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1、科技公司商務(wù)、采購管理制度附樣品申請單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄第一章 商務(wù)部門部門職責(zé)3第二章 采購管理制度4第三章 庫存管理制度9第四章 發(fā)貨管理制度14第五章 其他出庫管理16第六章 樣品、樣機(jī)出入庫管理制度20第七章 庫房的管理制度26第一章 商務(wù)部門部門職責(zé)1 采購管理：實行有計劃的采購管理，保證銷售所需商品的及時供應(yīng)。2 庫存管理：合理保管庫存商品，控制庫存積壓。3 發(fā)貨管理：編制發(fā)貨計劃，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，按時準(zhǔn)確發(fā)貨。4 運輸管理：制定運輸商管理制度，選擇最優(yōu)化的運輸方式，合理控制各項產(chǎn)品的運輸2、費用。5 統(tǒng)計管理：負(fù)責(zé)各類報表的制作、統(tǒng)計等。第二章 采購管理制度第一條 為規(guī)范/公司的采購管理，保證銷售所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。第二條 采購計劃的制定：采購活動必須有計劃地進(jìn)行，采購計劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標(biāo)，并應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家的進(jìn)貨要求、根據(jù)公司總體的銷售業(yè)務(wù)計劃及策略產(chǎn)品的銷售計劃來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為年度采購計劃、季度采購計劃和月度采購計劃。（一）年度采購計劃的制定：總經(jīng)理將廠家的年度進(jìn)貨任務(wù)交商務(wù)部，同時銷售總監(jiān)助理將經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論通過的年度業(yè)務(wù)計劃交商務(wù)部，庫存管理員上報庫存狀況統(tǒng)計表，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)計劃、廠家任務(wù)、歷史數(shù)據(jù)和庫存情況3、制定年度采購計劃，由財務(wù)總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批。（二） 季度采購計劃的制定： 每季度末，商務(wù)部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。制定采購計劃之前，商務(wù)部須取得如下資料：1各地區(qū)辦事處每季度末上報下個季度的商品訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審核后交商務(wù)部。（商品訂貨預(yù)估表見附表）2市場部每季度末上報策略產(chǎn)品或重點產(chǎn)品的訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括策略產(chǎn)品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后，交市場總監(jiān)審核后交商務(wù)部。3商務(wù)經(jīng)理根據(jù)銷售部、4、市場部上報的產(chǎn)品訂貨預(yù)估，并結(jié)合庫存情況、歷史數(shù)據(jù)及廠家任務(wù)的完成情況，制定下個季度的采購計劃，報財務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。（三） 月度采購計劃的制定 季度采購計劃不足的部分應(yīng)以月度采購計劃作為補(bǔ)充，月度采購計劃的制定程序同季度采購計劃，月度采購計劃主要適用于采購周期較短的商品。（四） 主機(jī)設(shè)備類產(chǎn)品的采購采取預(yù)訂方式進(jìn)行，銷售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院或經(jīng)銷商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購。