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1、連鎖藥店醫(yī)療保險(xiǎn)及藥品質(zhì)量管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目錄一、定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)管理制度2二、藥學(xué)服務(wù)管理制度5三、醫(yī)保退費(fèi)管理制度7五、藥品質(zhì)量管理制度10六、儲存藥品盤點(diǎn)管理制度12七、醫(yī)保處方管理制度14八、藥品價(jià)格管理制度15九、財(cái)務(wù)票據(jù)及費(fèi)用結(jié)算管理制度16十、醫(yī)保刷卡操作管理制度19十一、質(zhì)量信息及計(jì)算機(jī)管理制度21一、定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)管理制度定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)管理制度01-編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號：年版1、目的：為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格2、遵守醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)規(guī)定制度，杜絕一切醫(yī)保違規(guī)行為的發(fā)生，特制定藥店醫(yī)保工作崗位相關(guān)人員職責(zé)制度。2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)業(yè)務(wù)3、職責(zé)：藥店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1.醫(yī)保領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：4. 1. 1.建立健全由醫(yī)保管理負(fù)責(zé)人、店長、藥師、物價(jià)收費(fèi)員、計(jì)算機(jī)信息管理員等人員組成的管理網(wǎng)絡(luò)小組及醫(yī)保服務(wù)質(zhì)量考核小組。負(fù)責(zé)建立醫(yī)保服務(wù)管理制度和醫(yī)保業(yè)務(wù)質(zhì)量考核體系。4.1.2.制定與醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)的管理措施和考核辦法，建立健全藥品管理制度禾財(cái)務(wù)管理制度，建立藥品電腦進(jìn)銷存管理系統(tǒng)，藥品帳目和財(cái)務(wù)帳目建全、清楚，有專人負(fù)責(zé)醫(yī)保藥品的維護(hù)和管理。4. 2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：對本企業(yè)藥店的所3、有醫(yī)保事務(wù)負(fù)責(zé)。4. 3.藥店店長為本門店醫(yī)保責(zé)任人職責(zé)：負(fù)責(zé)對本門店的藥品安全、配藥行為、處方藥品管理、合理收費(fèi)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面進(jìn)行監(jiān)督管理。4. 3. 1認(rèn)真執(zhí)行勞動保障、藥監(jiān)、物價(jià)等行政部門的相關(guān)政策規(guī)定，按時(shí)與區(qū)社會保險(xiǎn)基金管理中心簽定醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定履行相應(yīng)權(quán)利 和服務(wù)。4. 3. 2.規(guī)范配藥行為，認(rèn)真核對醫(yī)療保險(xiǎn)證、卡、病歷，杜絕冒名配藥；嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定，不超量、違規(guī)配藥。4.3.3. 嚴(yán)格執(zhí)行處方藥和非處方藥管理規(guī)定，處方藥必須憑定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的醫(yī)保專用處方配藥和銷售，并經(jīng)本門店執(zhí)業(yè)藥師或藥藥師審核后簽字確 認(rèn)方可配藥禾銷售；非4、處方藥在執(zhí)業(yè)藥師或藥師指導(dǎo)下配藥和銷售。4. 3. 4.企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)管理、優(yōu)化服務(wù)，以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn)，盡量提供有適合用法的小包裝藥品，同時(shí)提供 24小時(shí)配藥銷售服務(wù)。4. 3. 5.收費(fèi)員持證上崗，規(guī)范電腦操作，按照接收、上傳各類信息數(shù)據(jù)，保證醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算及時(shí)準(zhǔn)確。4. 3. 6.本企業(yè)定點(diǎn)藥店遵守道德，不得以醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)藥店名義進(jìn)行廣告宣傳；不得以現(xiàn)金、禮卷及商品等形式進(jìn)行促銷活動。4. 3. 7.嚴(yán)格遵守藥品管理規(guī)定，不出售假冒、偽劣、過期、失效藥品；嚴(yán)格按醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕搭配藥、以藥易藥、以藥易物等違規(guī)行為。