藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)物料設(shè)備質(zhì)量管理制度.doc
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上傳人:職z****i
編號(hào):1160352
2024-09-08
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1、藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、物料設(shè)備質(zhì)量管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 第一章 總 則為了加強(qiáng)質(zhì)量管理,強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí),懲處忽視質(zhì)量的責(zé)任人,作為GMP文件SMP-QA-005-01生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量處罰管理規(guī)程的補(bǔ)充細(xì)則,特制定本質(zhì)量管理處罰制度,本制度力求規(guī)范,按照GMP條款進(jìn)行生產(chǎn),保障產(chǎn)品質(zhì)量為主。對(duì)觸犯本制度的行為初次口頭警告(情節(jié)嚴(yán)重者直接處罰),以教育提高質(zhì)量意識(shí)為主;再犯者按照條例進(jìn)行罰款;對(duì)罰而不改者加倍罰款;屢犯者視情節(jié)輕重上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。對(duì)公司潛在的質(zhì)量隱患,發(fā)現(xiàn)并提出及時(shí)解決的可給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。其2、款項(xiàng)由公司QA監(jiān)督執(zhí)行,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題執(zhí)行“偏差處理”,分發(fā)相關(guān)部門部長(zhǎng),同時(shí)交公司人事部按本條例管理。本獎(jiǎng)罰制度制定依據(jù)藥品管理法、藥品GMP認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及本公司品種的工藝規(guī)程。本條例在實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行補(bǔ)充和完善。頭孢車間管理獎(jiǎng)罰制度由車間繼續(xù)沿用。第二章 質(zhì)量管理1、藥品生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)藥品生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理和檢驗(yàn),應(yīng)受企業(yè)負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo),并能獨(dú)立履行其職責(zé)。2、質(zhì)量管理部門應(yīng)制定和修訂物料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程,應(yīng)制定取樣和留樣制度。違者罰款20元/次。3、質(zhì)量管理部門應(yīng)制定檢驗(yàn)用設(shè)備、儀器、試劑、試液、標(biāo)準(zhǔn)品(或?qū)φ掌罚⒌味ㄒ骸⑴囵B(yǎng)基等管理辦法。違者罰款23、0元/次。4、質(zhì)量管理部門應(yīng)有物料和中間產(chǎn)品使用、成品放行的決定權(quán)。藥品放行前應(yīng)由質(zhì)量管理部門對(duì)有關(guān)記錄進(jìn)行審核。審核內(nèi)容應(yīng)包括:配料、稱重過(guò)程中的復(fù)核情況;各生產(chǎn)工序檢查記錄;清場(chǎng)記錄;中間產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果;偏差處理;成品檢驗(yàn)結(jié)果等。符合要求并有審核人員簽字方可放行。違者罰款20元/次。5、質(zhì)量管理部門應(yīng)審核不合格品處理程序。違者罰款20元/次。6、質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)物料、中間產(chǎn)品和成品進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)、留樣,并按試驗(yàn)原始數(shù)據(jù)如實(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告。違者罰款20元/次。7、質(zhì)量管理部門應(yīng)按規(guī)定監(jiān)測(cè)潔凈室的塵埃粒子數(shù)和微生物數(shù)。