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1、燈飾有限公司采購部管理制度及工作流程合集編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購人員規章制度【篇一：采購部管理制度】采購部管理制度一、總則1、為規范公司日常采購工作，確保生產需求正常化前題下特制定本制度。2、本制度適用于公司的日常采購活動。二、采購原則1、xx詢議價程序物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2、采購會審、合同會簽制度物品采購，必須有相關部門參與，調研匯總各方意見，經高管2、審核后生效。3、職責分離采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨等問題的解決，應根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。4、一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購計劃單所列要求規格型號、數量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。5、廉潔制度所有采購人員必須做到：（1）自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。（2）加強學習，提高認識，增強法治觀念。（3）廉潔自律，不能向供應商伸手。（4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。（6）努力學3、習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新貨品及市場信息。三、采購程序1、供應商的選擇（1）、供應商必須證照齊全，具有相關資質。（2）、對于經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。（3）、在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。（4）、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。2、采購程序（1）、4、日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統一申請。對于較大數額物品的申請需要由總經理審批，最后交采購部門采購。（2）、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調財務及使用部門共同完成，報總經理審批。使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。（4）、采購過程中發生變化時，需求部門應及時出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執行。（5、5）、行政部負責接收報告的出具。3、付款程序（1）、采購部根據合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務部辦理付款手續。無論匯款還是支票要求復印存檔。（2）、發票：付款時必須索要發票，核對發票形式（普票或增值稅發票）內容是否和合同約定一致，確認后交給財務部核銷。四、違約處理（1）、貨物出現延期后，采購部應及時通知相關部門。（2）、貨物出現質量問題后，由使用部門提出意見，報部門經理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應商，要求供應商換貨或退貨。（3）、采購部與供應商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算6、損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。五、審計監督在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，必須有相關部門參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。六、績效與評估1、制定采購績效評估的目的，包括以下項目：確保采購目標之達成；提供改進績效之依據；作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考；提高采購人員的工作動力。2、采購績效評估的指標采購人員績效評估應以“5r”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。21時間績效由以下指標考核時間管理績效：停工斷料影響工時；緊急采購（如空運）的費用差額。22質量績效7、由以下指標考核質量管理績效：進料質量合格率；物資使用的不良率或退貨率。23數量績效呆滯物資金額；呆滯處理損失金額；庫存金額；庫存周轉率。3、采購績效評估的方式。采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。31績效評估說明目標管理考核占采購人員績效評估的70%；工作表現占績效評估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分數=目標管理考核*70%+工作表現考核*30%32目標管理考核規定公司制定年度目標與預算；采購部根據公司營業目標與預算，提出本部門次年度之工作目標；采購部各級人員根據部門工作目標，制定個人次年度之工作目標；采購部個人次年度之工作目標經采購部經理審核后，；逐月對采購人員8、進行績效評估；主管審核的方式進行。33工作表現考核規定依公司有關績效考核之方式進行，參照員工績效考核管理方法；工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準。34績效評估獎懲規定依公司有關績效獎懲管理規定給付款績效資金；視公司整體工資制度規劃而定；年度考核分數在80-90分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績效。xx燈飾有限公司采購部20xx-03-03【篇二：采購部管理規章制度】采購部管理規章制度一、總則為了規范公司采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。二、管理體制公司由專門的采購部門，具體負責公司采購業務。公司所有原材料、輔料耗材、外購件、辦公用品和機器設備的采購及外協加工9、，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。運行初期辦法，采購部授權其他部門或單位執行部分采購工作，采購部審核。公司采購實行集中與分散相結合體制。三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統一辦理；低值、小額或限額以下的采購，授權由使用的部門各自辦理，采購部審核。公司實行成批和零星采購相結合體制。四、采購部規章制度1、制定公司合理的采購政策，對原材料、輔料耗材、外購件、辦公用品和機器設備等采購工作及外協加工等實行歸口管理。2、根據生產計劃安排，按照采購程序，努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序；3、按公司的規定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、交料、驗收和結算工作，辦好驗10、收交接手續，保證質量達到規定標準；4、對大宗采購逐步推行招標制，統一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本；5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估并進行調整；6、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料；7、負責推行信息化的采購與物資管理，利用分類管理和庫存警戒辦法來降低物資成本；8、積極主動追蹤生產物料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議；9、完成總經理交辦的其他任務。五、采購部管理制度為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。1目的作用1）、可作為采購部開展工11、作的規范依據。2）、可作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。3）、可作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。