4. 3. 8.加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、解釋，設(shè)置“醫(yī)療保險(xiǎn)宣傳欄”，公布5、舉報(bào)獎勵辦法和監(jiān)督電話，公示誠信服務(wù)承諾書；正確及時(shí)處理參保病人的投訴，做好藥學(xué)服務(wù)工作。二、藥學(xué)服務(wù)管理制度藥學(xué)服務(wù)管理制度02-編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號：年版1、目的：為規(guī)范參保人員配購藥品，提倡文明服務(wù)，特制定本制度。2、適用范圍：適用于企業(yè)醫(yī)保零售門店3、職責(zé)：醫(yī)保定點(diǎn)門店崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1.門店應(yīng)加強(qiáng)管理，優(yōu)化服務(wù)，做好基本用藥目錄缺藥登記，以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn)。4. 2. 門店按規(guī)定設(shè)置夜間售藥窗口并有服務(wù)電話，提供 24小時(shí)售藥服務(wù)。4. 3.門店在顯著懸掛醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店標(biāo)牌。4. 4.營業(yè)員在崗時(shí)穿著整潔，統(tǒng)一著裝，佩戴有照片、姓名、技術(shù)6、職稱、工作崗位等內(nèi)容的服務(wù)卡上崗。微笑迎客、站立服務(wù)。4. 5.營業(yè)場所應(yīng)掛牌明示執(zhí)業(yè)藥師在崗或不在崗的藥監(jiān)指示牌。4.6.營業(yè)時(shí)間內(nèi)設(shè)置用藥咨詢臺，藥師應(yīng)根據(jù)病情對購藥參保人員提供用藥指導(dǎo)或提出尋求醫(yī)師治療的建議，并說明用藥的注意事項(xiàng)。4. 7.門店應(yīng)在藥品標(biāo)價(jià)簽上蓋上醫(yī)?！凹最悺薄昂鸵翌悺钡臉?biāo)識，方便參保人員購藥。4. 8.店堂內(nèi)所有商品實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，貨真價(jià)實(shí)，讓顧客明明白白消費(fèi)。4. 9.銷售藥品時(shí)應(yīng)向顧客提供銷售憑證，內(nèi)定應(yīng)該包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格等。4. 10.發(fā)藥時(shí)核對姓名、藥名、數(shù)量、講請用法用量。4.11.參保人員購買醫(yī)保范圍內(nèi)的非處方藥時(shí)，藥師要做好用藥指導(dǎo)7、和審核工作，推薦使用同效低價(jià)藥品。4. 12.建立醫(yī)保配藥記錄登記本，登記配藥日期、單位、顧客姓名、年齡、性別、配藥明細(xì)、自付比例、聯(lián)系方式等。4. 13.要講究職業(yè)道德，介紹藥品應(yīng)該對癥下藥，實(shí)事求是，不得以夸大、欺騙手段強(qiáng)買強(qiáng)賣，藥品銷售過程中，營業(yè)員應(yīng)該如實(shí)介紹藥品的性能、用途、用法用量、禁忌癥和注意事項(xiàng)等。不得虛假夸大宣傳和誤導(dǎo)消費(fèi)者，損害消費(fèi)者的利益。4. 14.加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、解釋，公布監(jiān)督電話，公示誠信服務(wù)承諾，正確及時(shí)處理醫(yī)保購藥人員的投訴。4. 15.嚴(yán)格遵守藥品管理規(guī)定，不出售假冒、偽劣。過期、失效藥品，嚴(yán)格按照醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕不規(guī)范的配藥行為。4. 16.需熱情接8、待來查詢和投訴的顧客，并做好記錄。三、醫(yī)保退費(fèi)管理制度醫(yī)保退費(fèi)管理制度 03-編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號： 年版1、目的：重視退費(fèi)管理，為了堵塞經(jīng)濟(jì)漏洞，防止本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店收入流失，使本店經(jīng)營活動合法、有序、規(guī)范地運(yùn)行。2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店3、職責(zé)：醫(yī)保定點(diǎn)門店崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1.及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)程序的缺陷，防止醫(yī)保收費(fèi)人員利用軟件缺陷，為自己或他人從事醫(yī)保定點(diǎn)藥店退費(fèi)的犯罪記錄。對計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限，限制收費(fèi)人員退款行為。4. 2.一經(jīng)銷售出去的醫(yī)保藥品品種，若無質(zhì)量問題一律不予退換，具體按照藥品質(zhì)量管理制度中（藥品退貨管理制度）執(zhí)行9、；4. 2. 1凡是有退費(fèi)的必須憑本店的銷售憑證，按退貨流程管理制度進(jìn)行，防止利用退費(fèi)手法來進(jìn)行不正當(dāng)活動，減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。4. 