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1、公司車間和部門工藝紀律檢查考核制度及評分細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工藝紀律檢查考核制度1 目的規(guī)定工藝紀律檢查考核的組織、考核要求和考核辦法，確保生產(chǎn)工藝在受控狀態(tài)下執(zhí)行。2 范圍適用于對公司各車間和有關部門的工藝紀律考核。3 職責3.1總裁批準設立公司工藝紀律檢查考核組，負責領導組織公司的工藝紀律檢查考核工作，考核組由下列人員組成：組長：調(diào)度中心主任副組長：各車間主任、技術部部長、質(zhì)檢部部長、總裁部部長組員：各車間班組長、質(zhì)檢員、技術員、人事主管、設備動力主管、3.2工藝紀律檢查考核組在技術部下設辦公室2、，辦公室主任由技術部部長擔任，設專職人員負責工藝紀律檢查考核的日常工作。3.3各車間設工藝紀律檢查員，4各級工藝紀律檢查組織的職責與權限4.1公司工藝紀律檢查考核組的職責與權限是：a）領導各單位工藝紀律檢查員開展日常工作；b）不定期地組織工藝紀律抽查，每半年對公司進行一次全面的工藝紀律大檢查，對抽查的結(jié)果作出評定和總結(jié)，納人廠經(jīng)濟責任制作為對各單位進行獎懲的依據(jù)，定期向總裁匯報；c）對一貫嚴格遵守工藝紀律的單位和人員（包括各級領導）給予表彰和獎勵，對違反工藝紀律的單位和人員（包括各級領導）給予批評和教育。對因違反工藝紀律而造成質(zhì)量、設備或人身事故，則根據(jù)情節(jié)輕重及損失大小，對責任人給予扣發(fā)獎金3、，賠償損失，或調(diào)離崗位，直至開除，并追究其領導責任；4.2工藝紀律檢查考核辦公室的職責與權限：a）檢查各單位工藝紀律檢查員的工作，按月收取各單位的工藝紀律自檢報表，進行匯報、上報；b）按月組織對各單位工藝紀律執(zhí)行請卡進行抽查，做好月份抽查記錄和小結(jié)。每年六月和十二月，做好半年工藝紀律大檢查的總結(jié)，報總裁；c）對貫徹工藝紀律好的單位和個人，向工藝紀律檢查考核組提出獎勵的建議，對違反工藝紀律的事件，向工藝紀律檢查組匯報，提出處理意見；4.3各單位工藝紀律檢查員職責與權限：a）根據(jù)公司的工藝記錄考核評分細則，制定本單位的考核細則，報工藝紀律檢查組組長審批后實施，并報工藝紀律檢查考核辦公室備案；b）每4、月對本單位職工執(zhí)行工藝紀律情況，進行1-2次檢查，做好檢查記錄，每5日前，向工藝紀律檢查考核辦公室報送月份工藝紀律自檢報表；c）組織本單位職工學習工藝紀律方面的規(guī)章制度、標準等有關知識，提高本單位職工的工藝質(zhì)量意識；d）把本單位職工執(zhí)行工藝紀律的情況和獎勵、批評、晉級掛鉤，納入本單位經(jīng)濟責任制，并做好獎懲記錄；4.4有關部門職責：a）技術部負責對各單位的工藝紀律考核細則進行審批；b）質(zhì)檢部負責生產(chǎn)現(xiàn)場執(zhí)行工藝紀律情況的反饋；c）質(zhì)檢部是工藝紀律檢查考核線的歸口單位；d）總裁部負責工藝紀律的獎懲工作。5工藝紀律考核要求5.1建立健全工藝管理體系企業(yè)要建立從調(diào)度中心主任，技術部到各車間的完整的適應5、工作需要的工藝管理體系。5.2建立健全各項工藝管理制度5.2.1制定和完善個性管理管理制度、標準和各類人員相應的責任制度、工作標準，做到“事有章，崗有責”，并切實貫徹執(zhí)行，建立正常工作秩序。5.2.2要有切實有效的工藝紀律檢查考核細則和考核辦法，定期進行考核，并展開經(jīng)常性工藝紀律教育。