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1、集團公司物資采購與產品銷售管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 總則1. 規范公司物資采購、產品銷售的管理，確保公司采購物資質量可靠、價格優惠，產品銷售利潤最大化。2. 及時掌握市場動態信息，準確全面向公司和生產部門反饋市場信息，加強對產品用戶的訪問，了解用戶要求。二、 采購職責的劃分1. 辦公室低值易耗品和員工食堂膳用物質的采購，由綜合部擬定計劃報總經理批準后實施。2. 機械設備、基建綠化、生產經營等物質采購，由供銷部擬定計劃報總經理批準后實施。三、 采購報批程序1. 部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情2、況每月15日前申報次月的采購計劃（申請采購計劃應列明采購物品的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等）由供銷部長匯總后，編制采購計劃，報總經理批準后執行。 2. 未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品的性質和權屬向綜合部、供銷部提交申請，并經初審后報總經理批準。 3. 供銷部門在采購前須將采購計劃或申請，會同財務部進行比價；在執行采購計劃或申請的同時，供銷部門應對新采購物品進行詢價或實地調查。 4. 價值在2千元以上的維修、3萬元以上的單臺（套）設備的采購需三家以上的供應商進行報價比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。采購合同形成后，原件交綜合部存3、檔。 5. 對常用大宗原輔材料實行比質比價采購，公司根據市場行情來確定采購價格和供應商。市場行情在已定價格基礎上，如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，經公司董事長會或總經理辦公會研究后，價格可以上調。 6. 供銷部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質檢部、生產技術部等相關部門進行會審。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂調價協議，并報請財務部門備案。 7. 采購物資運到本公司時，先由供銷部門對照采購計劃，經確認無誤后交質檢部部門進行質量檢驗，驗收完畢后出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由4、倉庫保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。 四、 采購物資款的支付1. 無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供銷部門填開付款申請單，需相關部門審核后連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理簽字批準后，財務人員方可付款。 2. 采購發票按規定能夠取得增值稅專用發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票。 3. 財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核材料請購單、采購合同、采購計劃單、付款申請單、入庫單、發票等有關單據，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證，財務部門不得辦理相關手續。 4. 低值易耗品、員工食堂膳用物質采購款5、的支付采取預付月清制。 五、 產品銷售管理1. 公司對公司產品銷售實行目標任務責任制。2. 對所有供應商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，供銷人員必須了如指掌。3. 供銷人員不能私自收取供應商回款和貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。4. 供銷人員在工作推進過程中產生的費用需事先向公司領導請示。5. 供銷人員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得供銷部長的同意，并由其指導談判。6. 對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得公司領導同意的情況下方可承諾7. 特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失8. 正式銷售合同形成后，銷售合同形成后，原件交綜合部存檔。若無正當推遲理由，銷售人員應在一個工作日內組織發貨。