3如需有退費(fèi)的實(shí)行店長負(fù)責(zé)制，層層把關(guān)，簽字確認(rèn)，并把退費(fèi)相關(guān)憑證和記錄保存?zhèn)洳椤?. 4.加強(qiáng)收費(fèi)員的職業(yè)道德教育和法制宣傳，細(xì)化和強(qiáng)化收費(fèi)員的工作責(zé)任。4. 5.企業(yè)優(yōu)化管理，相互監(jiān)督、相互制約、相互聯(lián)系、相互溝通，保證企業(yè)內(nèi)部常態(tài)化管理。明確崗位分工和職責(zé)權(quán)限，確保退費(fèi)審批與門店退費(fèi)審核。4. 6.優(yōu)化退費(fèi)程序和流程，方便顧客退費(fèi)，對各項(xiàng)退費(fèi)的票據(jù)要有退費(fèi)理由，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和店長要簽字確認(rèn)；收費(fèi)員應(yīng)做好退費(fèi)工作。4. 7.加強(qiáng)票據(jù)管理，票據(jù)是反映本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)10、藥店收入最真實(shí)的憑據(jù)，堵塞財(cái)務(wù)漏洞，不斷提高財(cái)務(wù)管理職能；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對票據(jù)進(jìn)行保管、領(lǐng)用、核銷、遺失處理、稽查、歸檔管理，票據(jù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審查票據(jù)的合理性。4. 8.本企業(yè)總經(jīng)理禾質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期對各種票據(jù)抽查。四、藥師責(zé)任管理制度藥師責(zé)任管理制度 04-編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號： 年版1、目的：規(guī)范本企業(yè)駐店藥師對醫(yī)保的操作，發(fā)揮藥師的作用，推進(jìn)藥學(xué)服務(wù)，指導(dǎo)合理用藥。2、適用范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)門店藥學(xué)服務(wù)人員3、職責(zé)：駐店執(zhí)業(yè)藥師或藥師4、內(nèi)容：4. 1.執(zhí)業(yè)藥師或藥師資質(zhì)證明必須懸掛在營業(yè)場所的顯著位置。4. 2.執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗上班時(shí)應(yīng)佩戴標(biāo)明有：姓名、11、崗位、執(zhí)業(yè)資格、職稱等內(nèi)容的胸卡。4. 3.執(zhí)業(yè)藥師或藥師要了解藥品質(zhì)量管理，熟悉藥品知識，掌握最新藥品信息。4. 4.處方的審核：4. 4. 1審核處方時(shí)嚴(yán)格按照四查十對：“四查”分別為查處方、查藥品、查配伍禁忌、查用藥合理：“十對”是在查處方的時(shí)候要對性別、年齡；查藥品的時(shí)候要對藥名、規(guī)格、數(shù)量以及標(biāo)簽全不全；查配伍禁忌的時(shí)候要對藥品的性狀以及用法用量；查用藥合理性的時(shí)候要對臨床診斷。4. 4. 2.審核處方的時(shí)限性，對過期的處方要說明情況和解釋。4. 4. 3.對有問題的處方，不得擅自更改，需經(jīng)原處方醫(yī)師更改和重新簽字后方可調(diào)配。4. 4. 4.向參保人員提供處方藥品外配服務(wù)時(shí)，藥師應(yīng)當(dāng)12、做好對處方審核、用藥指導(dǎo)和藥事咨詢服務(wù)等工作，對審核不規(guī)范的處方應(yīng)該拒絕調(diào)配。4. 4. 5.處方應(yīng)當(dāng)收集、保存，對不能收集的原始處方要做好登記記錄或拍照保存到藥品超過有效 2 年。對特殊藥品處方的保存是超過有效 3年。4. 5.非處方藥的銷售：4.5.1.向參保人員提供非處方的藥品自購服務(wù)時(shí)，藥師應(yīng)當(dāng)對參保人員購買和使用醫(yī)保非處方藥品進(jìn)行用藥指導(dǎo)。4. 5. 2.對參保人員購買非處方的藥品要合理指導(dǎo)和提供藥學(xué)服務(wù)。4.5.3. 對參保人員購買非處方藥不屬于醫(yī)保范疇的要解釋清楚，嚴(yán)禁介紹保健食品類、非藥品類商品給參保人員消費(fèi)。4. 6.遵守執(zhí)業(yè)藥師或藥師職業(yè)道德，規(guī)范管理和經(jīng)營。五、藥品質(zhì)量管13、理制度藥品質(zhì)量管理制度05-編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號：年版1、目的：為加強(qiáng)藥品購進(jìn)、保存、銷售質(zhì)量管理，確保合法經(jīng)營，保證藥品質(zhì)量安全制定本制度2、適應(yīng)范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)門店3、職責(zé)：門店各崗位人員4、內(nèi)容：4.1.門店按照浙江省基本醫(yī)療保障辦法蕭山市基本醫(yī)療保障條例等相關(guān)規(guī)定，配備好國家基本藥物和省增補(bǔ)非基本藥物品種，滿足參保人員醫(yī)?；居盟幰蟆?. 2.藥品的采購：門店所經(jīng)營藥品品種采購由國家、省（自治區(qū)）、市、縣（區(qū)）食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的藥品批發(fā)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來；按照藥品管理法藥品流通管理?xiàng)l例藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等相關(guān)規(guī)定對供貨企業(yè)擇優(yōu)采購，由批發(fā)企14、業(yè)配送上門。