5.3 技術標準、設計圖樣與工藝文件5.3.1正確生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品技術文件要做到正確、清晰，符合有關標準規(guī)定，能正確指導生產(chǎn)，保證生產(chǎn)穩(wěn)定進行；工藝流程安排合理，工藝規(guī)程切實可行，能指導操作，保證產(chǎn)品加工質(zhì)量。主要產(chǎn)品的正確率達到98%以上（包括軟件錯誤）。5.3.2完整產(chǎn)品技術標準、設計文件、工藝文件必須完整，6、達到技術文件完整性標準的規(guī)定。主要產(chǎn)品的完整要求達到100%。5.3.3統(tǒng)一技術文件要統(tǒng)一。各種技術文件的藍圖與底圖要統(tǒng)一；各部門、車間使用的文件要統(tǒng)一，技術標準、設計圖樣、工藝文件的相關技術要求要統(tǒng)一。主要產(chǎn)品的主要技術參數(shù)與技術要求的統(tǒng)一率達到100%。5.4生產(chǎn)工人“三定”和崗位培訓5.4.1生產(chǎn)工人要實行“三定”，即定人、定機、定工種。5.4.2生產(chǎn)工人要實行崗位培訓、崗位練兵，有計劃地開展各種技術教育，不斷提高工人的技術知識和操作技能。未經(jīng)培訓合格，達不到相應專業(yè)、工種技術等級應知應會要求的工人，不得頂崗生產(chǎn)。5.4.3對精、大、稀和關鍵設備的操作工，焊接等特殊工種，必須按有關規(guī)定考7、核合格，發(fā)給操作證，在證書有效期內(nèi)，可以從事相應等級的生產(chǎn)操作。5.5生產(chǎn)人員都要堅持按技術標準、按設計圖樣、按工藝文件進行操作（即“三按”）。5.5.1生產(chǎn)工人按照工藝工作的“五字”程序進行準備、操作與交檢。五字要求是：“借”接受任務后，首先將產(chǎn)品設計圖樣、工藝文件和工裝借全；“看”看懂設計、工藝文件，熟悉技術標準，明確加工要求，核對檢查有關工裝、材料或工件、設備、檢測量具是否符合技術規(guī)定；“提”發(fā)現(xiàn)問題或有所建議，要及時向技術部門或有關人員提出，作出處理；“辦”沒有問題或問題已經(jīng)解決時，即嚴格按照“三按”操作；“檢”做到首件必檢，加工中抽查，完工后交檢。5.5.2技術文件中規(guī)定的有關時間、8、溫度、壓力、真空度、清潔度、電流、電壓、材料配方等工藝參數(shù)，必須嚴格貫徹執(zhí)行，并按質(zhì)量管理、工序控制等規(guī)定，做好記錄，經(jīng)檢驗人員核對后存檔備查。5.5.3對加工零部件和工、量、輔具等，要按工藝規(guī)定備有相應的工位器具和工具箱，整齊地擺放在指定的地點，防止磕、碰、劃傷和銹蝕。經(jīng)常保持技術文件和工作地點整潔。5.6各部門要做好執(zhí)行“三按”的保證工作5.6.1所有技術標準、設計圖樣和工藝文件，都要貫徹產(chǎn)品有關標準，嚴格按“文件和資料控制程序”審定，批準和使用、修訂。5.6.2生產(chǎn)作業(yè)計劃要嚴格按工藝流程合理安排，做到均衡生產(chǎn)。5.6.3凡交付生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)材料、工藝原輔材料以及外協(xié)、外購件等都必須進行檢驗9、，符合有標準和技術文件的要求。如需代用時，要評審代用標準或規(guī)定的符合性。5.6.4所有模具工裝、生產(chǎn)設備都要經(jīng)常保持精度和良好的技術狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術要求。監(jiān)視和測量裝置要堅持周期檢定，保持校準狀態(tài)，精度適合。超期不和不合格的工、夾、刃、模、量、檢、輔具等，不得在生產(chǎn)中流通使用。