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1、生物科技公司生產物資采購管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的確保所采購的原輔材料、包裝材料及其他輔助材料等滿足規定要求，避免不合格的原輔材料等流入車間，制定本制度。2.范圍適用于生物科技有限公司生產物資所需的采購。3.職責3.1供應部負責對原輔材料、包裝材料及其他輔助材料等供應商的選擇和評價，并對供應商的相關資質證明文件（生產許可證、營業執照、產品檢驗報告等）實施動態的管理；供應部將各部門上報的采購計劃進行匯總，合理組織安排采購計劃，對所需的原輔材料選擇和評定后，組織實施采購。3.2企業主管采購的領導2、負責對采購的原輔材料等實施監督，并負責對采購計劃的審批。3.3生產部負責制定原輔物料、包裝材料等采購計劃，質檢部負責提供質量標準和信息，并參加對采購的原輔材料的驗證檢驗。生產部按照生產的原輔材料消耗的實際情況合理的安排采購計劃，做到既不積壓又能滿足生產需要。3.4質檢部負責對每批進貨的原輔材料及包裝材料等進行感官鑒定及品質檢驗/驗證工作，同時將檢驗結果通報給相關部門，并負責監督原輔材料及包裝材料等的貯存、使用情況。3.5生產部、質檢部各負其責對采購的原輔材料質量進行驗證、檢驗、評價等工作，并認真做好記錄。根據生產周期使用的原輔材料的質量、價格做出考評，來控制實施浮動價格和原輔材料的質量。根據產3、品的質量要求對關鍵輔助材料嚴格分類管理，保證采購質量，在評定力度上必須實行現場考察確認。4.供方的選擇和評價辦法4.1供方的選擇：在對原輔材料及包裝材料進行采購前，供應部通過必要的市場調查、實地考查等方式來確定供方的能力，以控制采購風險，確認合格后填寫合格供方名錄，供方能力確認的內容包括：營業執照、組織代碼證、第三方產品的檢驗報告、該批次檢驗合格證；對實施生產許可管理的產品，必須獲得生產許可證等；同時對供方的服務質量、供貨能力、供貨期、質量保證能力、價格等等。經過選擇、評定，供方符合條件列入原輔材料合格供方名錄，作為本企業的供貨定點來源企業。4.2合格供方評價辦法：4.2.1對于出現質量問題的4、合格供方，書面通知其進行改進，若供方無明顯改進，應取消其合格供方資格；4.2.2供方連續出現兩次質量問題或不按合同交貨，應取消其合格供方資格；4.2.3供應部對合格供方的供貨質量情況按月統計，對其供貨業績進行連續評價，填寫合格供方業績評價表，每年年終要從供方的供貨質量、供貨時間及后續服務過程等方面對合格供方的“年度供貨業績”進行一次綜合評價，決定是否保留其合格供方資格，若沒有達到供方標準，即被淘汰。5、采購文件管理：5.1采購前，供應部應根據相關方（如：生產部、質檢部等）提出的采購需求與現有庫存狀況，制定采購計劃。5.2采購計劃應明確基本采購要求，包括品名、型號、規格、數量、到貨日期，質量要求等。5.3采購計劃應報主管副總經理，需要時經總經理審批后實施。5.4對重要或大批量物資的采購，供應部還應依據采購計劃與供方簽訂采購合同或采購協議加以規定；6.相關記錄：合格供方業績評價表、采購計劃