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1、 精工機械有限公司外購、外協質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx精工機械有限公司外購、外協質量管理制度 一、目的 為嚴格控制外購、外協物資的質量，確保外購、外協物資符合公司質量標準和要求，杜絕不合格物資入庫，現結合公司實際情況，制定該質量管理制度。二、范圍 本制度適用公司所有外購、外協件的質量控制。（包括翻沙鑄造件）三、職責1、質保部負責對外購、外協件入庫前的質量監督和檢驗。2、做好檢驗記錄，妥善保存，并對所檢產品的質量檢測數據負責。3、檢驗不合格的外購件或外協件，由質保部負責隔離，作好標識，并通 知有2、關部門組織處理。4、 做好外購、外協的各種質量統計工作。四、 外購、外協件采購階段的質量控制1、 必須向評定合格的供應商提供外協和外購業務。2、 采購前應依據有效的采購合同文件和質量要求資料。3、 對突發所需的特殊物資和急用物資可向沒有進行評定過的供應商采購， 由質保部進行物資的驗證。五、外購、外協件的檢驗依據 1、外購件和外協件的檢驗依據是設計圖紙、檢驗文件、檢驗樣品等。2、報檢部門應出示相應的圖紙和采購或加工合同技術要求。3、供應商自己的產品檢驗合格資料。（產品合格證、材質證明書、出廠檢 驗報告或實驗數據資料等。）六、檢驗程序1、企業相關部門組織采購的外購件和委托加工的外協件需先到質保部規3、定 的地方進行詳細登記并將被檢件送至規定地點。如遇生產上急需的零部 件必須在登記時予以說明。2、 登記后質檢員按技術文件要求檢驗外購件或外協件并填寫相應的檢驗 報告，在送貨單上對檢查過的工件名稱后面簽字或蓋章。3、 檢驗合格后的產品方可辦理入庫手續。4、 若外購、外協檢驗不合格，質檢員拒絕收貨并開出不合格產品處置單 通知采購或責任單位。5、 若質檢員無法判斷物資是否合格，應立即請示上級領導或者技術部門主 管工程師判斷。七、 外購、外協交貨時的要求1、 產品完工后必須按本公司確認后的產品圖紙及技術、質量協議中規定的 驗收條件對產品進行檢驗，并提供檢驗記錄，按要求做好產品標識。2、 對有實驗和特殊4、要求的產品，供方還必須對其進行必要的性能實驗，特 殊特性檢測并出具相應的實驗或檢測報告。3、 本公司質檢員檢查時若發現供方提供的檢驗資料數據不全，數據作假或 發現有不合格現象則拒收本批產品。八、 質量問題處理1、 供方所供產品在本公司進行驗收、加工、裝配過程中發現不合格品，供 方必須及時處理。2、 外協件不合格產品的責任廠家必須24小時內派人到公司處理質量問3、 外協單位發現不合格產品應區分、隔離并通知公司質保部處理。擅自處 理需要補救措施的不合格產品按報廢處理。如補焊、鑲套等補救措施。4、 不合格品處理 凡因供方提供的產品存在質量缺陷造成的質量損失均由供方承擔，質量 賠償從本公司應付供方的貨5、款中扣除。4、1報廢（1） 完全報廢產品由供貨廠家承擔所有損失，包括運輸、材料、熱處理、 上工序加工費等。報廢產品材料由公司統一處理，計算損失時按廢料扣除該產品材料費。（2） 報廢產品能改作他用由外協廠家完全承擔料差費、其他相關工序費。 工時費按改后產品工時計算，并按該產品成本價5-60處質量罰金。4、2讓步接收（1）不合格產品讓步接收結算時按加工費的80計算。自帶材料按該產品價格90計算。（2）不帶材料按加工費5-60處以質量罰金，自帶材料按該產品價格 3-30處以質量罰金。4、3返工（1）不合格產品返工后能達到設計要求的按合格品接收。（2）不合格產品補救時有補焊、鑲套等其他挽救措施的按讓步6、接收處理。（3）若因外協廠家不能及時返工滿足我廠需要而由公司返工所產生的一切費用由外協廠家承擔。5、由于外協零部件質量問題發生的拆卸和再組裝等產生的多余費用由外協單位承擔。6、由于外協產品的質量造成停工、交期延誤等損失由外協廠家承擔。7、質量處罰金的比例根據外協廠家的交驗合格率、交貨合格率、交貨時間及返工及時性等因素確定。九、 外購、外協質量管理1、外購、外協產品一律抽檢，質檢員按標準抽檢10%，有不合格品時，判為批量不合格，由責任單位分選后再送檢驗處復檢。第二次抽檢10%仍有不合格品時，全批退貨，外協檢驗員對此批產品不再進行檢驗，由外協廠家承擔第二次檢驗的工時費。4、公司將對外協廠家的交貨合7、格率、交貨時間及返工及時性進行統計，對綜合指標差的廠家取消其繼續外協資格。4 檢驗所持的計量器具、工藝裝置應是在有效期內。6 質量判定爭議問題的處理7、檢驗不合格的外協產品，由檢驗員負責隔離，作好標識，并按職責劃分進行處理。8、外協不合格產品必須由質檢員開出返工單，根據返工單方可出廠，返工交貨時必須同返工單一起，若沒有返工單拒接收貨。9、對檢驗質量判定有異議時，由質保部組織相關部門處理。六、處理程序1、所有外協件必須在規定時間內交完產品，若是因為甲方的圖紙和技術要求的更改可重新商定交貨日期。外協產品必須在外協加工單要求時間內送貨，超過時間的每日按該批次產品的加工費5繳滯納金（自帶料按產品2計算8、）。2、外協單位送貨時必須開具送貨單，無送貨單質檢人員不得檢驗，質檢人員不得在補開的送貨單上簽字，特殊情況下需經質保部主管協同外協負責人確認后方可補簽。外協按送貨單和入庫單結算，送貨單無質檢員蓋章或簽字不予結算。3、公司所發的外協件與圖紙不符的、鑄造、鍛壓等其他其他情況影響加工或達到某些工藝要求存在爭議的，外協方必須在加工前通知公司處理和商議解決，由此造成的損失由公司承擔。若是加工方自行處理造成的產品使用和裝配質量問題所產生的運費和工費由加工方完全承擔，造成產品報廢的由加工方全額賠償材料費及上工序費用。4發現質量問題要立即處理，不得拖延。發現批量和重大質量問題，要召開有責任單位參加的分析會，找出原因，確定預防措施，分析會由質保主管主持，生產、外協、質檢參加。 xx市精工機械有限公司質保部 xx-02-11