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1、食品有限公司低值易耗品采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx食品（深圳I）有限公司低值易耗品采購管理制度第一章總則第一條為了規范公司采購行為，體現專業、規范、合理、透明、公平的采購原則，提高采購質量, 保障正常供應，特制定本制度。第二條本制度僅適用于采購部采購零備件、工程外協件、低值易耗品等（以下簡稱：物品）的采 購。本制度隸屬于非生產物資采購管理制度。第二章采購原則第三條采購部負責零備件低值易耗品的采購，負責做好物品采購過程中數量、價格、質量、交貨 期和供應商的管理工作。第四條采購員應具有較高的專業化采2、購水平，做到采購專業化，管理規范化，過程效率化。在采 購過程中能夠嚴格按照采購流程，執行采購計劃，控制采購價格、控制采購數量、確保采 購質量，管理供應商，做到專業高效。第五條采購部要積極組織年度采購評審工作，優化年度供應商、控制采購成本、保障采購質量和 原料質量。每年對所有低值易耗品重新審核批準一次，形成新的年度低值易耗品采購審 核批準單每年的審核應該在當年四月份前完成。第六條日常運行過程中，采購分部要嚴格控制和管理被批準的低值易耗品采購審核批準單執 行情況，財務部履行監督職能，確保實際執行與審批內容一致。第七條采購部應當建立采購預警機制，采購員要監控各類物品的市場供應狀況和走勢，及時提出 專3、題分析報告，保證公司生產供應價格安全。第八條采購員按照物品類別采用專人專責方式采購物品。第三章采購數量管理第九條低值易耗品各有需求的部門要結合庫存量，制定當月度采購計劃；由采購員及時購買。1. 對于備有庫存的低值易耗品，有申請部門申請，備件庫確認有購買的需要，由采購員及 時購買。2. 外協加工件，由申請部門提供相關要求和參數、圖紙等，由采購員及時購買。3. 對于已經指定供應商的采購，采購部要在采購書面申請上說明接受指定供應商的理由和 是否接受，但必須參與價格談判。第十條采購部按照采購需求嚴格遵循采購流程進行采購：申請部門提出采購申請單/項目性外協加 工件需提供項目費用批準報告一倉儲部確認必須采4、購（僅指備件庫備存件）一報總工程師 批準/主管副總批準一采購員及時確認核價（外協加工件）-采購員及時采購。第十一條 采購申請單審批必須嚴格按如下流程進行：1. 備件庫的低值易耗品類采購申請單，履行申請部門四級（分部經理、備件庫倉管員、部門 經理、總工程師/主管副總）審批手續。2. 外協加工件采購申請單，履行申請部門二級（部門經理、主管副總）審批手續。對發生項 目性的采購，申請部門還須附上項目報告。第四章采購價格管理第十二條對所有低值易耗品力爭采取竟標形式，保證價格透明度。第十三條 每年新的采購周期來臨之前，對所有物品價格進行重新評價，任何物品必須做到不同供 應商同一物品、力爭做有同一供應商不同5、物品、不同供應商不同物品縱橫向的比較，組成 價格審批物品，最終形成低值易耗品采購審核批準單。第十四條 低值易耗品采購審核批準單由采購員負責經辦填寫，采購部經理、計劃物流部經理、 總經理特別助理負責審核；工程裝備部經理（人力資源部經理-同類低值易耗品、品質管理 部經理、申請部門經理-非同類低值易耗品）、財務部經理負責審查，報總工程師（零備件 /外協件）、主管部門副總、采購主管副總、財務總監核準執行。第十五條 鑒于低值易耗品的特點，價格在正負5%浮動可以不再進行價格審核。其他任何情形都 必須重新履行低值易耗品采購審核批準單審批手續。第十六條 日常采購過程中，及時評估同類低值易耗品的價格水平，力爭降6、低原物品價格，控制采 購成本。第五章供應商、質量、交貨管理第十七條供應商的入圍資格必須是符合中國法律允許進行商業活動，具備中國法律規定的相關法律 文件和場所的合法公司，其商業活動與本公司相符。第十八條采購部對具備潛在合作的供應商發布公司商業道德政策，以維護公司的商業聲譽。進行供 應商評審，對合格供應商錄入合格供應商名冊。年度內僅一次業務的供應商不做評審， 但名單做好記錄備查。第十九條 任何物品允許在冊的合格供應商和潛在供應商競投標，參與競爭。第二十條 原則上確保每個物品不少于一至二個備用供應商。第二十一條公司盡量做到集中向有競爭優勢供應商采購，便于定價、付款、質量等日常管理。第二十二條 公司各7、相關部門提供各類待采購物品的質量、驗收及其他相關標準、由采購部負責與 供應商傳遞。第二十三條 供應商所供應的物品，必須由申請部門進行質量檢驗，確定到貨質量合格。第二十四條 每張采購單要簡單注明申請人和要貨日期，便于采購物品的到貨驗收使用跟進。第二十五條 每次物品到庫，倉管員和采購員要及時通知申請人驗收物品，并由驗收人在送貨單上 簽字，倉管員方可收貨。沒有辦理驗收的到貨只能臨時收貨。第二十六條 如果申請人無法及時在現場收貨而先用使用，申請人必須主動在二個工作日內到備件 庫辦理驗收入庫手續。第二十七條 采購員要及時跟進所采購物品的交貨情況，確保不影響申請部門的正常運行。每月要 報告申請單的到貨和未8、到貨情況，建立價格變動檔案；提高采購水平。第二十八條 倉儲部每月要盤點備件庫的進銷存，按月報告各使用部門對低值易耗品的使用情況。第二十九條 公司采購、工程、人力、品管等部門可和供應商進行必要業務交流，但應保證公司的 商業秘密不被泄露。第六章采購競標管理第三十條采取公開招標、邀請招標、資格審查的方式選擇供應商，力爭公開、公正。第三十一條 供應商不得以任何方式影響公司的審評活動，不得串通作弊，不得采取不正當手段妨 礙、排擠其他供應商，不得以任何方式打聽和收集評審機密。如發現上述有不當行為，將取 消其競標資格.第三十二條 采購員必須嚴守公司競標評審的相關信息秘密，不得以任何方式向外泄露或提示暗示 競9、標人。第三十三條 不論競標結果如何，供應商自行承擔競標過程中的一切相關費用。第三十四條競價金額明顯高于詢價上限且無合理解釋者或其他不符合招標文件要求的競價將視 為無效競價。第七章其他第三十五條 采購部采購員均為對應供應商接口人，協同采購經理負責與供應商的接口和溝通，處 理供應商與公司來往過程中可能碰到的任何問題和疑問。第三十六條 公司設立供應商反饋渠道受理所有與采購相關的問題，包括供應商針對公司員工或某 部門的不公平行為和不道德行為的投訴等。為確保所反饋信息的保密和快速響應，供應商可 以以郵件或其他形式與公司采購經理/計劃物流部或人力資源部投訴。第三十七條采購人員要不斷學習和進步，提升對行業的理解和把握能力，提高專業化采購水平。第八章附則第三十八條 第三十九條 第四十條全文完本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。本制度由計劃物流部負責解釋。本制度頒布之日起實行。