4. 2. 1. 按照企業(yè) GSP質(zhì)量管理體系文件要求對供貨企業(yè)做好首營審批禾首營藥品品種的審批，并做好記錄保存。4.3.藥品的收貨：對醫(yī)保藥品品種的收貨應(yīng)當(dāng)：核對隨貨同行單（票）與采購訂單的一致性，隨貨同行單（票）核對藥品實(shí)物；隨貨同行單（票）中記載的藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容，與藥品實(shí)物不符的，應(yīng)當(dāng)拒收。4. 4.藥品的驗(yàn)收：對醫(yī)保藥品品種的驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)：藥品質(zhì)量驗(yàn)收包括檢查藥品內(nèi)外包裝、標(biāo)簽、說明書、標(biāo)識及所附合格證的檢查；對有法定藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)封簽的應(yīng)檢查封簽的完好程度。破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常以及零貨、拼箱的，應(yīng)當(dāng)開箱檢查至最小包裝；銷售15、退回藥品必須核實(shí)確為本企業(yè)銷售的藥品方可驗(yàn)收入庫。4. 4. 1.驗(yàn)收合格的藥品應(yīng)當(dāng)及時(shí)入庫或者上架陳列。4. 4. 2.驗(yàn)收合格的藥品品種應(yīng)當(dāng)及時(shí)完成電腦入庫操作，做好準(zhǔn)確無誤。4. 5.藥品的保管：門店保管員（陳列員）應(yīng)當(dāng)按照驗(yàn)收合格藥品的質(zhì)量特性和儲存要求把藥品陳列入相應(yīng)的庫房和廚柜；常溫庫10-30，陰涼庫20，冷庫2- 8，濕度：35-75%。4. 5. 1.藥品按照要求采取避光、遮光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等措施。4.5.2.藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放，中藥材和中藥飲片分庫存放。4. 5. 3.門店應(yīng)當(dāng)設(shè)置用于藥品的驗(yàn)收區(qū)（黃色）、合格藥品區(qū)（綠色）、不合格藥品區(qū)（紅色16、）；存放藥品區(qū)應(yīng)當(dāng)設(shè)置有：處方藥品區(qū)、非處方藥品、保健食品區(qū)、非藥品區(qū)等標(biāo)示。4. 6.藥品的養(yǎng)護(hù)：門店養(yǎng)護(hù)員應(yīng)當(dāng)按照質(zhì)量管理體系文件（藥品養(yǎng)護(hù)管理制度）規(guī)定對門店所有藥品品種檢查并改善儲存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境。4.6.1.養(yǎng)護(hù)員應(yīng)當(dāng)定期不定期的檢查藥品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)匯報(bào)給門店店長和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好養(yǎng)護(hù)記錄。4. 7.藥品的銷售：執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核處方并簽字，嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定。4.7.1參保人員購藥消費(fèi)單應(yīng)有：參保人員姓名、性別、年齡和藥品名稱、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容，以及本企業(yè)的名稱、地址、聯(lián)系電話、收費(fèi)員、流水序號等內(nèi)容。六、儲存藥品盤點(diǎn)管理制度儲存藥17、品盤點(diǎn)管理制度06-編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號：年版1、目的：為加強(qiáng)庫存藥品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免企業(yè)造成質(zhì)量事故及財(cái)產(chǎn)受到損失，保證庫存藥品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。2、適應(yīng)范圍：適用于本企業(yè)庫存醫(yī)保藥品品種的盤點(diǎn)管理。3、職責(zé)：門店各崗位醫(yī)保管理人員4、內(nèi)容：4. 1.盤點(diǎn)對象及范圍：盤點(diǎn)對象為企業(yè)倉庫和門店；范圍：正常合格的藥品、未報(bào)損的不合格藥品。4. 1. 1 藥品盤點(diǎn)檢查是指對倉庫和門店保管的藥品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的檢查,以清點(diǎn)庫存藥品的實(shí)際數(shù)量，做到賬、貨相符。4. 1. 2通過盤點(diǎn)要求做到：庫存和門店藥品數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬貨清、盈虧有原因，事故18、損壞有報(bào)告, 調(diào)整有根據(jù),確保庫存和門店藥品的準(zhǔn)確。4. 2.盤點(diǎn)檢查的內(nèi)容：4.2.1.檢查藥品實(shí)存量與賬上的數(shù)字是否相符，查明藥品盈虧的原因，查計(jì)算機(jī)。4.2.2.