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1、科技公司物資采購供應(yīng)倉庫出入管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、目的為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責(zé)權(quán)限1、公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。2、生產(chǎn)性原、材料、輔料、配件等物品（物資）的采購以及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)。四、采購原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采2、購必須有二家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門參考或作更改請購單。3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則：（1）忠誠維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（3）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌3、握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。（4）承擔(dān)因自身工作失誤給公司造成損失的責(zé)任。5、招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由財(cái)務(wù)等部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。6、 建立倉庫儲(chǔ)備定額制度原則。 （1）對倉儲(chǔ)物資實(shí)行ABC分類管理法。通過倉庫收發(fā)月存報(bào)表了解掌握倉儲(chǔ)情況。 （2）對大宗大量的生產(chǎn)性原、輔材料，結(jié)合生產(chǎn)性消費(fèi)的消耗規(guī)律，和供方生產(chǎn)或采購到貨的周期以及市場供應(yīng)的難易程度，建立倉庫儲(chǔ)4、備定額管理。 （3）倉庫管理按照生產(chǎn)需求物資的發(fā)放進(jìn)度，掌握發(fā)布采購補(bǔ)充保險(xiǎn)儲(chǔ)備庫存的信息給供應(yīng)部，提供供應(yīng)部采購計(jì)劃。 （4）對訂單生產(chǎn)的不通用的物資，實(shí)行訂單采購，由生產(chǎn)部提出采購申請，供應(yīng)部按申請實(shí)行采購。7、審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。五、采購流程1、采購申請：物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，提出采購申請，填寫采購申請單，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：（5、1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫詢價(jià)記錄表，按性價(jià)比原則進(jìn)行采購。（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄備案。3、樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同相關(guān)部門予以確認(rèn)。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇及合格供應(yīng)商評價(jià)確認(rèn)：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、信譽(yù)、服務(wù)等條件良好者。（3）供應(yīng)部會(huì)6、同公司質(zhì)保、生產(chǎn)等部門依據(jù)公司供方評價(jià)準(zhǔn)則（JBSQC66-2010）必要時(shí)到供應(yīng)商實(shí)地考查，填寫供方基本調(diào)查表、供方環(huán)境安全狀況調(diào)查表，查看并存檔供應(yīng)商的企業(yè)相關(guān)資質(zhì)。供應(yīng)商需提供產(chǎn)品的相關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)、質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)等相關(guān)資料。5、合同簽訂：（1）供應(yīng)商經(jīng)審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知7、會(huì)需求部門。7、驗(yàn)收入庫：采購物品到公司后，原材料、輔料、備品配件等物品、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品、辦公用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，生產(chǎn)用原輔包材根據(jù)相關(guān)質(zhì)量要求，數(shù)量，出廠檢驗(yàn)單，經(jīng)質(zhì)保部抽樣檢測驗(yàn)證合格后，方能入庫，如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，辦理換（退）貨手續(xù)。8、對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由供應(yīng)部憑倉庫核準(zhǔn)的入庫單，發(fā)票等手續(xù)按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。六、供方評審管理 1、對公司所需重要、主要原材料的供方應(yīng)進(jìn)行年度評審。對供方的資質(zhì)進(jìn)行整理更新。 2、根據(jù)年度評審情況，填寫供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表。 3、供方評審管理小組由供應(yīng)部牽頭組織，財(cái)8、務(wù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部等部門參加評審。七、本制度解釋權(quán)歸供應(yīng)部，自公布之日起執(zhí)行。 采購流程圖檢驗(yàn)是否合格退換貨處理入庫采購部門物資到貨檢驗(yàn)進(jìn)度跟催簽訂采購合同供應(yīng)商選擇請購單確認(rèn)詢價(jià)比價(jià)議價(jià)倉庫出入管理制度一、倉庫原材料出、入管理制度：1.1 原材料入庫制度：1.1.1.