5.6.5對材料、產(chǎn)品零部件的加工、裝配、試驗、包裝等，都要按照技術標準、設計圖樣和工藝文件嚴格進行質(zhì)量檢驗把關。5.6.6生產(chǎn)過程和管理工作要嚴格貫徹“三不”即不合格的原材料、元配件不進廠；不合格的半成品不轉(zhuǎn)下道工序和組裝；不合格的產(chǎn)品不出廠。5.6.7合理化建議和技術改進，要根據(jù)糾正（預防）措施程序，經(jīng)過鑒定、審批10、納入有關技術文件、方可用于生產(chǎn)。6考核規(guī)則6.1工藝紀律的考核采用百分制積分方法。考核內(nèi)容及評分標準按工藝紀律考核評分細則執(zhí)行，見附錄A。6.2公司對各單位執(zhí)行工業(yè)的抽查和大檢查，按照工藝紀律考核評分細則進行打分，并結(jié)合單位自檢情況和其他渠道的反饋信息，綜合評定分數(shù)。6.3如果單位自檢分數(shù)低于抽查和大檢查的分數(shù)時，在抽查和大檢查評分基礎上，適當?shù)慕o予增分；如果單位自檢分數(shù)高于抽查和大檢查的分數(shù)時，適當給予減分。6.4各單位所得總分達到應得總粉的85%以上為執(zhí)行工藝紀律合格單位，達到90%以上時為良好單位，達到95%以上時為優(yōu)秀單位。6.5出現(xiàn)下列情況時為執(zhí)行工藝紀律不合格單位：a）當年因違反11、工藝紀律而發(fā)生重大質(zhì)量、設備、人身事故，造成重大經(jīng)濟損失，人員重傷、死亡的單位；b）在工藝紀律檢查、考核中，不實事求是，走過場，甚至弄虛作假，以及無理取鬧，防礙檢查工作正常進行的單位。7獎懲7.1工藝紀律的貫徹情況，要和職工獎勵、晉級掛鉤，工藝紀律的檢查考核結(jié)果，作為單位和個人評發(fā)獎金的條件之一。7.2每年通過檢查考核，對一貫嚴格遵守工藝紀律，重視質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗的車間、部門和個人（包括各級領導人員），要給予表彰和獎勵。7.3通過抽查、大檢查，工藝紀律不合格單位，要扣發(fā)單位的當月獎金，并取消參加先進單位評比的資格。7.4不按技術標準、設計圖樣和工藝文件生產(chǎn)，不論生產(chǎn)的工件和產(chǎn)品如何，均以12、違反工藝紀律論處，給當事人與有關領導以批評教育。7.5因為反工藝紀律而造成的質(zhì)量、設備、人身事故，應及時分析原因，查清責任，根據(jù)情節(jié)輕重及損失大小，進行如下處理：a）扣發(fā)責任者獎金；b）扣發(fā)責任者及主管領導的獎金；c）扣發(fā)單位的獎金；d）賠償經(jīng)濟損失；e）行政處分；f）送司法機關依法懲處，追究有關領導責任。按有關規(guī)定，將事故原因、損失情況和處理結(jié)果及時專題上報主管部門。7.6對違反工藝紀律的扣獎、罰款的收入，一并用做獎勵執(zhí)行工藝紀律的先進單位和個人的獎金。8相關/支持性文件8.1糾正（預防）措施控制程序8.2工藝紀律考核評分細則9記錄9.1內(nèi)部審核計劃9.2內(nèi)部審核檢查表9.3內(nèi)部審核報告9.13、4處罰單附錄A 工藝紀律考核評分細則序號項目考核內(nèi)容與應達到的要求額定分數(shù)檢查評分標準責任單位1建立健全有效統(tǒng)一的工藝管理體系9（15分）1.1公司和車間件兩級工藝管理體制健全，機構(gòu)設置能滿足工作需要，有職責條例，能認真履行51.1. 1查各級組織機構(gòu)和職責條例，無機構(gòu)和職責條例，此項無分1.2. 1.1.2不認真履行職責，每發(fā)現(xiàn)1項，扣0.5分技術部、質(zhì)檢部及其他各單位1.2有完善的工藝管理制度和管理標準，各崗位的工作標準齊全，建立了責任制，職責明確51.3. 