重點(diǎn)盤點(diǎn)法：對儲存保管的專門管理藥品和醫(yī)保藥品品種用重點(diǎn)盤點(diǎn)法進(jìn)行定期清查。在每月最后一個(gè)工作日，由保管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行盤點(diǎn)清查；盤點(diǎn)前在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)確定藥品的數(shù)量、規(guī)格，打印出盤點(diǎn)表，在盤點(diǎn)時(shí)對照實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn)，主要用以及時(shí)掌握專門管理藥品的變動情況，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，盤點(diǎn)完成后由保管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店負(fù)責(zé)人分別簽字確認(rèn)。4. 2. 3. 定期盤點(diǎn)法：在每年年底時(shí)，或者進(jìn)行認(rèn)證、評審前對庫存藥品進(jìn)行全面19、的核查和盤點(diǎn)。為了減少盤點(diǎn)中的混亂和疏漏，使盤點(diǎn)結(jié)果能獲得準(zhǔn)確的數(shù)字，需停止銷售，藥品不再出入庫。因此要求在定期盤點(diǎn)工作開始之前，對計(jì)算機(jī)系統(tǒng)提示的待處理工作進(jìn)行處理，作好充分的準(zhǔn)備，以確保盤點(diǎn)的順利進(jìn)行。4. 3.盤點(diǎn)完成后，發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異保管員先查找差錯(cuò)原因，并填寫在備注中，差錯(cuò)原因有以下幾種情況：（1）數(shù)量不符，（2）破損（僅指破損不可銷售的商品），（3）批號不符（銷售時(shí)銷售錯(cuò)批號），（4）規(guī)格不符，（5）生產(chǎn)企業(yè)不符，（6）其他；盤點(diǎn)人在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，交于門店負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理進(jìn)行核對抽查確認(rèn)。七、醫(yī)保處方管理制度醫(yī)保處方管理制度07-編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日20、期：版號：年版1、目的：為規(guī)范醫(yī)保門店對參保人員配購處方藥的處方管理，特制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于門店醫(yī)保銷售處方藥品管理3、職責(zé)：門店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1.外配處方必須是由醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方。4. 2. 醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的門診處方自開具之日起 3日有效。4. 3.醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的急診處方當(dāng)日有效。4. 4.患者處方上的姓名、性別、年齡、醫(yī)?？ㄌ枒?yīng)當(dāng)與社會保障卡上的一致。4. 5.處方藥的用藥和處方必須符合相關(guān)要求。4. 5. 1.處方書寫規(guī)范，明確臨床診斷、開具日期等。4. 5. 2.處方上藥品名稱（通用名）、劑量、規(guī)格、用法、用量的書寫要準(zhǔn)確規(guī)范。4.21、 5. 3.處方用藥與臨床診斷要相符合性、不得有重復(fù)用藥現(xiàn)象。4. 5. 4.處方上不得有藥物相互作用和配伍禁忌、其它用藥不適宜情況等。4. 5. 5. 每張?zhí)幏? 西藥) 限 1 至 5 個(gè)品種；中成藥限 1 至 3個(gè)品種。4. 5. 6.每張?zhí)幏剑ㄖ兴帲┦窍嗷ヅ湮樽饔糜盟?，不得有單味中藥品種。4. 6. 門診西藥、中成藥處方限 7 日用量；門診慢性病西藥、中成藥處方限 15日用量。4. 7.醫(yī)保處方不得隨意涂改，如有更改，須經(jīng)原處方醫(yī)師在更改處簽單。4. 8.處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核并在處方上簽名（蓋章）后，處方按照藥品質(zhì)量管理體系文件（處方藥銷售管理制度）規(guī)定進(jìn)行調(diào)配、登記，調(diào)配完后，調(diào)22、配人員（營業(yè)員）應(yīng)在處方上簽名（蓋章）。4.9.門店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應(yīng)當(dāng)做好處方藥銷售處方收集和保管，并做好處方藥品銷售記錄，確保處方的可追溯性。4. 10.凡發(fā)現(xiàn)外配處方中存在配伍禁忌、字跡不清、涂改，以及有違規(guī)用藥、應(yīng)予退回，拒絕銷售。處方按規(guī)定保存 2年，以備核查。八、藥品價(jià)格管理制度藥品價(jià)格管理制度08-編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號：年版1、目的：為使醫(yī)保定點(diǎn)門店能嚴(yán)格執(zhí)行國家和本市物價(jià)管理部門規(guī)定的藥品價(jià)格政策。2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理3、職責(zé)：總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長4、內(nèi)容：4.1.