原材料到倉庫時(shí)，倉庫管理員要根據(jù)供應(yīng)商提供的原材料送貨單對材料進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)等核對并跟供應(yīng)及時(shí)聯(lián)系，并把貨物放入物品待檢區(qū)或掛待檢牌。倉庫管理員根據(jù)供應(yīng)提供的材料送貨單、產(chǎn)品檢驗(yàn)單與質(zhì)量管理部聯(lián)系對物品的檢驗(yàn)。倉庫管理員根據(jù)質(zhì)量管理部提供的材料檢驗(yàn)單對檢驗(yàn)合格的材料進(jìn)行入庫，入庫時(shí)要把物品的，入庫日期，數(shù)量，型號(hào)、9、名稱等記錄清晰明了。將檢驗(yàn)不合格的材料要明確標(biāo)示“不合格標(biāo)識(shí)”，不得入庫。1.2 原材料不合格品退還制度：倉庫管理員根據(jù)質(zhì)量管理部提供的原材料檢驗(yàn)單上提供的指標(biāo)不合格的材料，應(yīng)在物品上掛不合格標(biāo)識(shí)以免弄錯(cuò)造成不必要生產(chǎn)隱患。倉庫管理員應(yīng)把不合格的物品的情況告知供應(yīng)部，并與供應(yīng)部協(xié)調(diào)好物品退還的時(shí)間。1.3 原材料出庫制度：倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)車間開出的生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行對物品的核對并在在物品的標(biāo)示卡上記錄物品的出庫日期、型號(hào)、數(shù)量。倉庫管理員在原材料出庫時(shí)要憑著：“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，以免出現(xiàn)材料堆積的現(xiàn)象。 倉庫管理員在生產(chǎn)車間把材料領(lǐng)出后，在臺(tái)賬、材料卡上明確登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、數(shù)量等，務(wù)10、必做到賬、卡、物三者相符。二、倉庫成品出、入管理制度：2.1產(chǎn)成品入庫制度：倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)車間的產(chǎn)成品入庫單，對等待入庫的產(chǎn)成品的包裝、數(shù)量、規(guī)格、主要質(zhì)量指標(biāo)等要認(rèn)真的確認(rèn)。如有包裝損壞，數(shù)量、規(guī)格不清楚的不得入庫。倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)車間提供的產(chǎn)成品入庫單和質(zhì)量管理部提供的產(chǎn)成品檢驗(yàn)單進(jìn)行產(chǎn)品入庫，如無產(chǎn)成品檢驗(yàn)單倉庫管理員可對產(chǎn)成品拒絕辦理入庫手續(xù)。對產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得入庫。倉庫管理員根據(jù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)單上的數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品入庫并做好分類。倉庫管理員應(yīng)對入庫的成品做好標(biāo)識(shí)，在物料卡、臺(tái)賬上登記好產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、含量水分，做到賬、卡、物三者相符。2.2產(chǎn)成品出庫制度：產(chǎn)成品發(fā)11、放時(shí)，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)營銷部開具的發(fā)貨通知單對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)的確認(rèn)。產(chǎn)成品在交付時(shí)，倉庫管理員應(yīng)對產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、質(zhì)量指標(biāo)與發(fā)貨通知單是否相符，并要有相關(guān)部門確認(rèn)簽字保存便于以后檢查。產(chǎn)成品在交付后，倉庫管理員應(yīng)在產(chǎn)品物料卡、臺(tái)賬上登記交付產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、含量、交貨時(shí)間等，做到賬、卡、物三者相符。2.3產(chǎn)成品退還制度：對產(chǎn)成品退回時(shí)，倉庫管理員應(yīng)通知營銷部其產(chǎn)品的退回，并把物品放入產(chǎn)品退回區(qū)并加以標(biāo)識(shí)以免弄錯(cuò)造成不必要麻煩。倉庫管理員應(yīng)通知質(zhì)量管理部對退回的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢。倉庫管理員根據(jù)營銷部的退貨處理和質(zhì)量管理部的檢驗(yàn)報(bào)告對退回的產(chǎn)成品入庫并12、要在成品物料卡、臺(tái)賬上登記好物品的退回時(shí)間、退回單位、退回?cái)?shù)量、規(guī)格、批號(hào)、質(zhì)量指標(biāo)，做到賬、卡、物三者相符。倉庫管理制度1、原材料進(jìn)廠后，由倉庫保管員根據(jù)供應(yīng)部的到貨通知單，到現(xiàn)場按原料品種、規(guī)格和數(shù)量，分別采用核對點(diǎn)數(shù)和過磅方式進(jìn)行驗(yàn)收，做好記錄做好放置標(biāo)識(shí)。2、原料入庫前，由倉庫通知質(zhì)量管理部抽樣檢驗(yàn)，待檢驗(yàn)合格后，憑檢驗(yàn)報(bào)告單方可辦理入庫手續(xù)。3、箱裝，袋裝原料卸車后放在庫房內(nèi)，并放原料名稱、數(shù)量、廠內(nèi)批號(hào)、生產(chǎn)名稱等的標(biāo)識(shí)。4、成品入庫時(shí)由保管員根據(jù)車間入庫單和質(zhì)量管理部的成品檢驗(yàn)報(bào)告單，在現(xiàn)場對成品的品種、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對和過磅驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理入庫手續(xù)。5、物資堆放要做13、到分類、整齊、間隔。6、建立健全各類質(zhì)量記錄，原料及成品保管員做好日（周）報(bào)表，送交生產(chǎn)部和營銷部。7、做到原料、成品收發(fā)時(shí)及時(shí)立卡、登記，做到賬物卡相符，每月對賬一次。8、做好產(chǎn)品月報(bào)表，送交財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)部。