1按職責條例檢查相應的管理制度和管理標準，按崗位檢查工作標準和責任制，每缺1項扣0.5份1.4. 1.2.2按記錄或信息反饋檢查貫徹14、執(zhí)行情況，不按標準和制度辦事，每發(fā)現(xiàn)1次扣1分技術部、質(zhì)檢部及其他各單位1.3有工藝紀律考核制度、考核細則與辦法，并認真考核，質(zhì)檢部門對各單位每月抽查1次，每半年進行一次全廠工藝紀律大檢查，有考核記錄和報表。51.3.1無制度、細則和辦法，此項無分1.3.2查考核記錄，每少檢查1次，扣1分1.3.3各單位報表不及時，每次扣0.5分，少1次報表，扣1分技術部、質(zhì)檢部及其他各單位2在生產(chǎn)中使用的技術標準、設計圖樣和工藝文件必須完整、正確、統(tǒng)一（20分）2.1產(chǎn)品技術標準和技術文件做到正確、清晰，主要產(chǎn)品的正確率98%，一般產(chǎn)品的正確率95%（包括軟件錯誤）10主要產(chǎn)品達不到98%，每差1%，扣3份15、；一般產(chǎn)品達不到95%，每差1%，扣2份。正確率=正確項數(shù)/抽查項數(shù)100%技術部及有關單位2.2產(chǎn)品設計圖樣、工藝文件、技術標準的完整性，要符合公司標準規(guī)定，主要產(chǎn)品和新產(chǎn)品的完整率應達到100%，老產(chǎn)品95%5主要和新產(chǎn)品完整率達不到100%，每少1%，扣0.5份，一般產(chǎn)品完整率達不到96%，每少1%，扣0.3份，技術部及有關單位2.3各種技術文件的底圖和藍圖應統(tǒng)一，各車間、部門使用的同一文件應統(tǒng)一，標準、設計、工藝相關要求要統(tǒng)一，主要產(chǎn)品統(tǒng)一率達到100%，一般產(chǎn)品應達到96%主要產(chǎn)品達不到100%，每少1%，扣0.5份，一般產(chǎn)品達不到96%，每少1%，扣0.3份統(tǒng)一率=統(tǒng)一項數(shù)/抽查項16、數(shù)100%技術部及有關單位3生產(chǎn)工人要實行定人、定機、定工種、按崗位進行培訓和考核（10分3.1各主要生產(chǎn)單位實行“三定”，各崗位實行持證上崗，保障一線有足夠的人力、人員穩(wěn)定4查定員情況，未作到“三定”，此項無分，每少定1個單項，扣1分調(diào)度中心及生產(chǎn)車間、人事處3.2生產(chǎn)工人均應經(jīng)過培訓合格后，方能頂崗生產(chǎn)3查培訓記錄有關資料或現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)1人不符合要求，扣0.5分。人事處及有關單位考核內(nèi)容與應達到的要求額定分數(shù)檢查評分標準責任單位3.3對精、大、稀和關鍵設備的操作工，特殊工種（焊工、爐工等），必須按有關規(guī)定考試合格，持證上崗，且證書在有效期內(nèi)。3查有關培訓記錄或資料，發(fā)現(xiàn)無操作證，每1人次17、扣1分，操作證過期，每1人次扣0.5分人事處及生產(chǎn)車間4.1生產(chǎn)工人要認真執(zhí)行“借、看、提、辦、檢”五字要154.1.1進行現(xiàn)場抽查，如不符合此項要求，每發(fā)現(xiàn)1次，扣1分4.1.2現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)1人次不知五字要求時，扣1份，回答不完全扣0.1-0.5分質(zhì)檢部及生產(chǎn)車間4.2嚴格執(zhí)行“三按”，如脫離工藝（由于設備等原因），應履行適宜的審批手續(xù)，工藝貫徹率達到98%15現(xiàn)場抽查，工藝貫徹率達不到98%，每少1%，扣3分工藝貫徹率=貫徹項數(shù)/抽查項數(shù)100%質(zhì)檢部及生產(chǎn)車間5.1生產(chǎn)作業(yè)計劃要嚴格按工藝流程安排，做到均衡生產(chǎn)，均衡生產(chǎn)的指標是：A商品量月考核：1，2，7B車間量月考核：工時或/位裝配18、車間：1，2，7機加車間：3，3，435.1.1查生產(chǎn)作業(yè)計劃、措施計劃的安排同工藝文件的一致性，低于80%，無分5.1.2抽查月份入庫臺帳，未達到均衡率指標，扣1-3分。