門店必須嚴(yán)格落實(shí)政府制定的各項(xiàng)價(jià)格政策禾規(guī)定，及時(shí)收集藥品價(jià)格信23、息動態(tài)。4. 2.門店銷售藥品要明碼標(biāo)價(jià)，標(biāo)價(jià)簽寫名：藥品名稱、編碼、規(guī)格、單位、產(chǎn)地、銷售單價(jià)等相關(guān)信息，并做到一物一標(biāo)價(jià)簽。4. 3.對有價(jià)格監(jiān)測的商品，必須認(rèn)真、及時(shí)、如實(shí)地向物價(jià)部門上報(bào)各項(xiàng)價(jià)格資料。4. 4.如藥品屬于醫(yī)保藥品品種的要在標(biāo)價(jià)簽上印上“甲類醫(yī)保”和“乙類醫(yī)保”4. 5.在提供外配處方服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計(jì)價(jià)格以便參保人員核對。4. 6.門店醫(yī)保藥品價(jià)格調(diào)（定）價(jià)時(shí)要實(shí)事求是，不得虛商定價(jià)。4. 7.門店在醒目位置公布價(jià)格投訴電話，接待消費(fèi)者監(jiān)督。九、財(cái)務(wù)票據(jù)及費(fèi)用結(jié)算管理制度財(cái)務(wù)票據(jù)及結(jié)算管理制度09-編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號：年版1、24、目的：為建立健全財(cái)務(wù)管理帳目，確保參保人員及門店與醫(yī)保中心的費(fèi)用結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理3、職責(zé)：總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長、財(cái)務(wù)管理員4、內(nèi)容：4. 1.財(cái)務(wù)票據(jù)管理：4. 1. 1.收款員領(lǐng)取收費(fèi)票據(jù)時(shí)要注明領(lǐng)用時(shí)間、起點(diǎn)號碼、數(shù)量、名稱等內(nèi)容。4.1.2.根據(jù)gsp要求，門店藥品銷售非質(zhì)量問題一經(jīng)售出不得退換；退回的商品應(yīng)打印銷后退回電腦小票保存?zhèn)洳椤?. 1. 3.認(rèn)真做好各種票據(jù)的監(jiān)督檢查工作，門店應(yīng)對票據(jù)的領(lǐng)用、使用、保管情況和票據(jù)所收資金的收支情況進(jìn)行不定期或定期檢查。4. 1. 4.對發(fā)生退費(fèi)、作廢、重制票據(jù)等情況，票據(jù)管理員要審查、核對25、，確保收款的正確性。4.1.5.財(cái)務(wù)管理員負(fù)責(zé)醫(yī)保中心醫(yī)藥費(fèi)結(jié)算和銜接工作，并按醫(yī)保規(guī)定提供相關(guān)資料。4. 1. 6.做好季度盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)及時(shí)做好電腦記賬和盈虧賬務(wù)處理，向總經(jīng)理提出整改等建設(shè)性意見。4.1.7.門店做好財(cái)務(wù)原始憑證的分類裝訂和保管一，每月初對上月的銷售票據(jù)和采購票據(jù)、退貨票據(jù)、日常支出票據(jù)等分類收集并保存。4. 1. 8.門店按規(guī)定做好財(cái)務(wù)核算、按月編制會計(jì)報(bào)表、會計(jì)憑證、帳冊。4. 2.費(fèi)用結(jié)算管理：4. 2. 1.參保人員配購藥品，按政策規(guī)定的支付類別進(jìn)行結(jié)算，醫(yī)保規(guī)定自付費(fèi)用的藥品，自付款部分以現(xiàn)金方式支付。4. 2. 2.參保人員醫(yī)保賬戶資金不足部分以現(xiàn)金方式支付。426、. 2. 3.門店對外配處方藥施行專門管理、單獨(dú)建賬，所有醫(yī)保費(fèi)用支付的藥品必須是醫(yī)保部門允許結(jié)算的藥品（與醫(yī)保結(jié)算碼一致）。4.2.4. 門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥服務(wù)的管理，協(xié)同醫(yī)療保險(xiǎn)局做好相應(yīng)的日清帳、月對帳管理工作。4.2.5.醫(yī)保中心對門店劃扣的資金按照瀘州市基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算管理暫行辦法的規(guī)定，通過與醫(yī)保中心對帳，每月定期向區(qū)醫(yī)保中心申請結(jié)算上月的醫(yī)保費(fèi)用，并提供帳目清單。4. 2. 6.若電腦系統(tǒng)發(fā)生操作問題和網(wǎng)絡(luò)問題應(yīng)立即與醫(yī)保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理中心和網(wǎng)絡(luò)營運(yùn)維護(hù)公司聯(lián)系，及時(shí)處理相關(guān)問題。4. 3.門店要及時(shí)收集市、區(qū)醫(yī)保局所發(fā)布的相關(guān)文件夾，并組織人員學(xué)習(xí)。4.27、4.按規(guī)定做好醫(yī)保藥品采購、銷售的有關(guān)gsp質(zhì)量臺賬。4. 5. 醫(yī)保發(fā)票存根根據(jù)地財(cái)務(wù)規(guī)定年限保存，并裝訂成冊，保存 2年備查。4. 6.存貨管理：4. 6. 1.加快存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用，防止近效、失效、滯銷藥品的發(fā)生。4.6.2.