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1、石油化工公司采購(gòu)及結(jié)算支付管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、工作目標(biāo) 1、建立一套符合石油化工有限公司工程項(xiàng)目物資、設(shè)備、生產(chǎn)物資采購(gòu)性價(jià)比更優(yōu)、采購(gòu)管理透明、物資儲(chǔ)備合理、采購(gòu)信息及時(shí)并共享的采購(gòu)管理體系，并保證其有效運(yùn)作。2、在保證產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下，追求質(zhì)量更優(yōu)、成本更低。3、建立相對(duì)穩(wěn)定的、可控的、不斷優(yōu)化的、支持石油化工有限公司發(fā)展的供應(yīng)渠道。4、保證石油化工有限公司運(yùn)作所需物資正常供應(yīng)及配套服務(wù)。5、最終達(dá)到“建立、完善并實(shí)施科學(xué)的采購(gòu)管理體系；主要物資供應(yīng)商80選擇行業(yè)或區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè)；采2、購(gòu)價(jià)格在國(guó)家原材料價(jià)格變化指數(shù)基礎(chǔ)上下降5-10”的采購(gòu)管理目標(biāo)。二、適用范圍本管理制度適用于石油化工有限公司及所屬分公司所有采購(gòu)管理活動(dòng)。三、采購(gòu)機(jī)構(gòu)的設(shè)置與職責(zé)1、采購(gòu)機(jī)構(gòu)設(shè)置公司總經(jīng)理 公司供銷副總經(jīng)理各公司總經(jīng)理招標(biāo)委員會(huì)主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理需求部門負(fù)責(zé)人各公司采購(gòu)部各公司設(shè)備部采購(gòu)部經(jīng)理工程物資計(jì)劃設(shè)備需求計(jì)劃原輔料需求采購(gòu)員（外委加工）采購(gòu)員（按采購(gòu)類別設(shè)采購(gòu)員/公司兼職）信息員（設(shè)信息員/小公司兼職）說(shuō)明：原則上按以上組織結(jié)構(gòu)框架建立采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)，人員可以兼職；組織結(jié)構(gòu)圖中的實(shí)線示意為發(fā)布命令、布置工作、行政管理；虛線示意為業(yè)務(wù)管理及指導(dǎo)、信息交流及溝通；設(shè)備部設(shè)采購(gòu)員（可兼3、職），僅負(fù)責(zé)外委加工。2、部門職責(zé)2.1.公司采購(gòu)部職責(zé)2.1.1.根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃，編制年度、月度物資采購(gòu)計(jì)劃。2.1.2.根據(jù)公司的要求，負(fù)責(zé)確定公司集中采購(gòu)和下屬公司分散采購(gòu)的物資范圍，并定期修訂。2.1.3.制定“統(tǒng)一采購(gòu)”的管理方法、工作流程及審批程序，并貫徹實(shí)施。2.1.4.追蹤匯集市場(chǎng)等方面的信息，建立采購(gòu)信息管理系統(tǒng)，并按規(guī)定程序傳遞。.屬于公司集中采購(gòu)范圍內(nèi)的物資，公司采購(gòu)部按公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，組織相關(guān)部門實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)或詢比價(jià)采購(gòu)。屬于下屬公司采購(gòu)范圍內(nèi)的物資，公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)其采購(gòu)渠道及價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)生產(chǎn)副產(chǎn)物招標(biāo)及銷售價(jià)格的控制。.建立供應(yīng)商評(píng)審程序，負(fù)責(zé)組織對(duì)主要4、供應(yīng)商的評(píng)審工作。2.1.8.協(xié)助相關(guān)部門制定先進(jìn)合理的物資儲(chǔ)備定額，降低儲(chǔ)備資金的占用。2.1.9.協(xié)助公司生產(chǎn)部做好各倉(cāng)儲(chǔ)部的物資平衡和協(xié)調(diào)工作，協(xié)助公司財(cái)務(wù)部合理有效利用資金。2.1.10.負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理及業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施。2.1.11.負(fù)責(zé)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)與公司相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)工作。2.1.12.完成上級(jí)交辦的其它工作。2.2.公司及各下屬公司采購(gòu)部職責(zé)由公司及各下屬公司根據(jù)部門職責(zé)及具體工作要求制定相應(yīng)的工作職責(zé),并報(bào)公司采購(gòu)部備案。2.3.公司采購(gòu)部有權(quán)對(duì)公司及各下屬公司的采購(gòu)流程、采購(gòu)渠道、采購(gòu)價(jià)格、庫(kù)存等提出質(zhì)疑，并向相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告其結(jié)果。2.4.公司采購(gòu)部協(xié)助人5、力資源部對(duì)公司及各下屬公司采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)考評(píng)。四、采購(gòu)權(quán)限與審批權(quán)限1、采購(gòu)權(quán)限物資類別采購(gòu)物資范圍作業(yè)分類及要點(diǎn)（采購(gòu)部）公司招標(biāo)委員會(huì)A類 原料油、重油、燃料油1根據(jù)年生產(chǎn)計(jì)劃，采用招標(biāo)、詢比價(jià)等方法，確定供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格。 2.審核匯總主要供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果。3.按審批后的采購(gòu)計(jì)劃下訂單執(zhí)行1、根據(jù)提議組織招投標(biāo)會(huì)議。 2、 對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。B類輔助材料（煤、輪胎、大型閥門、電纜、電機(jī)、油泵）1.