（五） 臨時性采購若有臨時性或緊急性的采購需求，由各地辦事處或市場部提出申請，地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場總監(jiān)審核，再交總經(jīng)理審批后交與商務(wù)部執(zhí)行采購活動。 維修備件的采購由維修部根據(jù)5、維修備件銷售需求并結(jié)合備件的庫存狀況制定備件采購計劃，交銷售總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批，再交商務(wù)部執(zhí)行。第三條 采購程序及說明 （一）采購訂單審核1 采購管理員根據(jù)采購計劃情況制作采購訂單，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的信息分析并對采購訂單進(jìn)行初步審核并簽字。2 商務(wù)經(jīng)理審核后，將采購訂單交財務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。3 總經(jīng)理審批后交商務(wù)經(jīng)理，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)實際情況指導(dǎo)采購管理員執(zhí)行。（二）采購訂單跟蹤及發(fā)貨采購管理員須密切跟蹤供貨商對訂單的備貨情況，適時、合理地安排訂單的發(fā)貨，并根據(jù)訂單的實際情況選擇合適的運輸方式，既要保證庫存和銷售合同的交貨期，又要降低所有產(chǎn)品的采購成本。（三）采購訂單到貨及驗收1. 采6、購訂單發(fā)貨后，采購管理員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)貨商提供的進(jìn)口單據(jù)，審核無誤后交與外貿(mào)公司，并督促報關(guān)行在最短時間內(nèi)完成清關(guān)，將貨送到庫房或是指定的地點。2.采購管理員須提前三天將進(jìn)口報關(guān)箱單傳真給倉庫管理員，以便其做好接貨、入庫準(zhǔn)備。3.采購管理員須隨時將采購訂單錄入商務(wù)軟件系統(tǒng)，并在到貨后，及時將采購的相關(guān)單據(jù)（包括發(fā)票、箱單、關(guān)稅和增值稅稅單、報關(guān)雜費清單）遞交給財務(wù)部門相關(guān)人員，以便財務(wù)及時入帳，同時留一份存檔備案。4.采購到貨驗收時，出現(xiàn)到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫的問題時，倉庫管理員應(yīng)及時書面通知采購管理員，并按相應(yīng)的程序處理。（四）采購相關(guān)款項支付1 進(jìn)口關(guān)稅、增值稅支付：商務(wù)部須提7、前一周書面通知財務(wù)經(jīng)理預(yù)計所需關(guān)稅、增值稅金額，以便財務(wù)部門做好準(zhǔn)備；需交納進(jìn)口稅款時，由采購管理員根據(jù)稅單填寫付款申請，交商務(wù)經(jīng)理審核后，交財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，出納開出支票，交采購管理員去銀行交納。2 報關(guān)雜費的支付：采購管理員應(yīng)認(rèn)真核對當(dāng)月所有報關(guān)雜費的清單，確認(rèn)無誤后，填寫付款申請，交商務(wù)經(jīng)理審核，再交財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，由出納開出支票，交采購管理員支付，所有當(dāng)月報關(guān)雜費須在每月月底前支付完畢。3 需要支付采購貨款時，由財務(wù)部門書面提前一天通知商務(wù)部支付金額和要求付款日期；采購管理員接財務(wù)部門通知后填寫貨款支付申請單，交由商務(wù)經(jīng)理審核簽字后，交財務(wù)經(jīng)理核對、審查，再交財務(wù)8、總監(jiān)進(jìn)行審核簽字，之后，交總經(jīng)理審批。審核完畢，出納開出支票，交采購管理員支付。4 采購付款后，采購管理員須于財務(wù)部門當(dāng)月結(jié)帳之前，將貨款發(fā)票返回財務(wù)部。 