財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的做好存貨進(jìn)銷存的記賬工作，監(jiān)督檢查存貨的錄入，每月結(jié)賬前，結(jié)賬后 2個(gè)工作日內(nèi)都應(yīng)當(dāng)對計(jì)算機(jī)系統(tǒng)成本進(jìn)行核查，對于應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整的需申請調(diào)整。4. 6. 3.要按照企業(yè)的盤點(diǎn)制度進(jìn)行盤點(diǎn)，并提交盤點(diǎn)報(bào)告和處理方案。除近失效期滯銷藥品按照公司相關(guān)制度處理外，對超過90天的滯銷藥品須隨同盤點(diǎn)報(bào)告一并提交，發(fā)生的超過 90天的滯銷藥品從藥品28、管理部門當(dāng)期的業(yè)績中扣除，直至銷售為止。4. 7.采購付款管理：4. 7. 1.適度控制應(yīng)付賬款規(guī)模，最大化利用應(yīng)付賬款資金。4. 7. 2.財(cái)務(wù)管理員應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的做好付款的記賬工作。嚴(yán)格審核采購付款資金，重點(diǎn)關(guān)注付款的計(jì)劃性、款期、收益性（是否存在折扣）、風(fēng)險(xiǎn)性（供貨、代理權(quán)的問題）、合理性（庫存是否能支撐銷售），同時(shí)也要結(jié)合公司的資金形勢，權(quán)衡利弊。4. 7. 3.承付供貨單位貨款時(shí)應(yīng)核實(shí)發(fā)票對應(yīng)隨貨同行單（票）與入庫信息是否一致，針對專門管理藥品的含麻黃堿復(fù)方制劑品種不得承付現(xiàn)金，只能公對公按供貨單位開票信息備案的賬戶付款。定期或不定期向供貨單位索取采購發(fā)票。4. 8.財(cái)務(wù)管理29、員按照國家會計(jì)制度，正確設(shè)置和使用會計(jì)科目、會計(jì)賬戶和會計(jì)賬簿，建立健全原始憑證和記帳憑證。4. 9. 審核門店日常和醫(yī)保中心收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn)，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開據(jù)是否正確，是否及時(shí)入賬，登計(jì)簿的記錄是否齊全等。4. 10.審核日報(bào)和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報(bào)的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等。4. 11.正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報(bào)表，對其經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，制定出適合本企業(yè)的成本控制方案，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。4. 1230、.每月稅務(wù)報(bào)稅，繳稅工作和工商年檢工作。4. 13.醫(yī)保中心結(jié)算支付經(jīng)對公賬戶轉(zhuǎn)帳。4. 14. 所有票據(jù)保存 2年備查。十、醫(yī)保刷卡操作管理制度醫(yī)保刷卡操作管理制度10-編制人：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號：年版1、目的：為規(guī)范醫(yī)保刷卡人員行為，確保醫(yī)保相關(guān)工作正常有序開展，制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理3、職責(zé)：總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長、財(cái)務(wù)管理員4、內(nèi)容：4.1.醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店為參保人員提供處方外配和非處方藥品自購服務(wù)，必須遵循以下操作流程：核驗(yàn)核價(jià)賬戶劃扣開票配藥復(fù)核資料記錄保存 備查。4. 1. 1.核驗(yàn)社會保障卡和外配處方，發(fā)現(xiàn)有偽造、涂改等情況31、的，應(yīng)拒絕刷卡或與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療保險(xiǎn)中心聯(lián)系。4. 1. 2.核驗(yàn)社會保障卡上姓名與持卡人是否一致。4. 1. 3. 按照規(guī)定一個(gè)人一天內(nèi)只能刷卡消費(fèi)兩次，總金額不得超過 300元。4. 1. 4.按照規(guī)定不得套取醫(yī)?？ㄖ械默F(xiàn)金。4. 1. 5.凡參保人員持卡購藥消費(fèi)時(shí)，醫(yī)保卡內(nèi)金額不足的應(yīng)現(xiàn)金支付。4.1.6. 嚴(yán)禁參保人員持醫(yī)保刷卡購買日常生活用品或與藥品無關(guān)的消費(fèi)；嚴(yán)禁門店?duì)I業(yè)員向參保人員直接或間接推銷與醫(yī)保報(bào)銷藥品之外的商品。4. 2.根據(jù)醫(yī)保管理有關(guān)規(guī)定，逐一核對外配處方所列藥品品種進(jìn)行核驗(yàn)，凡不符合規(guī)定報(bào)銷的，不予配藥和刷卡。4. 3.嚴(yán)格執(zhí)行國家和本市藥品以及醫(yī)療保險(xiǎn)藥品支付政策，準(zhǔn)確32、核價(jià)。4. 3. 1.本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員使用藥品目錄中的西藥與中成藥所發(fā)生的費(fèi)用，按相關(guān)規(guī)定支付。