對(duì)采購(gòu)渠道進(jìn)行審批，對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控。2.能規(guī)定采購(gòu)渠道的，規(guī)定采購(gòu)渠道并選擇供應(yīng)商。 3. 審核匯總主要供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果。1、根據(jù)提議組織招投標(biāo)會(huì)議。 2、 對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。6、A類金額較大的設(shè)備、工程材料統(tǒng)一采購(gòu)根據(jù)提議組織招投標(biāo)會(huì)議。C類五金、勞保用品、辦公用品、工具、建材、橡膠制品、油類、玻璃儀器、雜品、非標(biāo)備件及其它物資。1.對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控。2.可以規(guī)定公司及各下屬公司采購(gòu)渠道或最高限價(jià)。 對(duì)使用的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。2、審批權(quán)限項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃審批公司審批總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)主管副總采購(gòu)部主管副總采購(gòu)部相關(guān)部門倉(cāng)儲(chǔ)部使用部門公司控制的物資匯總核查匯總核實(shí)庫(kù)存量提出申請(qǐng)下屬公司控制的物資匯總核查匯總核實(shí)庫(kù)存量提出申請(qǐng)備注：下屬公司視同業(yè)務(wù)量大小可不設(shè)采購(gòu)部，也可指定員工兼職。五、采購(gòu)基本流程示意圖及作業(yè)要點(diǎn)（見(jiàn)流程1、2）六、采購(gòu)需求、計(jì)劃、執(zhí)行、驗(yàn)收、結(jié)算的管理7、1、采購(gòu)需求管理1.1.需求計(jì)劃有月度需求計(jì)劃與臨時(shí)需求計(jì)劃（見(jiàn)附表1），并有相關(guān)的審批程序規(guī)定。1.2.公司控制的物資的月度需求計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)使用部門經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、主管部門經(jīng)理、主管副總審批同意后，集中采購(gòu)物資于每月10日前報(bào)公司采購(gòu)部，下屬公司控制的物資月度需求計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)使用部門、保管員、主管部門經(jīng)理、主管副總審批同意后于每月10日前報(bào)公司采購(gòu)部備查。1.3.公司及各下屬公司臨時(shí)需求計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)使用部門、保管員、主管部門經(jīng)理、主管副總審批同意后，上報(bào)公司采購(gòu)部備案的同時(shí)即可實(shí)施采購(gòu)，臨時(shí)需求計(jì)劃屬公司統(tǒng)一采購(gòu)項(xiàng)目由公司采購(gòu)部下采購(gòu)訂單實(shí)施采購(gòu)。1.4.需求計(jì)劃內(nèi)容不得含有確定的采購(gòu)價(jià)格8、及供貨渠道，但允許提供參考價(jià)格及建議采購(gòu)渠道。1.5.月度需求計(jì)劃、臨時(shí)需求計(jì)劃必須編號(hào)，以便于整個(gè)采購(gòu)流程的可追溯管理。2、采購(gòu)計(jì)劃管理2.1.采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批.公司及各下屬公司采購(gòu)部依據(jù)各需求部門有效的需求計(jì)劃，編制物資采購(gòu)計(jì)劃（見(jiàn)附表2）。.編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮消耗定額、現(xiàn)有庫(kù)存及儲(chǔ)備定額、年度預(yù)算、經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量、采購(gòu)周期、最小訂單量等因素。.采購(gòu)計(jì)劃必須編號(hào)，并標(biāo)注相對(duì)應(yīng)的需求計(jì)劃編號(hào)。2.1.4.公司及各下屬公司采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)采購(gòu)部?jī)r(jià)格審核、采購(gòu)部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理逐級(jí)審批。.公司及各下屬公司月集中采購(gòu)計(jì)劃于每月13日前報(bào)公司采購(gòu)部，公司采購(gòu)部匯總經(jīng)公司主管副總、公9、司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審批后，于每月16日前傳公司及各下屬公司采購(gòu)部執(zhí)行。（見(jiàn)附表3）（節(jié)假日提前）。分散采購(gòu)計(jì)劃于每月18日前以電子版形式報(bào)公司采購(gòu)部，公司采購(gòu)部匯總經(jīng)主管審批后，于每月22日前傳公司及各下屬公司采購(gòu)部執(zhí)行。2.1.6.公司及各下屬公司必須嚴(yán)格按公司采購(gòu)部審批后的采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)，若由于生產(chǎn)需要，需增加采購(gòu)數(shù)量，必須通過(guò)臨時(shí)需求計(jì)劃的方式上報(bào)公司采購(gòu)部。2.1.7.為加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，作好綜合平衡，公司及各下屬公司采購(gòu)部每月12日、次月3日下午18:00前將主要生產(chǎn)物資庫(kù)存情況半月報(bào)表（見(jiàn)附表4）報(bào)公司采購(gòu)部、生產(chǎn)部（節(jié)假日順延）。3、采購(gòu)執(zhí)行管理3.1.采購(gòu)計(jì)劃是進(jìn)行具體采購(gòu)操10、作的依據(jù)，不得無(wú)計(jì)劃采購(gòu)，采購(gòu)訂單的審批應(yīng)來(lái)源于采購(gòu)計(jì)劃或臨時(shí)需求計(jì)劃。3.2.采購(gòu)執(zhí)行應(yīng)有相對(duì)應(yīng)的管理規(guī)定。.采購(gòu)任何物資都要多方面調(diào)查了解價(jià)格等市場(chǎng)行情,按比質(zhì)、比價(jià)的原則選定供應(yīng)商。.