訂貨預(yù)估單地區(qū)/部門_ 編號_季度/月份_序號產(chǎn)品號品名數(shù)量單位單價總價預(yù)計到貨日期12345678910111213141516合 計備 注地區(qū)經(jīng)理_ 銷售總監(jiān)_產(chǎn)品經(jīng)理_ 市場總監(jiān)_ 采購計劃表序號產(chǎn)品號品名數(shù)量單位單價（USD）總價（USD）采購周期預(yù)計訂貨日期庫存量（個）季度平均銷售量（個）備注12345678910111213141516合計日期_ 編號_采購管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_ 財務(wù)總監(jiān)_ 總經(jīng)理_第三章 庫存管理制度第一條 為9、規(guī)范公司商品的出入庫程序，加強(qiáng)商品的庫存管理，保證商品的安全完整，特制定本制度。第二條 入庫管理（一）采購入庫及驗收倉庫管理員應(yīng)根據(jù)采購管理員提供的采購箱單，核對所到貨的供貨商、合同號、件數(shù)及所有外包裝完好與否，確認(rèn)無誤后，簽收，入待檢區(qū)，待檢。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員做相關(guān)處理。產(chǎn)品經(jīng)北京商品檢驗檢疫局官員檢驗之后，倉庫管理員需根據(jù)箱單確認(rèn)所有產(chǎn)品的產(chǎn)品號、品名、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠家的條碼、內(nèi)外包裝是否完好無損等，檢驗合格后，按相應(yīng)貨位上架入庫，填寫貨位卡、入庫單。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫10、。（二）其他入庫1委托運輸部門運輸?shù)呢浳铮浳锏竭_(dá)后應(yīng)立即進(jìn)行清點核對，確認(rèn)包裝完好、數(shù)量正確后，方可簽收托運單。2借貨還回的入庫，倉庫管理須根據(jù)還貨單，清點還回的產(chǎn)品，清點內(nèi)容包括產(chǎn)品號，品名、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝是否完好無損，無拆封且無污染和涂改， 驗收合格后，入總庫相應(yīng)貨位。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員，以做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。填制入庫單據(jù)時，應(yīng)記錄借貨單據(jù)的單據(jù)號。1 退貨入庫，清點方法同于借貨入庫。退回貨物若完好無損、符合銷售商品要求的，入總庫相應(yīng)貨位；退回主機(jī)若為壞品，入壞品區(qū)，待修理；退回消耗品若已不能銷售且不能做樣品的，入壞品11、區(qū)，待報廢。2 樣機(jī)入庫，倉庫管理員須根據(jù)樣機(jī)歸還單確認(rèn)樣機(jī)的型號、數(shù)量及序列號，確認(rèn)無誤，入樣機(jī)庫。經(jīng)確認(rèn)與樣機(jī)歸還單不符，須書面通知采購管理員，以做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。第三條 庫存及擺放1 庫房應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和分類進(jìn)行合理地分區(qū):庫房分區(qū)為：電刀主機(jī)區(qū)，電刀消耗品區(qū)；手術(shù)燈區(qū)，手術(shù)燈配件區(qū)；手術(shù)床區(qū)，手術(shù)床配件區(qū)；滯銷品區(qū)，壞品區(qū)，樣機(jī)區(qū)，待檢區(qū)，配貨區(qū)。庫房分區(qū)為：疝修補(bǔ)產(chǎn)品區(qū)、腔鏡下產(chǎn)品區(qū)、開放類產(chǎn)品區(qū)、滯銷品區(qū)、壞品區(qū)、配貨區(qū)。2 所有產(chǎn)品應(yīng)按貨位進(jìn)行管理。3 對于庫存商品，須按照不同商品的擺放要求,對商品分類擺放。4 所有商品的發(fā)貨都應(yīng)嚴(yán)格遵循先進(jìn)先出的原則，在保質(zhì)期12、內(nèi)的產(chǎn)品，應(yīng)按照入庫的時間、產(chǎn)品的出廠日期等相關(guān)依據(jù)順序存放，以免造成產(chǎn)品過期。5 倉庫管理人員需保持庫房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，以保證商品干凈、整潔、安全存放。