、5.1.3抽查統(tǒng)計報表，未達到均衡指標，扣1-3分調(diào)度中心及生產(chǎn)車間5.2凡交付生產(chǎn)的原材料、輔助材料以及外購件、外協(xié)件等，必須進行檢驗，符合標準和有關文件，代用材料，應有代用的審批手續(xù)。2查有無合格或?qū)徟膽{證，每發(fā)現(xiàn)一項不符合要求，扣0.5分供應處、質(zhì)檢部及調(diào)度中心5.3生產(chǎn)設備要經(jīng)常保持良好的技術狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術要求，設備完好率要達到XX%以上，精、大、稀和關鍵設備完好率達到xx%以上35.3.1根據(jù)設備維修保養(yǎng)制19、度進行檢查，每發(fā)現(xiàn)一次不符和要求，扣0.2-0.5份5.3.2查設備完好率報表，達不到XX%完好率，此項無分，精大稀設備完好率達不到XX%，扣0.2-0.8分設備動力處及生產(chǎn)車間5.4認真貫徹工裝管理制度，對在用工裝做到及時檢修、維修、報廢，保證工裝處于完好狀態(tài)3按工裝管理制度進行檢查，每發(fā)現(xiàn)1個問題，扣0.5分設備科及生產(chǎn)車間5.5監(jiān)測裝置按周期檢定和校準，保證使用精度適宜。35.5.1無監(jiān)測裝置臺帳，扣2分。5.5.2現(xiàn)場觀察，發(fā)現(xiàn)1次超期未檢定的，扣0.5分質(zhì)檢部及生產(chǎn)車間考核內(nèi)容與應達到的要求額定分數(shù)檢查評分標準責任單位5.6產(chǎn)品另部件加工、裝配、試驗、包裝運輸?shù)榷家凑占夹g標準、設計20、圖樣和工藝文件嚴格檢驗把關， 做到“三不”，不合格的材料、配件不進廠；不合格的半成品、零部件不轉(zhuǎn)入下道工序和裝配；不合格的產(chǎn)品不出廠4查原始記錄、檢驗記錄或現(xiàn)場抽查，沒發(fā)現(xiàn)1個問題，蔻蔻0.5-1分質(zhì)檢部及生產(chǎn)車間5.7工位器具必須齊全，零部件、工裝要分類定位存放，加工后的零件不準直接接觸地面，大件要有墊，防止磕碰、劃傷、銹蝕25.7.1現(xiàn)場觀察，不配備工位器具者，此項無分；工位器具配備不齊，扣0.2-1分5.7.2發(fā)現(xiàn)零部件有磕碰，劃傷、銹蝕，每件扣0.1-0.5分調(diào)度中心及各生產(chǎn)車間5.8物品要按規(guī)定位置管理擺放，建立標準信息標志，明顯各類區(qū)間零件擺放位置，嚴格隔離廢品和不合格品35.8.1現(xiàn)場觀察，按標準信息標志，每缺1中，扣0.5分5.8.2不按定置擺放，每發(fā)現(xiàn)1處，扣0.3分調(diào)度中心及各生產(chǎn)車間標準信息標志紅色禁止進入綠色合格品藍色半成品黃色回用品、待處理品白色廢品5.9生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)外，經(jīng)常保持清潔，交通暢通，各類金屬屑、末做到分類村放，及時運出，工具箱擺放整齊2現(xiàn)場觀察，發(fā)現(xiàn)不符合要求者，每項扣0.2-0.5分各生產(chǎn)車間