違者罰款20元/次。8、質(zhì)量管理部門應(yīng)評(píng)價(jià)原料、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量穩(wěn)定性,4、為確定物料貯存期、藥品有效期提供數(shù)據(jù)。違者罰款20元/次。9、質(zhì)量管理部門應(yīng)同有關(guān)部門對(duì)主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)估,并履行質(zhì)量否決權(quán)。當(dāng)變更供應(yīng)商時(shí),質(zhì)量管理部門應(yīng)履行審查批準(zhǔn)變更程序。違者罰款20元/次。第三章 生產(chǎn)質(zhì)量管理1、班組長(zhǎng)應(yīng)負(fù)責(zé)操作間環(huán)境清潔、衛(wèi)生、整齊;溫度控制在18-26度,相對(duì)濕度控制在45%-65%,在生產(chǎn)過(guò)程控制中經(jīng)質(zhì)監(jiān)(檢)員檢查不符合工藝要求及法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),在生產(chǎn)工序上的由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)掛上不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí),在中間站物料由中間站長(zhǎng)負(fù)責(zé)掛上狀態(tài)標(biāo)識(shí),生產(chǎn)管理人員及部門相關(guān)責(zé)任人應(yīng)立即監(jiān)督整改,直到達(dá)到要求,中間站物料流轉(zhuǎn)均在質(zhì)監(jiān)員的控制下,違反操作者罰款10元/次。2、班5、組長(zhǎng)應(yīng)負(fù)責(zé)班組內(nèi)的質(zhì)量情況,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理員,采取措施。到質(zhì)量管理員發(fā)現(xiàn)未采取任何措施,而導(dǎo)致本應(yīng)得到解決的質(zhì)量問(wèn)題繼續(xù)發(fā)生時(shí),違者罰款20元/次。3、生產(chǎn)區(qū)不得存非生產(chǎn)物品和個(gè)人雜物;生產(chǎn)中的廢棄物應(yīng)及時(shí)處理;違者罰款10元/次。4、不同空氣潔凈度等級(jí)的潔凈室之間的人員和物料進(jìn)入,應(yīng)有防止交叉污染的措施。如人員進(jìn)出潔凈區(qū)要穿戴整齊工衣、工鞋,隨手關(guān)門;物料通過(guò)傳遞窗時(shí)兩邊門不能同時(shí)打開(kāi);地漏液封蓋及水池蓋清潔使用完后要及時(shí)蓋上等,違者罰款20元/次。5、設(shè)備操作和生產(chǎn)過(guò)程中,按原設(shè)定工藝流程和各種參數(shù)操作,不得隨意更改,如需更改時(shí)應(yīng)按規(guī)定程序相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意執(zhí)行,否則首次發(fā)現(xiàn)直6、接罰款 100元/次。6、每一生產(chǎn)操作間或生產(chǎn)設(shè)備、容器應(yīng)有所生產(chǎn)的產(chǎn)品或物料的名稱、批號(hào)、數(shù)量等明確狀態(tài)標(biāo)志。違者罰款10元/次。7、每批產(chǎn)品應(yīng)按產(chǎn)量和數(shù)量對(duì)各道工序的物料平衡進(jìn)行檢查,如有顯著差異,應(yīng)查明原因,在得出合理解釋、確認(rèn)無(wú)潛在質(zhì)量事故后,方可按正常產(chǎn)品處理。違者罰款10元/次。8、批生產(chǎn)記錄應(yīng)及時(shí)填寫,字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)完整,稱量時(shí)一人稱量一人復(fù)核,操作人及復(fù)核人及時(shí)簽名;批記錄不得任意涂改,更改時(shí),應(yīng)在更改處簽名,原數(shù)據(jù)仍可辨認(rèn);并按批號(hào)歸檔;違者各罰款10元/次。批生產(chǎn)記錄生產(chǎn)完不能及時(shí)交質(zhì)量部進(jìn)行物料平衡核算,發(fā)放成品放行單。罰生產(chǎn)管理部50元/次。9、每批藥品的每一7、生產(chǎn)階段完成后應(yīng)由生產(chǎn)操作人清場(chǎng),填寫清場(chǎng)記錄,清場(chǎng)負(fù)責(zé)人和檢查人簽名。每批生產(chǎn)前應(yīng)確認(rèn)無(wú)上次生產(chǎn)遺留物,并將相關(guān)記錄納入批生產(chǎn)記錄中,清場(chǎng)檢查中如反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題,違者罰款生產(chǎn)管理部20元/次。