第四條 庫存盤點與賬務(wù)登記1 倉庫管理員需建立庫存明細(xì)賬，按不同的商品類別進(jìn)行登記，登記內(nèi)容包括：商品的進(jìn)貨日期、進(jìn)貨數(shù)量、出貨日期、出貨數(shù)量、商品目前狀況等項目，主機(jī)產(chǎn)品應(yīng)登記其產(chǎn)品序列號。2 倉庫管理員需經(jīng)常進(jìn)行庫存存貨的盤點，每個工作日終了應(yīng)對庫存商品進(jìn)行盤點，以保證賬實相符。3 每月26日，倉庫管理員須出具當(dāng)月庫存盤點表，遞交給商務(wù)經(jīng)理，并與財務(wù)成本會計核對。盤點結(jié)果若與財務(wù)數(shù)據(jù)不符，則應(yīng)對盤盈盤虧狀況作出說明，并報財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審13、核批準(zhǔn)后做出賬務(wù)處理。第五條 出庫貨物出庫時，要根據(jù)要求貼條形碼、中文標(biāo)識（TKM）、防偽標(biāo)簽（TKM） 倉庫到貨驗收單到貨日期_ 驗收日期_序號箱單號驗收狀況備注12345非正常貨物詳情記錄序號箱單號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱數(shù)量單位批次號有效期不正常原因12345678910備注庫存管理員_ 采購管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_貨位卡順序號_ 貨位號_產(chǎn)品號_ 產(chǎn)品名稱_序號入庫時間入庫數(shù)量出庫時間合同號出庫數(shù)量結(jié)存數(shù)1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 商品盤點表盤點地點_ 盤點人_盤點時間_ 商務(wù)經(jīng)理_產(chǎn)品號帳存數(shù)實點數(shù)商品14、狀態(tài)有效期差異差異原因第四章 發(fā)貨管理制度第一條 為規(guī)范/公司的發(fā)貨管理，保證貨物的及時發(fā)出從而使客戶滿意，特制定本制度。第二條 發(fā)貨的審核：所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)一定的審批程序，嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。銷售部按相應(yīng)的審核程序?qū)徍送戤叄攧?wù)部對到款及欠款情況審核后，該合同可傳遞到商務(wù)部安排發(fā)貨。（1） 直銷業(yè)務(wù)（主要為主機(jī)類產(chǎn)品）的發(fā)貨審核程序：銷售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財務(wù)部，出納審核確認(rèn)預(yù)付款項的到賬，傳遞給商務(wù)部，商務(wù)部執(zhí)行采購，到貨后發(fā)出到貨通知，一聯(lián)由商務(wù)經(jīng)理留存，一聯(lián)交銷售總監(jiān)助理，財務(wù)部會計審核確認(rèn)該客戶無欠款后交商務(wù)經(jīng)理審核，簽字后交給倉庫管理員，安排發(fā)貨。15、（2） 分銷業(yè)務(wù)的發(fā)貨審核程序：商務(wù)經(jīng)理檢查經(jīng)銷售部審核完畢的訂單所訂貨物庫房是否有庫存，若有，財務(wù)部出納審核確認(rèn)經(jīng)銷商全額到款，會計審核確認(rèn)該經(jīng)銷商無欠款后，交商務(wù)部安排發(fā)貨，若沒有庫存，財務(wù)部出納審核經(jīng)銷商的預(yù)付款后，商務(wù)部執(zhí)行采購，采購到貨后，出納審核余款全部到賬，會計審核確認(rèn)無欠款后，商務(wù)部可以安排發(fā)貨。（3） 直銷業(yè)務(wù)采用借貨方式的發(fā)貨，見其他出庫管理辦法（4） 分銷業(yè)務(wù)的發(fā)貨審核程序：銷售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財務(wù)部，出納審核確認(rèn)合同的全額到款，會計審核確認(rèn)該客戶無欠款后，交商務(wù)經(jīng)理審核，簽字后交給倉庫管理員，安排發(fā)貨。（5） 外貿(mào)訂單的發(fā)貨由香港公司根據(jù)信用證要求安排發(fā)貨16、。（6） 特殊情況下，若客戶需緊急備貨，款未到的情況下或是現(xiàn)金取貨，經(jīng)銷售總監(jiān)審核再經(jīng)總經(jīng)理審批后，商務(wù)部可以安排發(fā)貨。