對(duì)采購(gòu)批量大，能直接與生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)系的物資,絕不能從中間環(huán)節(jié)采購(gòu),具備招標(biāo)條件的物資要實(shí)行公平、公正的招標(biāo)采購(gòu)。.不具備招標(biāo)條件的物資要按詢比價(jià)的管理程序進(jìn)行，并填寫詢比價(jià)報(bào)告單。（見(jiàn)附表5、附表6）. 公司單項(xiàng)物資（第一次采購(gòu)的）、一次性采購(gòu)金額在5000元以上的，部門經(jīng)理須參與價(jià)格談判；采購(gòu)金額在5萬(wàn)元以上的，向公司主管副總匯報(bào)。公司及各下屬公司單項(xiàng)物資（第一次采購(gòu)的）、一次性采購(gòu)金額在2000元以上的，11、主管領(lǐng)導(dǎo)須參與價(jià)格談判；采購(gòu)金額在2萬(wàn)元以上的，采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)要參與價(jià)格談判，并向公司總經(jīng)理匯報(bào)。3.3.采購(gòu)業(yè)務(wù)必須以采購(gòu)訂單的形式進(jìn)行。.根據(jù)每種物資最終確定的采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商填寫采購(gòu)訂單（見(jiàn)附表7），采購(gòu)訂單應(yīng)一式四份，一份采購(gòu)部留存，一份給倉(cāng)儲(chǔ)部作收貨依據(jù)，一份給財(cái)務(wù)部結(jié)算用，一份給供應(yīng)商，原則上要求供應(yīng)商確認(rèn)后執(zhí)行。.采購(gòu)訂單必須編號(hào)，標(biāo)注對(duì)應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)需求計(jì)劃申請(qǐng)單、采購(gòu)合同（或協(xié)議）的編號(hào)。.公司采購(gòu)訂單須經(jīng)公司采購(gòu)員、部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施采購(gòu)（如非招標(biāo)采購(gòu)物資，則須附上相應(yīng)的詢比價(jià)報(bào)告單）。.公司及各下屬公司應(yīng)根據(jù)其具體情況制定采購(gòu)訂單的審批權(quán)限，但至少須經(jīng)價(jià)格12、審核、部門經(jīng)理、主管副總審批后方可實(shí)施采購(gòu)（如非招標(biāo)采購(gòu)物資，則須附上相應(yīng)的詢比價(jià)報(bào)告單）。3.3.5.急需物資（來(lái)不及審批的物資）可先以電話等形式征得主管副總同意后即可實(shí)施采購(gòu)，但應(yīng)在3日內(nèi)補(bǔ)齊審批手續(xù)。4、采購(gòu)物資驗(yàn)收管理4.1.公司及各下屬公司對(duì)所購(gòu)進(jìn)的物資應(yīng)有驗(yàn)收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)后方可入庫(kù)并投入使用。4.2.檢驗(yàn)部門應(yīng)獨(dú)立于采購(gòu)部及倉(cāng)儲(chǔ)部。4.3.物資進(jìn)貨時(shí)，在外包裝上應(yīng)要求有必要的中文標(biāo)識(shí)，如：物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、出廠日期、有效期等以便于日后倉(cāng)儲(chǔ)管理；應(yīng)帶有必要的產(chǎn)品出廠質(zhì)檢報(bào)告等，以便于質(zhì)量部、設(shè)備部驗(yàn)收。4.4.倉(cāng)儲(chǔ)部必須依據(jù)采購(gòu)部出具的采購(gòu)13、訂單上的物資名稱、采購(gòu)數(shù)量、到貨日期等內(nèi)容收貨。4.5.倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)購(gòu)回的所有物資進(jìn)行感觀、包裝、數(shù)量、重量、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期等驗(yàn)收；質(zhì)量部對(duì)購(gòu)進(jìn)原輔材料的感官及內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；設(shè)備部對(duì)購(gòu)進(jìn)的備品配件進(jìn)行檢驗(yàn)。若倉(cāng)儲(chǔ)部和質(zhì)量部對(duì)購(gòu)進(jìn)物資的感官發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)以質(zhì)量部出具的檢驗(yàn)報(bào)告單為準(zhǔn)；若供貨方對(duì)公司內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果提出異議，可申請(qǐng)公司質(zhì)量檢驗(yàn)部檢驗(yàn)中心復(fù)檢，最終以質(zhì)量部復(fù)檢出具的檢驗(yàn)報(bào)告單為準(zhǔn)。4.6. 對(duì)購(gòu)進(jìn)的主要原輔料，倉(cāng)儲(chǔ)部須在到貨一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)量部檢驗(yàn)，質(zhì)量部收到倉(cāng)儲(chǔ)部委托檢驗(yàn)通知書后，應(yīng)在規(guī)定的檢驗(yàn)周期內(nèi)對(duì)其感官和內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，出具正式的檢驗(yàn)報(bào)告單（檢驗(yàn)報(bào)告單須標(biāo)注采購(gòu)訂單的編號(hào)）14、，反饋至采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等相關(guān)部門，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。4.7. 對(duì)購(gòu)進(jìn)的備品配件，倉(cāng)儲(chǔ)部須在到貨一個(gè)工作日內(nèi)通知設(shè)備部驗(yàn)收，設(shè)備部應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)果及時(shí)反饋至采購(gòu)部和倉(cāng)儲(chǔ)部，并由設(shè)備部驗(yàn)收人員在入庫(kù)單上簽字認(rèn)可。4.8.對(duì)于到貨有異常情況的物資，如短缺、破損、變質(zhì)等，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在接貨時(shí)取得相關(guān)證據(jù)，并在接貨單上注明異常情況，同時(shí)采購(gòu)部要將此信息反饋給供貨方，如承運(yùn)方參加了貨物保險(xiǎn)，還需通知保險(xiǎn)公司勘察現(xiàn)場(chǎng)。