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1、能源科技公司物資采購管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 為了規(guī)范公司的物資采購行為，控制采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。第一條目的本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其它開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。第二條物資需求(采購)計劃的分類1、月度（臨時）物資需求計劃單（見附件）。2、月度（臨時）物資采購計劃單（見附件）。第三條采購工作應(yīng)遵循的原則與方式（一）采購原則：1、執(zhí)行詢議價原則。物資采購要2、貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；2、供方評定原則，對供貨商進行評估、評價；3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致，取得的發(fā)票與采購物品一致。5、秉公辦事、維護公司利益原則。（二）采購方式：1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。（三）付款方式及保證金標(biāo)準(zhǔn)：正常采購付款方式分為（不包括非標(biāo)類設(shè)備）：1、先預(yù)付部分款項，貨到后付全部款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款。5、采購時預(yù)付全部貨款。非標(biāo)類設(shè)備采購付款方式：1、需組裝類設(shè)備付款方式為先預(yù)付30%款3、項；組裝進度進行到50%時，付30%款項；完成組裝驗收合格后，付30%款項；剩余10%尾款做為設(shè)備保證金，質(zhì)保期滿后支付尾款。2、無需組裝類設(shè)備付款方式為先預(yù)付30%款項，到廠驗收合格后付60%款項，剩余10%尾款做為設(shè)備保證金，質(zhì)保期滿后支付尾款。3、保證金以設(shè)備采購合同總金額作為計算依據(jù)。第四條采購計劃請購和實施（一）提出與確認(rèn)：當(dāng)月物資需求計劃由需求部門于上一月26日前提供給采購部，采購部據(jù)此編制月采購計劃，并于28日前上報財務(wù)部。物資需求（采購）計劃單內(nèi)容包括申請部門、物品名稱、規(guī)格型號、用途、庫存數(shù)量、需求數(shù)量、單位、單價、金額、預(yù)計使用時間等內(nèi)容。所有計劃單均需要由部門主管及主管副4、總簽字確認(rèn)方可實施。（二）選擇采購渠道，上報采購價格，進行財務(wù)審價。采購部接到經(jīng)批準(zhǔn)的月度物資采購計劃單，查閱物資供應(yīng)商登記臺帳和其它有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，由采購經(jīng)辦人員進行詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后，對廠商的報價資料進行整理，主要生產(chǎn)材料填寫采購物資價格審核表，主要材料包括鎢、鎳、鐵、鈷、硬脂酸、剛玉砂、液氨；其他物資填寫采購目錄價格審核表，將報表上交財務(wù)部審價人員。審價人員于2-3個工完日成詢價和價格確認(rèn)并反饋采購部門，具體比質(zhì)比價要求參見比質(zhì)比價采購價格管理辦法。（三）簽定采購合同，確認(rèn)購貨事宜。采購5、部接到審價反饋后，根據(jù)審價人員出具的限額標(biāo)準(zhǔn)，選定供貨廠家，簽定采購合同，準(zhǔn)備購貨事宜，確保按需到貨。第五條質(zhì)量驗證與檢驗質(zhì)量部負(fù)責(zé)對采購物資進行質(zhì)量驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合檢驗），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由收貨倉庫按其質(zhì)量、名稱、類別狀況進行標(biāo)識。不合格物資由倉庫管理員上報采購部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進入生產(chǎn)過程。第六條物資驗收入庫結(jié)算程序采購物資到場后，對采購物資進行檢驗或驗證，檢驗或驗證合格后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同，經(jīng)各相關(guān)審批人員審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付6、款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到現(xiàn)場驗收合格入庫后，由采購人員憑采購合同、入庫單，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)各相關(guān)審批人員審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。第七條規(guī)定要求(一)物資需求信息傳遞規(guī)定：1、物資需求使用部門必須在月度（臨時）物資需求計劃單上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是物品名稱、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度（臨時）物資需求計劃單上注明相關(guān)事項。3、物資需求部門需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知采購部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。(二)物資采購規(guī)定：1、采購部必7、須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。2、采購部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)至少選擇三家合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部應(yīng)及時通知物資需求部門，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：1、采購物資到現(xiàn)場后，必須經(jīng)質(zhì)檢部8、門檢驗或驗證合格后方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，倉庫管理員通知采購部，由采購部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各需求部門在物資驗收合格后按部門使用情況到倉庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。(四)采購物資付款規(guī)定：下列情況應(yīng)拒絕支付采購款項：1、與采購合同或采購物資價格審核表規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。2、質(zhì)檢部門未在入庫單上簽字的款項。3、入庫單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合同不符的款項。(五)采購紀(jì)律規(guī)定：1、各物資需求使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求采購計劃的行9、為進行嚴(yán)肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。(六)售后服務(wù)規(guī)定：對于采購部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。第八條責(zé)任說明所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。本制度自發(fā)布之日起立即執(zhí)行。