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1、集團公司固定資產(chǎn)和辦公用品采購使用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的為了規(guī)范公司固定資產(chǎn)和辦公用品（以下簡稱資產(chǎn)）的采購流程，合理使用資產(chǎn)，降低管理成本，特制定本制度。二、職責1、人力資源行政部負責資產(chǎn)的采購、保管、發(fā)放、登記、回收等工作。2、行政人員負責具體的資產(chǎn)采購和日常管理。3、人力資源行政部負責人負責對采購流程、賬務、供應商進行審核，監(jiān)督指導行政人員的采購行為。4、財務部負責對采購價格進行審計，并核查資產(chǎn)賬務。5、總經(jīng)理負責對采購管理實施監(jiān)督，及時糾偏。三、采購流程及注意事項1、 資產(chǎn)采購流程2、申請采購時間：有采購需求的部門制定出合理的采購計劃，填寫采購計劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，在每周三下午將資產(chǎn)采購計劃提交給行政人員進行統(tǒng)一采購。2、 采購注意事項（1） 行政人員在采購資產(chǎn)時，必須詢價對比，做好詢價記錄，確保采購的商品性價比合理。期間保留詢價對比記錄單。采購固定資產(chǎn)時需要與人事行政負責人進行面談，確定是否購買。（2） 行政人員采購完畢，及時發(fā)放物品，填寫辦公物品領(lǐng)用登記表。（3） 采購物品在使用過程中出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，使用人應第一時間反饋給采購人員，填寫物品質(zhì)量反饋單，便于做出及時、合理的處理。（4） 行政人員根據(jù)京東、當當?shù)染W(wǎng)站的活動情況，如遇到某些公司常用的辦公用品做大力度促銷時3、，可以根據(jù)庫存狀況，進行合理采購。（5） 各種資產(chǎn)采購不宜過多或過少，需按不同類商品設定的限度適量采購。（6） 行政人員每月底上交采購物資統(tǒng)計表和辦公用品使用統(tǒng)計表，從而為公司的資產(chǎn)預算提供依據(jù)，有效、合理的控制成本。四、物品使用要求 1、物品領(lǐng)用時間，需求人員每周五下午向行政人員提交領(lǐng)用計劃，準備齊全后，17:00至17:30統(tǒng)一進行領(lǐng)用。2、采購物品在使用過程中應遵循：節(jié)約、珍惜、賬務明晰的原則。每個人都要養(yǎng)成節(jié)約的習慣，重復有效利用辦公用品，從而有利用公司控制并降低成本，比如：紙張進行雙面打印或復印；簽字筆通過換筆芯來持續(xù)使用；及時整理和清理文件資料，確保辦公用品的充分利用等。3、對于客4、戶接待物品，應遵循：及時清點數(shù)量、及時補足、及時申領(lǐng)的原則。4、定期對固定資產(chǎn)、辦公用品進行盤點，盤點過程是賬務核對與庫房整理過程。辦公用品盤點每月一次，固定資產(chǎn)盤點每季度一次。五、固定資產(chǎn)管理u 固定資產(chǎn)識別固定資產(chǎn)定義：采購價格超過2000元，或者使用期限超過1年的物品。附件1、2、3、4是目前公司現(xiàn)有的固定資產(chǎn)臺賬，請購、采購和使用等相關(guān)人員可參照清單進行固定資產(chǎn)的識別。u 固定資產(chǎn)調(diào)撥使用1、公司員工使用的固定資產(chǎn)都列在個人名下使用，不可以部門內(nèi)部調(diào)撥使用。2、如部門根據(jù)工作需要或公司有需要調(diào)撥使用固定資產(chǎn)的情況，需先聯(lián)系人力資源行政部，登記備案后方可執(zhí)行。否則按違紀處理。3、固定資產(chǎn)5、每季度盤點一次，若盤點時出現(xiàn)賬、物與使用不符的情況，責任由資產(chǎn)使用人承擔。u 固定資產(chǎn)維修1、固定資產(chǎn)在使用過程中如涉及移動或開啟等動作，需輕拿輕放，切勿野蠻搬運、開啟。2、凡資產(chǎn)使用過程中受損，發(fā)現(xiàn)者需第一時間通知人力資源行政人員，及時聯(lián)系維修。u 固定資產(chǎn)報廢1、報廢的電腦、打印機等類固定資產(chǎn)需要由專業(yè)人員鑒定后才能提出報廢申請。2、公司的固定資產(chǎn)報廢處理時，須使用部門提出申請，填寫設備報廢單一式三份由財務部門將其凈損失上報總經(jīng)理批復后，辦理報廢相關(guān)手續(xù)。3、凡符合下列條件可申請報廢：（1）超過使用年限，主要構(gòu)件不能滿足工作需要。（2）腐蝕嚴重無法修復或繼續(xù)使用要發(fā)生危險。（3）絕緣老化，6、磁路失效，性能低劣無修復價值。（4）因事故或其他原因，使設備遭受損壞無修復價值。六、相關(guān)表單本制度涉及表單如下：1、 采購計劃單 2、 詢價對比記錄單3、 辦公物品領(lǐng)用登記表4、 物品質(zhì)量反饋單5、 采購物資統(tǒng)計表6、 辦公用品使用統(tǒng)計表7、 設備報廢單附件1：電腦類序號編碼資產(chǎn)名稱規(guī)格型號使用部門使用人是否完好1顯示器聯(lián)想L196WA集團完好2主機聯(lián)想揚天A4800V集團完好3顯示器聯(lián)想 L2060WA集團完好4主機聯(lián)想揚天A4000K集團完好5顯示器聯(lián)想揚天L2021wA管理層完好6主機聯(lián)想揚天A4600K管理層完好7顯示器聯(lián)想 LXM-WL19BH管理層完好8主機聯(lián)想672管理層完好9筆7、記本 聯(lián)想 SL400咨詢部完好10筆記本 聯(lián)想 SL400咨詢部完好11顯示器聯(lián)想 LXM-WL19BH咨詢部完好12主機聯(lián)想 Thinkcentre M4000t咨詢部完好13顯示器 宏基 G205HV咨詢部完好14主機聯(lián)想 Thinkcentre M4000t咨詢部完好15顯示器聯(lián)想 L1950WA咨詢部完好16主機聯(lián)想揚天 M2610N咨詢部完好17顯示器聯(lián)想 9227-AE1咨詢部完好18主機唯鑫（攢機）咨詢部完好19顯示器聯(lián)想 LXM-WL19BH咨詢部完好20主機聯(lián)想揚天 M2610N咨詢部完好21顯示器聯(lián)想 L1961WA咨詢部完好22主機聯(lián)想 vision 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