10、不同品種、規(guī)格的生產(chǎn)操作不得在同一操作間同時(shí)進(jìn)行。違者罰款20元/次。11、藥品生產(chǎn)過(guò)程中,不合格的中間產(chǎn)品(裝量差異抽查時(shí)超出內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn):按藥典的檢查方法每架抽取二次,出現(xiàn)一次超內(nèi)控,即判定為不合格,按規(guī)定不再?gòu)?fù)查以及漏氣、切批號(hào)、空包等),應(yīng)明確標(biāo)示并不得流入下道工序;因特殊原因需處理使用時(shí),應(yīng)按規(guī)定的“生產(chǎn)過(guò)程異常偏差處理程序”處理并有記錄。違者罰款20元/次。12、藥品零頭包裝應(yīng)只限兩個(gè)批號(hào)8、為一個(gè)合箱,包裝箱外應(yīng)標(biāo)明合箱藥品的批號(hào)。違者罰款20元/次。13、標(biāo)簽(說(shuō)明書、外包材、防偽標(biāo)簽)應(yīng)計(jì)數(shù)發(fā)放,由領(lǐng)用人核對(duì)、簽名。標(biāo)簽使用數(shù)、殘損數(shù)及剩余數(shù)之和應(yīng)與領(lǐng)用數(shù)相符。防偽標(biāo)簽數(shù)不得隨意更改,如確需修改時(shí),應(yīng)有班組長(zhǎng)復(fù)核簽名。印有批號(hào)的殘損標(biāo)簽或剩余標(biāo)簽應(yīng)由專人負(fù)責(zé)計(jì)數(shù)銷毀。發(fā)放、使用、銷毀應(yīng)有記錄。違者罰款20元/次。14、外包裝工序應(yīng)按工藝規(guī)定的包裝程序進(jìn)行,如抽查出現(xiàn)包裝數(shù)量與規(guī)定不符,漏放標(biāo)簽、漏印印號(hào)等,罰款20元/次。第三章 物料質(zhì)量管理 1、物料應(yīng)從符合規(guī)定的供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)并相對(duì)固定,變更供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定申報(bào),供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)評(píng)估確定,對(duì)供應(yīng)商評(píng)估情況、供應(yīng)商資料證明文件、質(zhì)量管理9、體系情況、購(gòu)買合同、產(chǎn)品報(bào)告書(進(jìn)口物料還需具備口岸報(bào)告書)等資料應(yīng)齊全、并歸檔。違者罰款20元/次。2、物料應(yīng)按品種、規(guī)格、批號(hào)分別存放,應(yīng)有能準(zhǔn)確反映物料數(shù)量變化及相關(guān)記錄。違者罰款20元/次。3、對(duì)溫度、濕度或其他條件有特殊要求的物料、中間產(chǎn)品和成品應(yīng)按規(guī)定條件貯存。違者罰款20元/次。4、易燃、易爆和其它危險(xiǎn)品的驗(yàn)收、貯存、保管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定。違者罰款20元/次。5、物料應(yīng)按規(guī)定的使用期限貯存、使用貯存期內(nèi)如有特殊情況應(yīng)及時(shí)復(fù)驗(yàn)。違者罰款20元/次。6、標(biāo)簽、說(shuō)明書應(yīng)按品種、規(guī)格專柜或?qū)?kù)存放,應(yīng)憑批包裝指令發(fā)放。違者罰款20元/次。第三章 設(shè)備質(zhì)量管理1、生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)志,生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期維修、保養(yǎng)。設(shè)備安裝、保養(yǎng)的操作不得影響產(chǎn)品的質(zhì)量。違者罰款20元/次。2、生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)有使用、維修、保養(yǎng)記錄,并由專人管理。違者罰款20元/次。3、純化水的制備、儲(chǔ)存和分配應(yīng)能防止微生物的滋生和污染。違者罰款20元/次。4、用生產(chǎn)和檢驗(yàn)的儀器、儀表、量具、衡器等,其適用范圍和精密度應(yīng)符合生產(chǎn)和檢驗(yàn)要求,應(yīng)有明顯的合格標(biāo)志,應(yīng)定期校驗(yàn)。違者罰款20元/次。5、生產(chǎn)用模具的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、維護(hù)、發(fā)放及報(bào)廢應(yīng)制定相應(yīng)管理制度,應(yīng)設(shè)專人專柜保管。違者罰款20元/次。
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