4.9.公司及各下屬公司應(yīng)將不合格物資的不合格項(xiàng)目及時(shí)反饋至供應(yīng)商。4.10.公司及各下屬公司主要原輔料檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)定期報(bào)公司質(zhì)量檢驗(yàn)部，公司質(zhì)量檢驗(yàn)部每月匯總結(jié)果并發(fā)至公司采購(gòu)部及其它相關(guān)部門。4.115、1.下屬公司必須在貨到三日內(nèi)辦妥該批物資正式的、具備完整的、檢驗(yàn)計(jì)量程序的入庫(kù)手續(xù)，并在收到合格的檢驗(yàn)報(bào)告單后，由倉(cāng)儲(chǔ)部填寫入庫(kù)單（見(jiàn)附表8），入庫(kù)單必須編號(hào)，并標(biāo)注相對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單的編號(hào)，大宗材料的入庫(kù)時(shí)間可適當(dāng)放寬至10日內(nèi)。4.12.對(duì)于未達(dá)到公司的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)但又不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資,可由采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商后申請(qǐng)讓步接受處理。4.13.不合格物資必須按不合格物資管理程序進(jìn)行審批。4.14.不合格讓步接受批準(zhǔn)單及協(xié)議作為結(jié)算入賬的依據(jù)，并訂入財(cái)務(wù)原始憑證。4.15.帶有本公司標(biāo)識(shí)的采購(gòu)物資若不能做讓步處理，必須在采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部和質(zhì)量部監(jiān)督下銷毀（或標(biāo)記）。5、結(jié)算及支付管理5.1.采購(gòu)貨款應(yīng)16、采用先貨后款的支付原則。5.2.除合同規(guī)定的預(yù)付款外，貨款應(yīng)在辦理完成入庫(kù)手續(xù)并在索取正規(guī)發(fā)票后方可申請(qǐng)支付。5.3.公司及各下屬公司在收到供應(yīng)商發(fā)票后，應(yīng)依據(jù)有效的入庫(kù)單及相關(guān)單據(jù)于7日內(nèi)辦理完入帳手續(xù)（如發(fā)票先于貨物到達(dá)，以入庫(kù)單日期計(jì)時(shí)，發(fā)票晚于貨物到達(dá)，以發(fā)票到達(dá)日期計(jì)時(shí)），發(fā)票傳遞應(yīng)以書面簽收為準(zhǔn)。5.4.財(cái)務(wù)部憑借有效的采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、檢驗(yàn)報(bào)告單、發(fā)票等進(jìn)行審核，無(wú)誤后才能結(jié)算，未辦妥正式入庫(kù)手續(xù)不得付款。5.5.公司及各下屬公司采購(gòu)部按制度編制月度和周資金付款計(jì)劃，經(jīng)下屬公司財(cái)務(wù)信息部審核后報(bào)公司財(cái)務(wù)信息部，由公司財(cái)務(wù)信息部、采購(gòu)部匯審后下發(fā)至公司及各下屬公司。5.6. 所有采17、購(gòu)物資貨款的支付按公司財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。6、庫(kù)存管理6.1.儲(chǔ)備定額管理公司及各下屬公司采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)各自的具體情況建立和確定A、B類采購(gòu)物資的采購(gòu)周期、采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量、安全庫(kù)存和最小訂單量，并經(jīng)下屬公司相關(guān)部門會(huì)簽后，報(bào)公司采購(gòu)部備案。6.1.2.公司及各下屬公司要對(duì)庫(kù)存進(jìn)行監(jiān)督控制，并保持合理庫(kù)存。七、采購(gòu)合同管理1、單項(xiàng)物資采購(gòu)金額在20000元以上的,采購(gòu)前原則上要簽訂合同。2、采購(gòu)合同的訂立、履行、變更、解除和訴訟按照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。3、采購(gòu)合同的基本條款和內(nèi)容應(yīng)參照公司下發(fā)的合同管理辦法及合同樣本訂立。4、付款方式原則上應(yīng)優(yōu)先選擇承兌匯票結(jié)算。5、采購(gòu)合同必須按照公司下發(fā)的合同管理辦法要18、求進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并有相對(duì)應(yīng)的合同審批單。6、公司采購(gòu)合同必須按照公司合同管理辦法相關(guān)規(guī)定逐級(jí)審批后方可執(zhí)行。審批后的采購(gòu)合同應(yīng)傳至相關(guān)下屬公司采購(gòu)部，由下屬公司采購(gòu)部傳至下屬公司財(cái)務(wù)部。7、公司及各下屬公司采購(gòu)合同按照公司合同管理辦法相關(guān)規(guī)定逐級(jí)審批后方可執(zhí)行，審批后的采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)送下屬公司財(cái)務(wù)部和公司采購(gòu)部。八、公司采購(gòu)預(yù)算管理1、完全采購(gòu)成本管理要點(diǎn)1.1.采購(gòu)物資中不能從采購(gòu)價(jià)格上反映出采購(gòu)成本的，必須按完全成本測(cè)算方法進(jìn)行計(jì)算，控制采購(gòu)成本。2、采購(gòu)預(yù)算管理要點(diǎn)2.1.公司和公司及各下屬公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制年采購(gòu)預(yù)算。2.2.編制采購(gòu)預(yù)算應(yīng)以年度生產(chǎn)計(jì)劃及上年采購(gòu)平均價(jià)格為依據(jù)。2.3.19、采購(gòu)預(yù)算管理按月份進(jìn)行跟蹤檢查進(jìn)度。2.4.公司和公司及各下屬公司應(yīng)依據(jù)采購(gòu)預(yù)算對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行控制，采購(gòu)預(yù)算完成情況應(yīng)作為采購(gòu)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核項(xiàng)目之一。九、采購(gòu)信息管理（價(jià)格渠道、采購(gòu)管理、采購(gòu)物資的原始信息）1、公司采購(gòu)部信息管理1.1.