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1、零售公司煙酒管理制度附采購申請表入庫單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的為規范公司煙酒管理，對業務招待需要發生煙、酒、茶、水果、點心等的采購、保管、領用、盤點的程序化，特制定本制度。二、適用范圍： 用于公司及各部門對外工作的必要招待。三、權責 公司招待所用的煙酒等由財務部負責采購，行政部負責保管，采用內部回避管理，采購人不得兼任保管，保管人不得自己領用。如遇特殊情況需報總經理核準。四、申購、入庫、流程1、由行政部根據上月煙酒領用和庫存情況，于每月25日前提出下月的采購計劃，并填寫煙酒采購申請表（附表1），上報2、總經理審批。2、煙酒每月的大致庫存情況可參考如下（少于此量可申請采購）：序號香煙庫存數量白酒庫存數量1軟中華5條茅臺2箱2蘇煙5條五糧液2箱3硬中華5條劍南春2箱4黃金葉5條（20元）海之藍3箱5紅酒2箱6瀘州頭曲3箱3、 財務部采購人員對市場煙酒價格做出調查后，提供三個及以上煙酒供應商的信息，由行政部經理挑選其中一家作為公司煙酒供應商。4、 采購人根據煙酒采購申請表于2個工作日內采購公司招待煙酒。5、 采購回來的煙酒必須當天入庫，并獲得保管人開具的煙酒入庫單（附表2）.如遇特殊情況，保管人不在或無法返回公司，采購人對已經采購但未入庫的煙酒負保管責任，遺失或損壞都由采購人負責賠償。 6、采購的3、煙酒經核實無誤后，行政部保管人辦理入庫手續登記臺賬由行政部經理復核簽字。 7、采購人持煙酒采購申請表、煙酒入庫單、煙酒發票按財務報銷程序報銷。五、保管 1、行政部對煙酒負責保管工作，確保賬實相符。 2、煙酒保管人員必須建立煙酒臺賬，煙酒入庫、出庫應如數登記，注明領用人、領用用途、數量等，做到賬物相符。 3、保管人憑煙酒采購申請表入庫，保管人認真清點數量、品類，開具入庫單，一式三份，保管人一份，采購人一份，備存一份。（月底匯總交于財務部經理留存備查）。 4、采購回的煙酒存放在公司的儲藏室內，做好防霉防潮工作。六、領取及使用煙酒的領用由需要領煙酒的部門經辦人提出申請，并完整填寫煙酒領用單（附表3）4、，由部門經理審核，主管副總審批后，方可在行政部辦理領用手續。1、 煙酒的級別分類：類別品名級別類別品名級別酒茅臺A煙軟中華A五糧液B蘇煙B劍南春C硬中華C海之藍D黃金葉D紅酒E瀘州頭曲F（注：1、由于啤酒不為常用酒，且保質期較短，一般不做庫存和級別區分，有需要可申請臨時采購，部門經理負責審核，主管副總審批。 2、煙酒領用參考標準招待對象級別備注貴賓A招待貴賓時由使用部門經理審核，報總經理審批后按A/B/E級別領用煙酒。貴賓B重點客戶C員工活動、業務招待D貴賓E工程現場業務F 3、剩余煙、酒等的退還：對于領用的煙、酒等未使用或者剩余的，領用人必須在24小時內退還保管人，并辦理剩余煙酒退還單（附表5、4）簽字確認。七、庫存盤點行政部每月1-3日，對上月煙、酒、禮品等管理情況（入庫、領用、退還等）進行檢查，并對庫存煙、酒等進行盤點，匯總登記在月度盤點登記表上，報送主管副總、總經理檢查。八、檢查標準及記錄1、煙酒領用單禁止涂改，對于登記錯誤進行涂改的，須有相關責任部門經理簽字確認。2、申購、領取及使用、退還必須嚴格按流程執行。3、各項簽字必須嚴格執行，禁止代簽。九、本制度經公司總經理審批后執行。 附表1：煙酒采購申請表 編 號： 年 月 日申請部門申請人申請日期序號名稱品類庫存量采購數量預算單價合計預計總金額主管副總審核總經理審批附表2：煙酒入庫單 編 號： 年 月 日序號名稱品類單價數量級別采購編號備注 采購人： 保管人： 復核人： 附表3：煙酒領用單 編 號： 年 月 日領用部門領用人領用日期招待對象招待人數領用標準領 用 物 品 內 容序號名稱品類數量備注部門經理審核主管副總審批總經理審批保管人： 領用人： 附表4：剩余煙酒退還單 編 號： 年 月 日退還部門退還人退還日期退 還 物 品 內 容序號名稱品類數量備注保管人： 退還人：