后執行；所有采購訂單均需經采購部負責人或其職務代理審批后，經報總經理（或授權人）核準后執行；采購訂單或合約須加蓋公司公章或合同章； 4.采購合約正本由公司檔案室人員統一歸檔管理。 六、采購付款 1.采購物品需要預付款的，需憑以下單據并經核準后辦理預付款手續： 采購合約或定7、單復印件； 請購單復印件。 2.采購物品驗收入庫后，需憑以下單據并依財務制度，經核準后辦理付款手續： 發票； 入庫單； 采購合約或定單復印件； 請購單。 3.凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務部門應拒絕付款；特殊情況下，如需付款需經總經理單獨核準。 附則 一、本制度經總經理核準后于年 月實施。 二、后附采購流程圖、流程圖說明、物品請購單、物品入庫單、物品領料單。采購總體流程請購部門采購員簽署采購合同請購人 寫請購計劃 部門主管（分管總經理） 請購審批開始審核完畢采購部采購員填寫采購訂單采購員填寫采購發票、結算相關領導采購審批流程采購員詢價、比價倉庫 倉庫保管員辦理入庫異常處理退貨是否合格格8、質檢部貨到質檢（報檢）財務付款 付款單付款依據 采購付款付款申請單采購合同采購發票采購入庫單采購流程圖采購流程說明部門及崗位步驟步驟說明時間（及時或按需）備注使用部門采購申報員采購申請單申報采購計劃（申購物資信息（須參照倉庫物資現存量）按需各審核主管（或分管總經理）審核采購單核實是否應該請購。（除生產及工程項目所需的采購審核外，其他的采購審核均由各中心總經理審核。)及時采購計劃員采購申請匯總（根據使用部門傳過來的采購申請單）將不同的物資選擇不同的供應商進行采購及時采購業務員報價單詢價議價采購業務員是否簽訂合同判斷是否簽訂合同采購部業務員擬定采購合同擬定采購合同相關領導合同審批合同審批流程指定采9、購員采購訂單填寫采購訂單倉庫管理員報檢單(需要的進行,不需要直接填寫采購入庫單)報檢或自檢倉庫保管員審核審核是否合格倉庫保管員采購入庫單填寫采購入庫單供應商采購發票開具發票采購業務員采購結算單采購結算物品申購單申購部門： 申請時間： 年 月 日序號物品名稱規格型號單位數 量需求日期用 途備 注總經理核準： 采購部門： 申購部門審核： 申購人：備注：1、采購原則上每周一次，請提前申購！遇特殊情況可適當放寬； 2、此單一式三聯，一聯交采購部門，一聯交倉庫，一聯留底備查。 物品入庫單 No: 0000001送貨單位： 年 月 日編 號品 名規 格單 位數 量單 價金 額備 注合 計記帳人： 檢驗人： 經辦人： 庫管：備注：此單一式四聯存根聯倉庫聯記帳聯供應聯物品領料單 No: 0000001領用部門： 年 月 日編號品 名規 格單 位數量單 價總值用途請領實領合 計領用人： 領用部門主管： 保管員： 保管部門主管：備注：此單一式三聯存根聯倉庫聯領用部門聯