公司采購(gòu)部須建立采購(gòu)信息檔案（信息庫(kù)），信息庫(kù)資料應(yīng)包含采購(gòu)管理文件、采購(gòu)合同、供應(yīng)商檔案、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、采購(gòu)月報(bào)、物資庫(kù)存、采購(gòu)預(yù)算與執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)、供應(yīng)商評(píng)審、詢比價(jià)報(bào)告單、招標(biāo)原始文件、供應(yīng)商考核及調(diào)查報(bào)告等內(nèi)容。1.2.公司采購(gòu)部應(yīng)每年將采購(gòu)合同、招投標(biāo)原始文件、詢比價(jià)報(bào)告單、采購(gòu)月報(bào)（計(jì)劃）、供應(yīng)商考核、調(diào)查報(bào)告等資料收集完整，按公司檔案管理規(guī)20、定執(zhí)行。1.3.對(duì)公司集中采購(gòu)物資，公司采購(gòu)部要經(jīng)常了解掌握各種物資的市場(chǎng)信息，建立可比、可及時(shí)提供的采購(gòu)管理信息系統(tǒng)。1.4.公司采購(gòu)部對(duì)公司及各下屬公司采購(gòu)物資進(jìn)行指導(dǎo)、核定和監(jiān)控，盡量統(tǒng)一供應(yīng)渠道、降低采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)資源共享。1.5.公司采購(gòu)部對(duì)公司及各下屬公司分散采購(gòu)物資采購(gòu)渠道、價(jià)格進(jìn)行跟蹤調(diào)查和審核，以利于安全穩(wěn)定采購(gòu)。1.6.公司采購(gòu)部設(shè)立專門的信息傳遞人員,為公司及各下屬公司提供準(zhǔn)確有效的采購(gòu)信息,定期走訪查閱公司及各下屬公司的購(gòu)貨情況,若發(fā)現(xiàn)采購(gòu)渠道不正確、價(jià)格遠(yuǎn)高于市面價(jià)，則追究該下屬公司相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。1.7.下屬公司采購(gòu)部次月5日前負(fù)責(zé)編制完成上月采購(gòu)月報(bào)，并上報(bào)公司21、采購(gòu)部,公司采購(gòu)部于次月9日前負(fù)責(zé)完成采購(gòu)月報(bào)的匯總與審核,于次月10日前傳相關(guān)部門 (節(jié)假日順延)。2、公司及各下屬公司信息管理2.1.公司及各下屬公司采購(gòu)部須建立采購(gòu)信息檔案（信息庫(kù)），信息庫(kù)資料應(yīng)包含采購(gòu)管理文件、采購(gòu)合同、供應(yīng)商檔案、采購(gòu)需求計(jì)劃單、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、采購(gòu)預(yù)算與執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)、供應(yīng)商評(píng)審、詢比價(jià)報(bào)告單、招標(biāo)原始文件、業(yè)務(wù)員臺(tái)帳等內(nèi)容。2.2.公司及各下屬公司采購(gòu)部應(yīng)每年將采購(gòu)合同、招投標(biāo)原始文件、詢比價(jià)報(bào)告單、采購(gòu)月報(bào)（計(jì)劃）、供應(yīng)商考核、調(diào)查報(bào)告等資料收集完整，按公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。2.3.熟悉物資供應(yīng)渠道,及時(shí)了解和掌握采購(gòu)物資市場(chǎng)信息和供需情況,經(jīng)常了解物資的22、消耗及庫(kù)存情況,確保下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。2.4.公司及各下屬公司采購(gòu)部應(yīng)加強(qiáng)與生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量部門、使用部門的聯(lián)系，了解采購(gòu)物資實(shí)際生產(chǎn)使用狀況及需求情況，收集準(zhǔn)確有效的信息并及時(shí)傳遞至公司采購(gòu)部。2.5.公司及各下屬公司采購(gòu)部必須設(shè)立專（兼）職人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行價(jià)格審查，并認(rèn)真核對(duì)購(gòu)貨發(fā)票和驗(yàn)收單，若發(fā)現(xiàn)高于核定價(jià)格、質(zhì)價(jià)不符，責(zé)令降價(jià)或退貨處理。2.6.公司及各下屬公司采購(gòu)部每月應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)公司采購(gòu)部要求的有關(guān)報(bào)表，加強(qiáng)信息的交流和溝通，并對(duì)其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。十、供應(yīng)商管理1、采購(gòu)原則：盡量避免獨(dú)家采購(gòu)。2、供應(yīng)商選擇的原則2.1 供應(yīng)商必須具有合法的經(jīng)營(yíng)23、手續(xù),如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證等。2.2 供應(yīng)商必須能夠滿足需方的質(zhì)量、技術(shù)等要求，能夠提供保證需方生產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定生產(chǎn)供貨能力。2.3 被選定的供應(yīng)商應(yīng)是其所在行業(yè)中具有一定實(shí)力的,能代表該行業(yè)技術(shù)、價(jià)格水平的供應(yīng)商，同時(shí)具有良好的商業(yè)信譽(yù)，而且愿意遵守需方的有關(guān)采購(gòu)規(guī)定。2.4原則上應(yīng)選擇專業(yè)生產(chǎn)廠家直接供貨，取消中間環(huán)節(jié)，即： 所有的采購(gòu)業(yè)務(wù)都必須與供應(yīng)商/ 服務(wù)的提供者或其指定代理商之間進(jìn)行，不得采用非代理商性質(zhì)的中間商（如中介、貿(mào)易公司等），除非 (a) 在同等質(zhì)量的前提下，中間商提供更優(yōu)惠的價(jià)格; (b) 在同等質(zhì)量、價(jià)格的前提下，中間商提供更好的服務(wù)。2.5 優(yōu)先選擇先貨后24、款的供應(yīng)商。2.6 供應(yīng)商應(yīng)具有必要、完善的售后服務(wù)。2.7 同質(zhì)、同價(jià)條件下，老客戶、近距離客戶可適當(dāng)優(yōu)先考慮。 2.8 大宗物資的供應(yīng)商應(yīng)通過(guò)招標(biāo)的方式確定。