發(fā)貨后，銷售總監(jiān)助理應(yīng)及時補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。第三條 發(fā)貨安排和登記1 所有辦事處的合同，不論是直銷還是分銷，都由總庫安排發(fā)貨。2 商務(wù)部安排發(fā)貨人員打印出經(jīng)審核可以發(fā)貨的銷售訂單（視為出庫通知單），編流水號后，交商務(wù)經(jīng)理審核后傳真給倉庫管理員安排發(fā)貨。每天下午4：30之前，可以安排當(dāng)天的發(fā)貨。當(dāng)日4：30以后傳真到倉庫的銷售訂單，視作次日訂單處理。3 和直銷合同運費預(yù)付；分銷合同不論地區(qū)運費一律到付；分銷合同運費根據(jù)本公司與經(jīng)銷商的協(xié)議做相應(yīng)處理。4 倉庫管理員應(yīng)合理安排發(fā)貨順序17、，優(yōu)先安排需緊急發(fā)貨的訂單。5 倉庫管理員發(fā)完貨以后，須于當(dāng)日將確認(rèn)過的銷售訂單，標(biāo)明發(fā)貨的運單號后（標(biāo)注產(chǎn)品的批次號；主機(jī)標(biāo)注產(chǎn)品的序列號）傳真給商務(wù)部安排發(fā)貨人員，同時作為發(fā)貨通知，發(fā)與銷售總監(jiān)助理，產(chǎn)品的發(fā)貨還須發(fā)與維修經(jīng)理以進(jìn)行維修服務(wù)。6 倉庫管理員應(yīng)做好每次發(fā)貨的登記，并于發(fā)貨完畢填寫出庫單，一聯(lián)存檔備查，兩聯(lián)交財務(wù)部做賬并開具發(fā)票，另一聯(lián)交領(lǐng)貨人簽收。第四條 到貨確認(rèn)1 北京本地由本公司送貨的要求隨貨帶有送貨單，貨物送達(dá)客戶，由客戶簽收，并返回其中一聯(lián)交與商務(wù)部留存?zhèn)洳椋硪宦?lián)交財務(wù)部做賬。2 主機(jī)到最終用戶以后，銷售代表應(yīng)及時安裝，安裝完畢，須將正本的“產(chǎn)品驗收報告”遞交給商務(wù)18、部留存。3 耗材的確認(rèn)以貨運公司的運貨單簽字反饋為準(zhǔn)。第五章 其他出庫管理第一條 其他出庫指非正常程序或非銷售業(yè)務(wù)的商品的出庫，包括換貨、借貨、外貿(mào)合同補(bǔ)貨。第二條 換貨管理：原則上和的產(chǎn)品合同都不允許換貨，特殊情況下需要換貨的，應(yīng)按照一定的審批程序辦理。1產(chǎn)品損壞后的換貨，辦事處填寫換貨申請表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽字后交市場部產(chǎn)品經(jīng)理審核，產(chǎn)品經(jīng)理簽字后，交市場總監(jiān)、銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認(rèn)后交商務(wù)部處理。1 經(jīng)銷商或醫(yī)院訂錯貨后的換貨，由經(jīng)銷商或醫(yī)院填寫換貨申請表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理審核后交銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認(rèn)后，交商務(wù)部門處理,費用由經(jīng)銷商或醫(yī)院自行承擔(dān)。2 倉庫管理員發(fā)錯貨的換貨，辦事處填寫換19、貨申請表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽字后，交商務(wù)部門，倉庫管理員確認(rèn)簽字，財務(wù)總監(jiān)審核后處理。第三條 借貨管理：和的產(chǎn)品合同原則上都不允許借貨，特殊情況下需要借貨的，應(yīng)按照一定的審批程序辦理。1 特殊客戶有意向購買，但不能先簽合同，而需要先發(fā)貨的，由辦事處填寫借貨申請表，借貨申請表上須注明所借貨物名稱、借貨客戶名稱，地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交商務(wù)部處理，若一次性借貨金額在 元以上時，地區(qū)審核后還須經(jīng)銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后交商務(wù)部執(zhí)行。地區(qū)辦事處須將借貨后送至客戶的經(jīng)由客戶簽字的送貨單返回一聯(lián)至商務(wù)部,并返回一聯(lián)給財務(wù)部做賬。商務(wù)部須根據(jù)申請表上的日期，向銷售部門追蹤合同。