4. 3. 2.提供處方外配服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計(jì)價(jià)格，如外配處方的藥品是通用名時(shí)，應(yīng)當(dāng)由參保人員自由選擇不同價(jià)格的同種通用名藥品。4.3.3.對符合本市基本醫(yī)療用藥范圍及相關(guān)規(guī)定的，門店應(yīng)當(dāng)使用社會保障卡刷卡。4. 3. 4.藥品目錄中“支付”一欄為“甲類”的，在藥品名前（后）打印“甲”字樣，“支付”一欄為“乙類”的，在藥品前（后）打印“乙”字樣。4.3.4.必須提供所購藥品品種的明細(xì)藥品名稱和價(jià)格，賬戶劃扣前金額和劃扣后余額，要字跡清楚，便于參保人員核對。4. 4.門店外配處方33、藥品，不得擅自更改。4.5.參保人員可以自由選購所需要藥品，門店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應(yīng)當(dāng)提供藥學(xué)咨詢服務(wù)；正確引導(dǎo)參保人員選購商品，不得采取欺騙或誘騙行為為參保人員介紹商品。做到誠實(shí)守信，遵守職業(yè)道德。4. 6.門店必須確保所銷售藥品質(zhì)量安全、穩(wěn)定，嚴(yán)禁銷售假藥、劣藥。4. 7.處方藥由當(dāng)班執(zhí)業(yè)藥師依據(jù)處方詳細(xì)復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后發(fā)藥。4.8.非處方藥由當(dāng)班執(zhí)業(yè)藥師依據(jù)參保人員自購藥品詳細(xì)復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后發(fā)藥4. 9. 妥善保存外配處方、處方藥銷售記錄和其他處方藥品銷售記錄，保存 2年備查。4. 10. 醫(yī)保文件、相關(guān)記錄保存 2年備查。十一、質(zhì)量信息及計(jì)算機(jī)管理制度質(zhì)量信息及計(jì)算機(jī)管理制度11-編制人34、：批準(zhǔn)人：生效日期：編制日期批準(zhǔn)日期：版號：年版1、目的：為確保醫(yī)保數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，規(guī)范醫(yī)保操作，制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理3、職責(zé)：總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長、財(cái)務(wù)管理員、營業(yè)員4、內(nèi)容：4. 1.信息管理：4. 1. 1.門店醫(yī)保管理人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)與社保中心溝通做好醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè)。4. 1. 2.當(dāng)醫(yī)保刷卡出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，信息管理員應(yīng)當(dāng)及時(shí)雨向醫(yī)保中心匯報(bào)。4. 1. 3.確保錄入醫(yī)保系統(tǒng)的藥品目錄準(zhǔn)確無誤。4. 1. 4.負(fù)責(zé)新增藥品目錄的及時(shí)調(diào)整，必要時(shí)向醫(yī)保中心上報(bào)數(shù)據(jù)。4.1.5.規(guī)范電腦操作，維護(hù)各類信息數(shù)據(jù)，保證醫(yī)保有關(guān)數(shù)據(jù)上傳下載準(zhǔn)確35、及時(shí)。4. 1. 6.門店店長負(fù)責(zé)本門店的計(jì)算機(jī)信息安全。4. 2.門店所有人員要進(jìn)行醫(yī)保業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作。4. 3.除醫(yī)保應(yīng)用相關(guān)程序外，嚴(yán)禁隨意安裝其他軟件，拷貝文件至醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)上。4. 4. 嚴(yán)禁利用U盤、移動硬盤、光盤等移動外設(shè)，拷貝文件至醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)上。4. 5.嚴(yán)禁修改、刪除醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)文件。4. 6.醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)必須設(shè)置登錄口令和密碼，設(shè)置權(quán)限登錄。4. 7.未經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向他人提供查詢和拷貝。4. 8.如遇信息安全突發(fā)事件應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)算機(jī)管理信息中心。4. 9.如遇局域網(wǎng)發(fā)生臨時(shí)故障，顧客不能使用醫(yī)療保險(xiǎn)刷卡時(shí)，配方的藥禾選購的藥品由顧客現(xiàn)金支付，門店應(yīng)當(dāng)開具醫(yī)藥費(fèi)收據(jù)，待故障排除后，顧客憑證醫(yī)療保險(xiǎn)卡及收據(jù)到藥店按規(guī)定結(jié)算。4. 10.如果市、區(qū)醫(yī)保信息中心通知，需要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、升級，則按其通知要求執(zhí)行。