2.9 在同質(zhì)同價(jià)的基礎(chǔ)上優(yōu)先選擇發(fā)票稅率較高的供應(yīng)商，原則上要求供應(yīng)商出具增值稅專用發(fā)票。2.10 同類產(chǎn)品的供應(yīng)商一般應(yīng)選擇23家，且各供應(yīng)商供應(yīng)數(shù)量不應(yīng)少于總量的15，除特殊情況外不得獨(dú)家供應(yīng)，獨(dú)家供應(yīng)的物資必須說(shuō)明原因。2.11 重要新供應(yīng)商的確認(rèn)應(yīng)有技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備部的參與，并提出相應(yīng)的技術(shù)要求。3 供應(yīng)商的確定3.1招標(biāo)確定公司采購(gòu)物資原則通過(guò)招投標(biāo)方式確定供應(yīng)商。 公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織編制公司物資采購(gòu)統(tǒng)一招標(biāo)方案（包括招標(biāo)25、通知、招標(biāo)數(shù)量和期限、招標(biāo)規(guī)則、投標(biāo)書、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)價(jià)格及數(shù)量分配比例確定方法等）。 公司采購(gòu)部擬定可投標(biāo)供應(yīng)商名單，報(bào)招標(biāo)組審批。 招標(biāo)項(xiàng)目組根據(jù)公司物資采購(gòu)統(tǒng)一招標(biāo)方案對(duì)招標(biāo)物資的可投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行邀請(qǐng)投標(biāo)。 招標(biāo)項(xiàng)目組根據(jù)公司物資采購(gòu)統(tǒng)一招標(biāo)方案給投標(biāo)供應(yīng)商評(píng)分并確定招標(biāo)物資中標(biāo)供應(yīng)商及其定位等級(jí)。 招標(biāo)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)擬定招標(biāo)物資采購(gòu)執(zhí)行價(jià)格和中標(biāo)供應(yīng)商供貨分配比例。 根據(jù)招標(biāo)情況，招標(biāo)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)形成公司招標(biāo)物資采購(gòu)數(shù)量分配計(jì)劃，并報(bào)公司主管副總、公司總經(jīng)理審批。 根據(jù)批準(zhǔn)的公司招標(biāo)物資采購(gòu)數(shù)量分配計(jì)劃，公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽訂招標(biāo)物資采購(gòu)合同。 公司及各下屬公司招投標(biāo)管理及程序參照26、公司招投標(biāo)管理及程序執(zhí)行。3.2 詢價(jià)、比價(jià)確定 非招投標(biāo)采購(gòu)物資須通過(guò)詢比價(jià)制度確定供應(yīng)商，詢比價(jià)時(shí)要以除稅價(jià)進(jìn)行比較，在能滿足使用部門對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)基本要求的前提下，價(jià)格應(yīng)成為重要的考慮因素。 公司詢比價(jià)報(bào)告單須經(jīng)采購(gòu)部?jī)r(jià)格審核、采購(gòu)部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理審批后方可確定供應(yīng)商并實(shí)施采購(gòu)。 公司及各下屬公司詢比價(jià)報(bào)告單，須經(jīng)采購(gòu)部?jī)r(jià)格審核，采購(gòu)部經(jīng)理、主管副總審批后方可確定供應(yīng)商并實(shí)施采購(gòu)。 連續(xù)采購(gòu)物資須根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)做詢比價(jià)程序；其他采購(gòu)物資必須定期開(kāi)展比價(jià)工作，并有相應(yīng)的比價(jià)記錄。4 合格供應(yīng)商的管理4.1公司及各下屬公司應(yīng)對(duì)A、B類采購(gòu)物資所使用的供應(yīng)商進(jìn)行“價(jià)格潛力”定位，并制定27、不同的激勵(lì)政策。4.2公司及各下屬公司的采購(gòu)行為應(yīng)嚴(yán)格限制在按規(guī)定程序確定的合格供應(yīng)商目錄內(nèi)進(jìn)行。4.3公司及各下屬公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織物資使用部門、技術(shù)、質(zhì)量、倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)部門共同對(duì)A、B 類采購(gòu)物資的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審（價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等方面），確定本公司新年度合格供應(yīng)商名單。公司和下屬公司應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，其內(nèi)容包括：認(rèn)證資料、評(píng)審資料、合同、采購(gòu)訂單等項(xiàng)內(nèi)容。4.4 應(yīng)分級(jí)建立所有的供應(yīng)商檔案，并有專兼職人員負(fù)責(zé)管理，供應(yīng)商檔案中的文件應(yīng)是有效的、完整的。4.5 按公司規(guī)定程序走訪、調(diào)查供應(yīng)商須報(bào)主管副總批準(zhǔn)。十一、外協(xié)（委托）加工管理制度 1 受委托方的選擇按本制度新供應(yīng)商確認(rèn)的相關(guān)條款執(zhí)行28、。 2 受委托方必須提供合法的經(jīng)營(yíng)手續(xù),如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證等。 3 如需外協(xié)加工，必須按本制度相關(guān)條款與受委托方簽定委托加工合同（或協(xié)議），合同必須注明質(zhì)量要求，同時(shí)附質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 4 委托加工物資進(jìn)廠入庫(kù)嚴(yán)格按本制度采購(gòu)物資驗(yàn)收管理相關(guān)條款執(zhí)行。 5 其它未盡事項(xiàng)參照本制度中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十二、采購(gòu)人員管理1、采購(gòu)人員要做到敬業(yè)、公正、廉明、謙虛、忠誠(chéng)。