9、發(fā)放原料必須憑領(lǐng)料單，倉庫保管員負(fù)責(zé)審核，按品種、規(guī)格、數(shù)量到現(xiàn)場發(fā)貨，并向領(lǐng)料人員提供原料批號(hào)，并如實(shí)登記入賬。10、發(fā)放成品時(shí)，倉庫保管員到現(xiàn)場按成品的品種、規(guī)格和數(shù)量質(zhì)量要求進(jìn)行發(fā)貨，要求顧客在發(fā)貨通知單上簽收，記下成品批號(hào)備查，成品發(fā)放時(shí)要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。11、領(lǐng)料單必須一物一單，領(lǐng)料數(shù)不得任意更改，并填寫實(shí)發(fā)數(shù)，如有特殊變動(dòng)，必須經(jīng)由關(guān)負(fù)責(zé)人同意簽字，否則不予發(fā)給。1214、對顧客退貨的產(chǎn)品，倉庫將產(chǎn)品隔間堆放，做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)然后填寫復(fù)檢申請單，通知質(zhì)量管理部抽樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫，若檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品按不合格控制程序進(jìn)行。13、為確保倉庫安全，倉庫保管員必須堅(jiān)守崗位，加強(qiáng)責(zé)任感，提高警惕，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防事故等安全規(guī)定，每天對庫存物資巡查一次，檢查標(biāo)識(shí)，檢查堆放是否正確，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，搞好倉庫庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，負(fù)責(zé)本崗位質(zhì)量記錄，臺(tái)賬保存，檢查庫房內(nèi)消防器材是否完好，檢查庫內(nèi)環(huán)境條件變化。 14、危險(xiǎn)物品貯存、保管收發(fā)，應(yīng)嚴(yán)格按化學(xué)物品安全管理制度、倉庫、罐區(qū)安全管理制度等安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行，做到不違章作業(yè)。危化品倉庫管理制度1、危險(xiǎn)品倉庫管理員15、應(yīng)熟悉掌握所有倉庫內(nèi)危化品的理化性質(zhì)，并掌握必要的應(yīng)急處理方法和自救措施。 2、裝卸、搬運(yùn)化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，做到輕裝、輕卸，嚴(yán)禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾斜和滾動(dòng)；灌裝液體危化品時(shí)，卸料口應(yīng)用管卡或鐵絲卡緊扎牢，嚴(yán)防危化品泄漏及卸管沖落，造成物料損失或危害人員安全；裝卸對人身有害及腐蝕性的物品如硫酸、氫氧化鈉等時(shí)，操作人員應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)性，穿戴相應(yīng)的防護(hù)用品。3、危化品入庫前均應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，初次入庫的危化品，倉庫管理員應(yīng)檢查廠家是否提供該危險(xiǎn)化學(xué)品的物質(zhì)性能質(zhì)檢報(bào)告），登記驗(yàn)收時(shí)要對照進(jìn)貨清單核對數(shù)量，檢查包裝有無破損，危化品有無泄漏，包裝與實(shí)物是否相符等內(nèi)容，經(jīng)核對無誤后方可入庫，當(dāng)物品性16、質(zhì)未弄清時(shí)不得入庫。供應(yīng)協(xié)作單位裝卸造成泄漏，對一般物料造成泄漏的，由安全環(huán)境辦會(huì)同倉庫、采購及供應(yīng)單位相關(guān)人員查清泄漏量及事故的危害性，向供應(yīng)單位索取事故經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，因供方裝卸運(yùn)輸過程中造成危化品泄漏造成人身傷害的或環(huán)境污染事故的。由安全環(huán)境辦會(huì)同相關(guān)部門查清損失狀況由供方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4、固體危化品入庫時(shí)要嚴(yán)格按相應(yīng)劃分區(qū)域擺放，不得私自亂放，堆放的 高度不得超過2米，防止傾倒。5、倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常對危化品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化、包裝破損等，應(yīng)及時(shí)處理。發(fā)生危化品泄漏時(shí)，按安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案執(zhí)行，發(fā)生火災(zāi)時(shí)，按火災(zāi)撲救、疏散處理預(yù)案執(zhí)行。6、領(lǐng)用時(shí)由各車間班長根據(jù)實(shí)際用量填寫領(lǐng)料單，17、指定專人進(jìn)行搬運(yùn)，危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫要嚴(yán)格做好出庫的數(shù)量登記，并向領(lǐng)用人說明化學(xué)品搬運(yùn)使用要求。7、凡用玻璃容器盛裝的危化品的，必須采用木箱搬運(yùn)，嚴(yán)防撞擊、振動(dòng)、摩擦、重壓和傾斜，所有化學(xué)品按“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的原則發(fā)貨。8、未經(jīng)允許，禁止進(jìn)入危化品倉庫區(qū)，進(jìn)入危化倉庫的人員嚴(yán)禁吸煙帶火種進(jìn)入庫區(qū)。9、嚴(yán)禁在危化品貯存區(qū)域內(nèi)堆積可燃廢棄物品。10、各種安全消防裝置、警戒標(biāo)記、照明等設(shè)備要定期檢查，未經(jīng)允許，危化品倉庫設(shè)施不得私自移動(dòng)、拆除或破壞。11、每月底30號(hào)前倉庫管理員及安全環(huán)境辦成員必須對危化品倉庫進(jìn)行一次全面檢查，并做好相應(yīng)記錄。12、倉庫管理人員和經(jīng)同意進(jìn)入危險(xiǎn)化學(xué)品貯存區(qū)域人員務(wù)必遵守本制度，嚴(yán)格按本制度執(zhí)行。