每月月底，商務(wù)部門統(tǒng)計借貨出庫情況，20、并與財務(wù)部進(jìn)行核對。2 外貿(mào)合同補(bǔ)貨: 外貿(mào)合同的產(chǎn)品因包裝原因，不能從國外直接訂貨的，辦事處接到采購管理員外貿(mào)發(fā)貨通知后，需填寫發(fā)貨申請表，地區(qū)經(jīng)理簽字后，交商務(wù)部采購管理員審核后，再交商務(wù)經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)審核，確認(rèn)無誤后，商務(wù)部安排發(fā)貨。 借貨申請表地區(qū)_ 編號_日期_序號產(chǎn)品型號品名數(shù)量單位客戶是否有同等價值押金預(yù)計歸還或結(jié)賬時間12345678910合計申請原因發(fā)貨地址聯(lián)系人電話審核簽字處理意見申請人地區(qū)經(jīng)理銷售總監(jiān)總經(jīng)理庫存管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_送貨單地區(qū)_ 編號_客戶_ 借貨單編號_日期_ 序號產(chǎn)品型號品名數(shù)量單位12345678910合計醫(yī)院簽收銷售代表_ 地區(qū)經(jīng)理_ 退貨單地區(qū)/部21、門_ 編號_退貨單位_ 日期_序號產(chǎn)品號品名數(shù)量單位產(chǎn)品序列號合同號12345678910合計發(fā)票能否退回申請原因相關(guān)人員簽字處理意見申請人地區(qū)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理銷售總監(jiān)市場總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理庫存管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_第六章 樣品、樣機(jī)出入庫管理制度第一條 樣品、樣機(jī)是指市場部進(jìn)行產(chǎn)品推廣時需領(lǐng)用的貨物，區(qū)別于經(jīng)銷商所訂購的樣機(jī)。市場部需要向商務(wù)部提供月度樣品、樣機(jī)的領(lǐng)用計劃表和樣機(jī)使用流動表。第二條 樣品的出入庫1 樣品出庫：樣品統(tǒng)一由市場部領(lǐng)用，各地區(qū)辦事處不得保有樣品，年初市場部將年度樣品計劃交商務(wù)部備案，市場部在預(yù)算范圍內(nèi)領(lǐng)用樣品，商務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。市場部領(lǐng)用時，須向商務(wù)部提出申請，產(chǎn)品經(jīng)理填寫22、樣品申請單，市場總監(jiān)審核后，交商務(wù)部處理。一次性領(lǐng)用樣品金額超過 元，須由總經(jīng)理審核簽字。倉庫管理員需在出庫單上注明“樣品”字樣、申請人和最終用戶。市場部使用樣品后，應(yīng)填寫樣品使用情況反饋單，留一聯(lián)與商務(wù)部。2 樣品入庫：一次性的消耗品一般不再歸還庫房。可重復(fù)使用的樣品需要歸還樣品庫，辦事處填寫還貨申請單，申請單上須注明樣品申請單的單號，地區(qū)經(jīng)理簽字后，交產(chǎn)品經(jīng)理審核，審核完畢，交商務(wù)部安排入庫。第三條 樣機(jī)的出入庫1樣機(jī)的出庫： 市場部進(jìn)行全國性市場推廣需領(lǐng)用樣機(jī)時，由產(chǎn)品經(jīng)理提出申請，市場總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批再交商務(wù)部辦理出庫。各辦事處進(jìn)行地區(qū)性市場推廣時，須向市場部提出申請，由產(chǎn)品經(jīng)理23、和市場總監(jiān)審核后，交總經(jīng)理審批，審批完畢，由商務(wù)部安排發(fā)貨。倉庫管理員填寫出庫單時，需注明“樣機(jī)”字樣、申請人、最終用戶及產(chǎn)品的序列號。舊樣機(jī)的申領(lǐng)程序與新樣機(jī)的申領(lǐng)程序相同，申領(lǐng)時在申請單上注明“舊樣機(jī)”。2樣機(jī)的入庫：樣機(jī)使用完畢后，需要歸還到公司的樣機(jī)庫，辦事處填寫申請，地區(qū)經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理審核后交商務(wù)部安排入庫，樣機(jī)歸還后須先交維修部進(jìn)行檢修，檢修后再交商務(wù)部辦理入庫。