2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守本公司的采購(gòu)管理制度和采購(gòu)工作程序。3、采購(gòu)人員必須有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，熟悉本崗位的物資性能及相關(guān)知識(shí)。4、采購(gòu)人員應(yīng)維護(hù)公司利益（經(jīng)濟(jì)利益和公司信譽(yù)），以維護(hù)公司利益為工作根本出發(fā)點(diǎn)。5、采購(gòu)人員應(yīng)保守29、公司機(jī)密（經(jīng)營(yíng)狀況、采購(gòu)信息，包括物料供應(yīng)商信息、價(jià)格、貨期等）。6、采購(gòu)人員應(yīng)注重公司形象，視供應(yīng)商為公司合作伙伴，給供應(yīng)商提供公平、公正的競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)。7、不與直系親屬做業(yè)務(wù)往來(lái)，當(dāng)做此項(xiàng)業(yè)務(wù)與當(dāng)事人有親屬關(guān)系時(shí)，可申報(bào)批準(zhǔn)或回避。8、采購(gòu)人員應(yīng)具備為公司生產(chǎn)部門及供應(yīng)商服務(wù)的意識(shí)。9、未經(jīng)公司授權(quán)任何人不得以公司名義考察、談判、簽約和證明。10、采購(gòu)人員不得索取、收受供應(yīng)商利益（禮物、費(fèi)用、報(bào)酬、服務(wù)），更不能向供應(yīng)商吃、拿、卡、要。11、下屬公司采購(gòu)人員要配合公司做好集中采購(gòu)物資的采購(gòu)工作。12、培訓(xùn)12.1.公司采購(gòu)部及下屬公司采購(gòu)部應(yīng)定期或不定期對(duì)采購(gòu)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。12.2.公司及30、公司及各下屬公司應(yīng)有年度采購(gòu)培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人力資源部門批準(zhǔn)后實(shí)施。十三、制度的解釋與修改公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的解釋工作，負(fù)責(zé)將本制度運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行收集與匯總，并適時(shí)進(jìn)行修改。附表1： 石油化工有限公司（）需求部門: 申請(qǐng)時(shí)間: 申請(qǐng)單編號(hào):序號(hào)(編號(hào))物資名稱材質(zhì)規(guī)格型號(hào)(技術(shù)要求)計(jì)量單位需求數(shù)量要求到貨時(shí)間庫(kù)存數(shù)量審批數(shù)量備注 主管領(lǐng)導(dǎo)： 主管部門經(jīng)理： 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理： 申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo): 計(jì)劃員： 注：采購(gòu)需求申請(qǐng)單編號(hào)應(yīng)為8位日期編碼。如申請(qǐng)單編號(hào)14012401中14為二一四年，01為一月，24為二十四號(hào)，01為當(dāng)日申請(qǐng)單流水號(hào)。為了避免各部門需求單有重復(fù)編號(hào)，要求在日期編碼前有字31、母區(qū)分部門、車間。附表1-1： 石油化工有限公司（）下屬公司臨時(shí)采購(gòu)需求計(jì)劃申請(qǐng)單需求部門: 申請(qǐng)時(shí)間: 年 月 日 申請(qǐng)單編號(hào):序號(hào)(編號(hào))物資名稱材質(zhì)規(guī)格型號(hào)(技術(shù)要求)計(jì)量單位需求數(shù)量要求到貨時(shí)間庫(kù)存數(shù)量審批數(shù)量備注 主管領(lǐng)導(dǎo)： 主管部門經(jīng)理： 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理： 申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo): 計(jì)劃員： 注：臨時(shí)采購(gòu)需求申請(qǐng)單編號(hào)應(yīng)為8位日期編碼。如申請(qǐng)單編號(hào)14012401中14為二一四年，01為一月，24為二十四號(hào)，01為當(dāng)日申請(qǐng)單流水號(hào)。為了避免各部門需求單有重復(fù)編號(hào)，要求在日期編碼前有字母區(qū)分部門、車間，并在字母前用字母L代表臨時(shí)需求申請(qǐng)單。附表2： 石油化工有限公司（）下屬公司 年 月物資采購(gòu)計(jì)劃32、填報(bào)單位部門：公司采購(gòu)部 類別： 采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)： 序號(hào)物資名稱材質(zhì)規(guī)格型號(hào)擬采購(gòu)供應(yīng)商計(jì)量單位前期庫(kù)存量本期計(jì)劃采購(gòu)（價(jià)格含稅元）備注對(duì)應(yīng)的采購(gòu)需求計(jì)劃申請(qǐng)單編號(hào)數(shù)量單價(jià)金額 總金額填報(bào)人： 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日 各 公 司 審 批價(jià) 格審核員：采購(gòu)部經(jīng) 理：生產(chǎn)部經(jīng) 理：主 管副總經(jīng)理：財(cái)務(wù)部經(jīng) 理：下屬公司總 經(jīng) 理：注：此采購(gòu)計(jì)劃按類別 （“公司集中采購(gòu)”和“下屬公司分散采購(gòu)”）分別填報(bào)。具體見(jiàn)電子版采購(gòu)計(jì)劃套表。附表3： 石油化工有限公司 年 月集中采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)部門：公司采購(gòu)部 類別： 使用下屬公司：（）下屬公司 編號(hào)：MZ序號(hào)物資名稱材質(zhì)規(guī)格型號(hào)擬采購(gòu)供應(yīng)商計(jì)量單位前期庫(kù)存量本期計(jì)33、劃采購(gòu)（均為含稅價(jià)）（元）備注數(shù)量單價(jià)總金額 合計(jì)金額：填報(bào)人： 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日 審 批采購(gòu)部副經(jīng)理：生產(chǎn)部副經(jīng)理：公司生產(chǎn)總監(jiān)：公司主管副總：公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：公司總經(jīng)理：日期：日期：日期：日期：日期：日期：注：此采購(gòu)計(jì)劃按類別 （“公司集中采購(gòu)”和“下屬公司分散采購(gòu)”）分別填報(bào)。