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1、股份公司采購、外協加工管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總則總公司為使各企業（公司）采購到價格最低、 最好的物資，做到采購、 外協加工有序管理，特制定本制度。二、采購1、申購（1）申購經辦人員應根據生產計劃或工作需要據實填報物資采購申報單, 并注明物資的品名、規格、數量、需貨口期及注意事項，對有技術要求的申購物 資應同時提供技術資料和質量標準，經申購部門主管審核后，按照申購審批權限 的規定報批。（2）需貨口期相同且屬同一供貨商供應的統購物資，申購部門應以申購 單附表，一單多甜種的方式提出申購。（3）由于工2、作原因需緊急申購時，由申購部門在物資采購申報單上注 明原因，可優先辦理。（4）辦公用品由行政部門根據月消耗額，并考慮庫存情況提出申購。2、申購審批權限（1）企業按月編制生產采購計劃，由企業總經理（廠長）審批后報總公司 實業發展中心審批后執行。（2）辦公用品的申購，由企業總經理（廠長）審批。（3）計劃或預算外的申購，申購金額在2000元以下的，由企業總經理（廠 長）審批。但需要在總公司實業發展中心備案。（4）計劃或預算外的申購，申購金額在2000元以上的，由企業上報總公 司實業發展屮心審批。（5）凡屬固定資產管理項FI范疇的申購，一律按照“固定資產管理制度”規定的審批權限進行審批。（6）嚴禁企業3、將大額申購人為分成數個小額申購白行審批，一經發現企業 有此行為，對企業總經理（廠長）給予違紀金額510倍的經濟處罰。3、尋價、比價、議價（1）采購經辦人員接到獲準的物資采購中報單后，應參考市場行情及 過去采購記錄或供應商資料，精選三家以上的供應商辦理比價和議價。（2）若供應商報價的規格與中購的規格略有不同或屬代用品，采購經辦人 員應立即通知中購部門，并附上相關資料，由中購部門進行確認。（3）采購（供應）部門接到緊急申購時，應立即指派經辦人員先進行尋價、 議價，待接到物資采購中報單后，按一般采購程序優先辦理。4、購計劃報批（1）采購經辦人員在完成尋價、比價、議價后，應在物資采購申報單 上詳細填寫4、與各供應商尋價和議價結果，并擬訂“供貨商”“價格” “交貨期限”“報價有效期”以及是否需要“預付款”等，經采購主管審核后，按照審批權限 的規定進行報批。（2）企業按照正常生產計劃、工作計劃的采購計劃，由企業總經理（廠長） 對采購計劃進行審批。（3）計劃或預算外的采購計劃，金額在1萬元以下的，由企業總經理（廠 長）對采購計劃進行審批。但需要在公司實業發展中心備案。（4）計劃或預算外的采購計劃，金額在1萬元以上的，采購計劃由公司實 業發展中心審批。（5）凡屬固定資產管理項目范疇的采購計劃，一律按照“固定資產管理制 度”規定的審批權限對采購計劃進行審批。（6）采購經辦人員要嚴格遵守公司的各項規章制度5、，加強法制觀念，對采 購過程中損害公司利益的現象，一經發現查實，對當事人和相關領導給予嚴厲的 經濟和行政處罰，直至追究法律責任。5、采購合同管理（1）采購計劃獲準后，采購經辦人員應及時與供應商簽定供貨合同。企業 簽定的任何供貨合同，都應報總公司實業發展中心備案。供貨合同的范本需 要經過總公司法律室審定。（2）所有供貨合同，必須在簽定合同前遞交公司法律室進行審核，并在法 律室備案。6、收、退換、退貨、索賠（1）采購經辦人員對供貨進度負責。供貨進度出現異常情況時，應立即呈 報主管，并及時通知申購部門，根據申購部門意見擬訂處理對策。（2）貨物到達后，采購經辦人員應及時會同中購部門、質檢部門人員對貨 6、物進行驗收，驗收合格后按照公司規定辦理入庫手續。（3）對驗收不合格的貨物，采購經辦人員應及時與供應商聯系，辦理退換 或退貨手續。（4）對分批到達的貨物，應采取分批驗收的方式，合格批次辦理入庫，不 合格批次采取退換或退貨的方式處理。同時按照實收數量整理付款。（5）因供應商的原因致使企業的生產、工作、利益受到損失，或致使企業 信譽受到不良影響，應向供應商提出索賠，索賠方案需由公司法律室審核后方可 執行。7、付款（1）采購（供應）部門應按照已獲準的物資采購申報單和入庫單, 經核對無誤后，送財務部門辦理付款手續。（2）貨物短交應補足的，應按照實收數量，進行整理付款。（3）貨物超交的，經主管核準后，方能7、按照實收數量進行整理付款，否則， 只能按照訂貨數量付款。8、供應商管理（1）為使企業擁有長期、可靠、優良的供貨渠道，采購（供應）部門應建 立供應商資料檔案，并對供應商采取分級（A級、B級、C級）管理的方式。供 應商分級辦法參見本制度外協加工部分的第8條Z規定。(2) 采購(供應)部門應對供應商資料檔案隨時進行更新，定期對供應商 的等級進行評定，對不合格的供應商應及吋淘汰，并重新尋找新的供應商加以代 替。三、外協加工1、適用范圍由于本企業人力、設備不足或生產能力已達飽和吋。特殊零件無法購得現貨，也無法自制時。協作廠商有專門性的技術，利用外協質量較佳并且價格較廉。2、審批外協管理人員應提供三家以上8、的外協廠商資料，由企業質量、生產、 技術、外協管理部門的人員組成管理小組，經實地審查后，確定外協廠商。審查基準 加工質量 供應能力 價格 管理3、試用規定經確定的外協廠商必須經過試用期，待使用期考核達到標準以上吋， 才能正式成為木企業的外協廠商。試用期規定為三個月，每個月要考核一次，并將考核結果通知試用廠 商。特殊情況下應延長試用期。試用廠商應先進行小量試牛產，并將樣品提交檢查，經技術、質檢人 員確認合格后，可進行正式小批量生產。正式樣品經技術、質檢、使用部門人員 確認合格后，可按合同數量進行正式批量生產。無論對正式、試用外協廠商，每一種新外協件都必須遵守小量試生產、 正式小批量生產、正式批量生產程序。4、外協資料為保證外協加工的質量，應由技術部門向試用、正式外協廠商提供外協件的 技術資料。技術圖紙質量、檢驗標準5、外協加工質量管理按照雙方協定的驗收標準及抽樣方案對外協件進行驗收。對協作廠商實行定期審查制，對每個協作廠商三個月中至少做一次或 二次以上的審查。生產過程中發現問題的主要原因是由于外協件而發生的，生產部門應 通知質量部門對該批次外協件進行重檢。并由外協管理人員通知外協廠商及時進 行改進，同時將有關資料存檔，作為今后驗收、考核的依據。