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1、 科技公司辦公物資采購、調配及領用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 篇一：公司辦公物資采購管理制度 辦公物資采購管理制度 為簡化、規范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。一、適用范圍 本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。 二、職責 1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。 2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價2、高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。 3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。 4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。 5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。 6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審3、批，以整體控制成本費用支出。 三、流程原則 1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。 2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起臨時申購。 四、采購流程（一）流程說明 1.行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2-3人共同采購。 2.因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。 3.行政人事部行政4、人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。 4.各部門在提交次月辦公物資申購單（附表3）時，需同時提交當月盤存表（附表1）及領用登記表（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。（二）采購工作流程 為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。 （三）庫房管5、理 1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。 2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。 3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。 （四）物品領用 公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立領用登記表（附表2）。 附表1： 辦公物資xx年_月盤存表 盤點日期：xx年月 24 日編號： 盤點人： 主任：附表2： 辦公物資xx年_月領用登記表 制表人： 主任： 篇二：公司物資采購管理制度 公司零星物資采購管理制6、度 第一條 目的 為規范公司零星用物資采購工作流程，有效降低采購成本，提高采購效率，特制定本制度。 第二條 適用范圍 本制度所指采購物資為零星材料。 第三條 物資需求采購計劃的分類 1、月度物資需求計劃 2、緊急物資需求計劃 第四條 采購的方式分類 1、固定廠商、長期報價采購 2、即時詢價采購 第五條 采購物資付款方式分為 1、預付部分款項。 2、貨到憑發票報銷付款。 3、貨到延期付款。 4、以上方式的結合。 第六條 職責 一、公司物采部： 1、審議批準采購物資詢議價報告表。 2、審議批準物資采購審批表。 3、物資需求采購計劃的審核。 4、采購物資的入庫檢驗或驗證。 5、采購物資年度按部門匯總7、。 二、需求部門 1、提報物資需求采購計劃。 2、對于物資合理管理，做好出入的記錄，每月或每季度交給物采部一份流水賬。 第七條 采購程序 一、物資需求計劃及發放程序1、需求使用部門根據生產經營管理需求每月28日前填寫月度物資需求采購計劃。對于確實急需不能列入月度物資需求采購計劃的物資，物資需求使用部門可隨時及時填寫物資緊急需求計劃。 2、月度物資需求計劃或物資緊急需求計劃經本部門負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。 二、物資采購審批程序 物采部根據按照物資需求及發放程序匯總的月度物資需求計劃或物資緊急需求采購計劃，結合物資基準庫存量明細和目前物資庫8、存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫物資采購審批表，經分管副總經理審核，總經理批準后實施物資采購實施程序。 三、物資采購實施程序 1、物資采購部門采購人員接到經批準的物資采購審批表，先核對采購內容，查閱物資供應商登記臺帳和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。 2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。 3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫采購物資詢議價報9、告表，經物采部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定購貨合同，按合同審批程序各級審批后再進行采購。 4、采購物資到公司后，需求部門提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。 5、檢驗或驗證合格后，由物采部采購人員填寫各類物資入庫驗收單，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。 四、采購物資付款工作程序 1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價報告表，填寫借款單，經財務總監審核，總經理批準后辦理預付款手續。 2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價報告表，物資入庫驗收單，以及購貨發票根據公司財務報銷的有10、關規定經財務總監審核，總經理批準后辦理報銷付款手續。 第八條 規定與標準 1、物資需求采購信息傳遞規定 2、物資需求使用單位必須在月度物資需求采購計劃或緊急物資需求采購計劃上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。 3、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應月度物資需求(采購)計劃或緊急物資需求采購計劃上注明相關事項。 4、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在月度物資需求采購計劃或緊急物資需求采購計劃上將所需物資的估計單價和金額情況列明。 5、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知招采部，雙方11、協商積極配合處理好有關事宜。 第九條 物資采購規定 1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。 2、物采部要嚴格遵守供貨商評價制度，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。 3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的12、物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。 4、若廠商報價的采購物資規格與物資采購審批表所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在物資采購審批表上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。 5、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。第十條 采購物資驗收入庫、出規定： 1、采購物資到廠后，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。 2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3、各類物資主管部門13、要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。 4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由物采部辦理出庫手續。 第十一條 采購物資付款規定 下列情況財務部應拒絕支付采購款項： 1、與采購合同或采購物資詢議價報告表規定的付款方式或付款金額不一致的款項。 2、物資主管部門和物資使用單位未在物資入庫驗收單上簽字的款項。 3物資入庫驗收單中列出的采購物資的數量、品種與采購合同或采購物資詢議價報告表不符的款項。 、物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應月度物資需求采購計劃或緊急物資需求采購計劃上注明相關事項。 第十二條 售后服務 對于采購物資，物采部在簽定購買合同時，要14、明確服務約定。 1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物采部門負責聯系。 2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由物采部門在規定時間內協調解決。 第十四條 本制度由公司物采部制定，制度的最終解釋權歸物采部。 物采部5 篇三：公司采購管理制度 采購管理制度 一. 目的 為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范采購流程，加強各部門之間的審批流程環節，特制定本制度。 二. 范圍 2.1公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。 2.2公司的物品包括四大類： 2.2.1項目采購：包括項目所需物資； 2.15、2.2非項目采購（公司自采物資）： IT設備：電腦、筆記本等； 非IT設備：固定資產、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。 2.2.3公司禮品采購：針對公司客戶群體； 2.2.4產品采購：包含公司自行研發所需硬件設施。 三. 職責3.1在采購審批流程中，根據作業的職能不同，劃分以下角色職責： 綜合部負責采購的控制；商務部負責提供產品所需的外購件的采購清單；項目經理負責硬件部分監管；總經理、副總經理負責采購計劃及采購流程的審批。 商務采購員：公司禮品采購； 行政采購員：非項目物資采購； 項目采購員：項目物資采購。 產品采購員：由總經理指派專人或指定部門辦理。 四. 程序 4.1計劃管理 3.16、1.1集中計劃采購： 各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。 3.1.2歸口部門根據各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現有庫存物資，統籌安排采購計劃。 3.1.3歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表；每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。 4.2物品采購的申請及審批流程4.1.2采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則； 4.1.3各部門如遇緊急物資，公司領導不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續可以后補。 4.1.4采購申請單的更改和補充應以書面形式由公司領導17、簽字后報歸口部門；對于不符合規定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。 4.3供應商的選擇 4.2.1由采購商務部幫助尋找合格的供應商，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。 4.2.2 對于經常采購的物資，采購員應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄。 4.2.3 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。 4.5領用原則6.1.1物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據物品按分類、品種等建立物品保管庫。 6.1.2申請部門領取物品，要填寫物品領用單到辦公室領取當月所需物品，并按領用程序簽字。 本制度由總經理批準后生效，自頒布之日起執行。