具體見(jiàn)電子版采購(gòu)計(jì)劃套表。附表4： 石油化工有限公司（）下屬公司主要生產(chǎn)物資庫(kù)存情況半月報(bào)表填報(bào)單位：采購(gòu)部 類別： 序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位前半月使用量前半月入庫(kù)量現(xiàn)庫(kù)存量供應(yīng)商備注填報(bào)人： 采購(gòu)部經(jīng)理： 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日 附表5： 石油化工有限公司詢比價(jià)報(bào)告單部門：公司采購(gòu)部時(shí)間： 年 月 日填報(bào)人：34、詢比價(jià)報(bào)告單編號(hào)：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)采購(gòu)數(shù)量計(jì)量單位供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3含稅單價(jià)（元）稅率（%）備注含稅單價(jià)（元）稅率（%）備注含稅單價(jià)（元）稅率（%）備注12345678910審 核采購(gòu)員擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商1：聯(lián)系人：電話：采購(gòu)部擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商2：聯(lián)系人：電話：生產(chǎn)副總經(jīng)理擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商3：聯(lián)系人：電話：附表6： 石油化工有限公司（）下屬公司詢比價(jià)報(bào)告單部門：公司采購(gòu)部時(shí)間： 年 月 日填報(bào)人：詢比價(jià)報(bào)告單編號(hào)：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)采購(gòu)數(shù)量計(jì)量單位供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3含稅單價(jià)（元）稅率（%）備注含稅單價(jià)（元）稅率（%）備注含稅單價(jià)（元）稅率（%）備注12345678910審35、 核采購(gòu)員擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商1：聯(lián)系人：電話：采購(gòu)部擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商2：聯(lián)系人：電話：主管副總擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商3：聯(lián)系人：電話：附表7： 石油化工有限公司采購(gòu)訂單供應(yīng)商名稱： 采購(gòu)訂單編號(hào)：采購(gòu)合同編號(hào)：交貨地點(diǎn)：采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：執(zhí)行稅率：付款方式及期限：訂單編制日期:序 號(hào)物 資 名 稱計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量含稅單價(jià)（元）含稅金額（元）除稅金額（元）到貨日期到貨地點(diǎn)備 注采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)部門:含稅總金額:元除稅總金額:元供應(yīng)商授權(quán)簽字蓋章確認(rèn): 公司生產(chǎn)部：: 公司采購(gòu)部經(jīng)理:采購(gòu)員:簽字蓋章確認(rèn)后,請(qǐng)回傳至石油化工有限公司采購(gòu)部附表7-1： 石油化工有限公司（XX）下屬公司采購(gòu)訂單供應(yīng)商名稱： 采36、購(gòu)訂單編號(hào)：采購(gòu)合同編號(hào)：交貨地點(diǎn)：需求申請(qǐng)單編號(hào)：月采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：執(zhí)行稅率：付款方式及期限：訂單編制日期:序 號(hào)物 資 名 稱計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量含稅單價(jià)（元）含稅金額（元）除稅金額（元）到貨日期到貨地點(diǎn)備 注采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)部門:含稅總金額:元除稅總金額:元供應(yīng)商授權(quán)簽字蓋章確認(rèn): 生產(chǎn):采購(gòu)部經(jīng)理:采購(gòu)員: 簽字蓋章確認(rèn)后,請(qǐng)回傳至石油化工有限公司（ ）下屬公司采購(gòu)部 說(shuō)明：公司及各下屬公司臨時(shí)需求計(jì)劃物資不填采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)附表8： 石油化工有限公司（）下屬公司采購(gòu)物資入庫(kù)單入庫(kù)單編號(hào)：入庫(kù)時(shí)間：供應(yīng)商名稱：采購(gòu)訂單編號(hào)：序號(hào) （存貨編號(hào)）物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量 單位入庫(kù) 數(shù)量單價(jià)(不含稅)（元）金額(不含稅)（元）備注保管員：質(zhì)檢員：注：對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料，質(zhì)量部出具的檢驗(yàn)報(bào)告單可代替質(zhì)檢員簽字；購(gòu)進(jìn)的備品配件由設(shè)備部驗(yàn)收人員簽字。附表9：石油化工有限公司（）下屬公司物資采購(gòu)渠道及價(jià)格明細(xì)填報(bào)單位部門：采購(gòu)部 物資名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)地計(jì)量單位數(shù)量含稅入庫(kù)單價(jià)（元）總金額（元）噸油耗用數(shù)量噸油耗用金額（元/噸）供應(yīng)商聯(lián)系人聯(lián)系方法（電話、傳真）備注填報(bào)人： 采購(gòu)部經(jīng)理： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日注：本報(bào)表要求公司及各下屬公司每季度第一周上報(bào)公司采購(gòu)部。