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1、酶制劑公司食堂物品采購人員、帳務核算管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 食堂管理制度1主題內容與適用范圍本標準規定了食堂的管理內容。本標準適用于公司食堂職工及其他方面的的管理。2管理內容與要求2.1招待要求食堂工作人員須文明服務，每周末將下周午餐、晚餐菜譜制定好報企管部 備案,并在食堂張榜公布。每日午、晚餐至少有兩種炒菜，并合理搭配菜肴，早、午、晚三餐花樣要 每日更新。需就餐職工到食堂會計處繳納現金沖值就餐卡，憑卡就餐，嚴禁食堂收取 現金。2. 1.4毎FI采購的單項物品價格、所賣飯菜名稱及價格在食堂顯要位置進行公布。員工就餐要按順序排隊，嚴禁私自進入食堂工作間。食堂按時開餐，2、不準無故提前或拖延開餐時間，嚴格按照飯菜價格收費， 嚴禁賣人情飯、人情菜。公司內部招待用餐要執行招待標準，根據招待派餐單合理安排就餐，并填 寫菜單及酒水消費明細表，就餐后由公司陪餐人在明細表上簽字確認。食堂人員應跟員工同菜就餐，嚴禁搞特殊化。2.2物品采購2. 2.1食堂負責人須根據每日食堂物品使用情況制定采購計劃，并報企管部備案。2. 2. 2廚師長應安排兩人以上成員負責釆購，食堂負責人負責對采購物資的質量、 數量進行復核驗收，并將當天所有采購物資的數量、價格在餐廳張榜公布。2. 2.3食堂負責人驗收采購物資數量、質量無課后，開具物資采購單，經企管部 經理審核、分管副總（總經理）簽批后到記帳3、員處報賬。公司企管部、采購部應每周進行市場價格調查，并做好記錄，如發現食堂 采購價格不實、弄虛作假等現象，除對責任人除名外，按實際釆購價格差額的10倍對責任人進行處理。2. 2. 5公司所有員工對食堂采購物資的違紀行為有監督舉報權。食堂采購物品時須根據市場行情，采用詢價、比價方式進行擇優采購。正常菜品、食品之外的其他物資采購，按照公司相關規定批準后方可購買。 2.3用具、衛生管理2. 3.1食堂的一切設備、用具必須登記造冊，并在企管部、財務部備案。2. 3.2食堂須每月對廚房設備進行檢查、保養，發現異常情況及時處理或上報。2. 3.3做到食堂無積水、無雜物，污物必須清洗干凈，排水系統必須暢通。4、2. 3.4食堂須裝設防蚊、蠅鼠設施，并達到完好使用。2. 3. 5清掃工具定置存放，洗滌劑與殺蟲劑分別存放，有毒物品不得放在廚房內。2. 3.6使用庫存物甜時，要本著先入先出的原則使用，以免物甜過期變質。2. 3.7物品存放嚴格執行“四隔離生、熟食品隔離，生、熟刀板隔離，成品、 半成品隔離，食品與雜物隔離。2. 3.8調味品必須以適當容器裝盛，使用后隨即加蓋，所有器具及菜肴均不得與 地面或污穢接觸。工作廚臺、廚柜、刀、案板、工具及抹布等用具須每日清洗消毒，食堂工 作人員售飯時須避免讓手直接接觸食物與容器。2.4人員管理2.4. 1工作人員每年需體檢一次，必要時作臨時健康檢查。凡患有皮膚病及其5、它 傳染性疾病者，不得在食堂工作。2. 4.2工作人員個人衛生方面必須做到“四勤”：勤洗手剪指甲、勤洗澡、勤理 發、勤換洗工作服。工作人員上班一律穿戴工作服、工作帽，并經常換洗，不得穿戴工作服、 衛牛帽進衛牛間。從原材料到成品實行“四不制度”：對腐爛、變質食品，做到采購人員不 買、保管人員不收、加工人員不用、服務人員不售。2. 5帳務核算2. 5.1公司財務部設專人兼職負責食堂帳務核算。2. 5. 2員工飯卡充值時收取的現金作為預收款處理，每月根據食堂讀卡器上的累 積收款數據作為確認當月銷售額的依據。2. 5.3每月末由公司財務部、企管部、食堂共同清點當月庫存余額，對盤盈、盤 虧的要查明原因，屬人為的照價賠償，屬正常損壞的按規定程序進行賬務處理。2. 5.4監管食堂會計每月10日前將上月食堂經營月報表報分管副總、總經理。3檢查與考核本標準由辦企管部、財務部負責監督考核4質量記錄收款收據月存盤點表日采購記錄表