形式上的入庫：當(dāng)一個辦事處需申請樣機(jī)，且?guī)炖飼簳r沒有樣機(jī)時，產(chǎn)品經(jīng)理可協(xié)調(diào)與另一辦事處調(diào)配樣機(jī)（地區(qū)間不得私自調(diào)配樣機(jī)），由調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理填寫樣品申請單，經(jīng)審核手續(xù)，同時另一辦事處需要填寫還貨申請表，經(jīng)審核同意后，商務(wù)部24、可將該樣機(jī)調(diào)給該辦事處，調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理簽收后交商務(wù)部，商務(wù)部辦理形式上的出入庫。樣品申請單日期_ 編號_ 預(yù)計歸還日期_序號產(chǎn)品代碼品名數(shù)量單位單價總價新品舊品客戶名稱12345678910合計其 他申請原因預(yù)期效益發(fā)貨時間發(fā)貨地點地區(qū)經(jīng)理_ 產(chǎn)品經(jīng)理_市場總監(jiān)_ 總經(jīng)理_庫存管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_ 樣品使用情況反饋單日期_ 編號_ 申請單編號_序號產(chǎn)品代碼品名數(shù)量單位單價總價新品舊品客戶名稱12345678910合計使用情況樣品消耗（ ） 退回（ ） 轉(zhuǎn)銷售（ ） 其他：醫(yī)院簽字產(chǎn)品經(jīng)理_ 市場總監(jiān)_ 總經(jīng)理_庫存管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_ 樣品還貨單編號_日期_ 申請單編號_序號產(chǎn)品代碼品名申請25、數(shù)量還貨數(shù)量單位差異12345678910合計產(chǎn)品經(jīng)理_ 市場總監(jiān)_ 庫存管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_ 樣機(jī)申請單序號產(chǎn)品代碼品名數(shù)量單位序列號客戶名稱舊品/新品12345合計發(fā)貨時間發(fā)貨地點聯(lián)系人及電話地區(qū)/部門 _ 編號_日期_ 預(yù)計歸還日期_地區(qū)經(jīng)理_ 產(chǎn)品經(jīng)理_市場總監(jiān)_ 總經(jīng)理_庫存管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_樣機(jī)還貨單地區(qū)/部門 _ 編號_日期_ 樣機(jī)申請單編號_序號產(chǎn)品代碼品名申請數(shù)量還貨數(shù)量差異產(chǎn)品序列號維修部確認(rèn)產(chǎn)品是否完好備注12345合計差異/ 損壞原因說明退回 地址聯(lián)系人電話地區(qū)經(jīng)理_ 產(chǎn)品經(jīng)理_市場總監(jiān)_ 總經(jīng)理_庫存管理員_ 商務(wù)經(jīng)理_第七章 庫房的管理制度第一條 為保障庫房的安全26、和規(guī)范庫房人員的出入，特制定該制度。第二條 倉庫的鑰匙由和的倉庫管理員分別保管，同時應(yīng)備份一套給商務(wù)經(jīng)理，以備應(yīng)急用。第三條 倉庫只允許商務(wù)部人員進(jìn)出，其他部門人員需要進(jìn)入倉庫的，需要向商務(wù)部提出申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意后，方可進(jìn)入。同時，倉庫管理員應(yīng)做好每日出入庫房人員統(tǒng)計。第四條 倉庫管理員每日下班之前，需要對庫房進(jìn)行規(guī)整，同時應(yīng)檢查電源，關(guān)好門窗后，方可離開。第五條 倉庫管理員應(yīng)保持庫房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，定期對庫房進(jìn)行清掃，同時也應(yīng)保持產(chǎn)品的清潔。第六條 在特殊天氣情況下，如果倉庫出現(xiàn)如漏雨、斷電等異常情況時，倉庫管理員應(yīng)及時通知商務(wù)經(jīng)理。第七條 商務(wù)經(jīng)理每周應(yīng)到倉庫檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，須及時處理。