2采購部人員職責及管理制度1）、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。2）、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。3）、負責采購計劃。負責根據技術、生產及辦公室等各部門物品采購計劃，組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。4）、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原材料、輔料耗材、外購件、辦公用品和機器設備等的采購供應工作。5）、負責供應商的開發、管理及維護工作。6)、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。7)、大項材料必須做12、招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。8)、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。9)、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。10)、完成領導交辦的其他工作。六、采購部工作職責1、采購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業務水平。3、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。5、加強與使用材料部門的聯系，尤其是按13、時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協商處理。8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。七、采購部部長崗位職責1、主持采購部的全面工作。2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。3、根據技術部制訂的采購計劃，組織實施。4、制定本部門的采購管理相關制度，使之規范化。5、定期組織員工進行采購業務知識的學習14、，精通采購業務和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。6、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。7、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩定所帶來的風險。8、進行采購收據的規范指導和審批工作，協助財務進行審核及成本的控制。9、完成上級交辦的其他任務。衡量標準1.物料準時交貨率。2.物料質量合格率。3.采購成本的年降率。4.供應商檔案的管理。任職資格1.工作經驗：8年以上機械制造企業管理工作經驗。2.專業背景要求：曾從事儀表行業工作5年以上；3.學歷要求：本科以上；4.年齡要求：30歲以上；5.個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。八、采購經理崗位職責1、采購經理須注重職業道德修養，嚴格遵守采15、購紀律，積極按采購的規范和要求進行采購工作。3、按采購工作的規范和流程進行有效工作，采購單據和報賬程序必須符合財務的要求。4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。5、有效訂購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。6.負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并及時在erp上登記備案。7.負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。8、完成上級交辦的其他任務。衡量標準1.采購物料供應準時。2.物料的采購周期和物料的品質水平。3.降低采購成本。任職資格1.工作經驗：5年以上采購工作經驗。2.專業背景要求：熟悉儀表行業的物料；3.學歷要求：大專以上；4.年齡要求：28歲以上；5.個人素質16、：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。九、執行本規定與公司相關規定一并執行，執行起始時間為20xx年1月1日，本規定有沖突的以本規定為準，由公司監督執行。生效：以上規定從20xx年1月1日起生效適用群體：采購部所有相關人員xx：歸xx科洋科技股份有限公司監督執行：采購部編制：審核：批準：其它與【篇三：采購部制度及工作流程】xx采購部規章制度及工作流程規章制度及工作流程一、目的：加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和企業的經濟效益。二、范圍：本制度適用于公司所有物品（原材料、包材輔料、五金電器設備、固定資產及設備、辦公用品、勞保用品、食堂用17、品等）或勞務（技術、服務等）的采購。三、采購部人員架構及崗位職責：（一）、采購部人員架構采購部設采購經理1名，采購主管2名，采購員4名，內勤1名。目前公司主要有7大類物資的采購，根據采購部實際人員的配備，采購經理、采購主管、采購員兼任部分類別的物資采購工作。（二）、崗位職責1、采購部經理1建立和健全本部門規章制度、各項工作的工作流程，給本部門所有員工確定工作職責、工作標準，落實公司和本部門各項規章制度及流程。2全面負責華東區采購工作。對采購商品的價格、質量、到貨周期等進行監督、把關，對采購訂單、合同進行審核。3供應商的開發與管理。按照請購部門采購訂單中對質量的要求進行篩選供應商并建立供應商檔案18、。根據送貨及時率、售后服務質量、價格對比相結合建立供應商評估體系。4付款的監督及執行。按照oa流程、財務制度認真填寫付款審批單。5加強內部團隊建設。保證部門與部門之間的友好關系，建立部門之間日常溝通反饋制度。6強化部門的安全意識，無任何安全隱患，無錢款丟失控制責任事故發生率為零，確保整個團隊無任何經濟問題。7嚴格按照公司制度，及時高效地執行領導交辦的其他工作。2、采購部主管1協助采購部經理做好采購部的日常管理工作，完善本部門的規章制度、工作流程及標準。2了解和掌握公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各類物資的供應渠道和市場變化情況。熟悉掌握各類物資的型號規格、性能參數及用途。3做好供應商的管理與19、篩選工作。4指導并督促下屬展開業務，不斷提高其業務技能，確保公司的正常運作。5做好與相關部門的協調與配合工作。6做好本職范圍內的物資采購工作。3、采購員1根據采購部管理制度、采購部物資到貨制度、華東區合同管理制度等公司管理制度，對請購物資進行仔細核對，確保采購物資的準確無誤。詢價時要做到貨比三家，“同等質量選價格低的，同等價格選質量好的”。嚴格按照公司關于合同審核的最新規定進行采購訂單/合同的編制與審核。確保采購物資按要求到貨，以保障正常的生產秩序。2為提高公司的競爭力，降低生產成本，努力做好采購物資的成本控制工作。3對包材的品質進行監控。4做好到貨物資的檢驗單、入庫單等單據的收集整理，按要求20、做好賬目的核對。5為確保公司產品品質及生產的穩定，及時剔除不合格供應商，引進合格供應商。6強化個人的安全意識，無任何安全隱患，無錢款丟失，個人無任何經濟問題。7及時高效地完成領導交辦的其它工作。4、內勤1按照公司oa流程、財務制度認真做好華東區報銷付款工作。做到認真、仔細、全面、準確。2做好供應商檔案的整理與歸檔，建立和完善供應商更新制度。3做好訂單、合同的整理歸檔工作。4做好本部門人員的出勤考核工作。5認真負責地履行部門安全員的職責。四、采購原則：（一）、xx詢價議價程序“同等質量選價格低的，同等價格選質量好的”物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資21、信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格后，由采購部直屬領導簽字確認，如金額超過1萬元則需靖江區主管領導審批（臨時性緊急購買的物品除外，但需向相關領導匯報，事后需補辦相關手續）。采購部應將采購物品的名稱、規格、單價都錄入到erp系統中，每次采購以此作為參考。如果價格變動與上一次相比超過20%，則要在oa上發布采購價格評定表由采購部，涉及使用生產物料的部門領導，成本會計和財務主管或經理共同評議（辦公用品、勞保用品采購除外）。（二）、一致性原則采購人員采購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。（三）、廉潔制度所有采購人員必須做到：