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1、貿(mào)易公司商品采購入、出庫及驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一條為規(guī)范公司商品的出入庫程序，加強商品的庫存管理，保證商品的安全完整，特制定本制度。第二條入庫管理（一）采購入庫及驗收倉庫管理員應(yīng)根據(jù)采購管理員提供的采購箱單，核對所到貨的供貨商、合同號、件數(shù)及所有外包裝完好與否，確認(rèn)無誤后，簽收，入待檢區(qū)，待檢。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員做相關(guān)處理。產(chǎn)品經(jīng)北京商品檢驗檢疫局官員檢驗之后，倉庫管理員需根據(jù)箱單確認(rèn)所有產(chǎn)品的產(chǎn)品號、品名、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠家的條碼、內(nèi)外2、包裝是否完好無損等，檢驗合格后，按相應(yīng)貨位上架入庫，填寫貨位卡、入庫單。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。（二）其他入庫1委托運輸部門運輸?shù)呢浳铮浳锏竭_后應(yīng)立即進行清點核對，確認(rèn)包裝完好、數(shù)量正確后，方可簽收托運單。2借貨還回的入庫，倉庫管理須根據(jù)還貨單，清點還回的產(chǎn)品，清點內(nèi)容包括產(chǎn)品號，品名、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝是否完好無損，無拆封且無污染和涂改，驗收合格后，入總庫相應(yīng)貨位。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員，以做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。填制入庫單據(jù)時，應(yīng)記錄借貨單據(jù)的單據(jù)號。1退貨入庫，清點方3、法同于借貨入庫。退回貨物若完好無損、符合銷售商品要求的，入總庫相應(yīng)貨位；退回主機若為壞品，入壞品區(qū)，待修理；退回消耗品若已不能銷售且不能做樣品的，入壞品區(qū)，待報廢。2樣機入庫，倉庫管理員須根據(jù)樣機歸還單確認(rèn)樣機的型號、數(shù)量及序列號，確認(rèn)無誤，入樣機庫。經(jīng)確認(rèn)與樣機歸還單不符，須書面通知采購管理員，以做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。第三條庫存及擺放1庫房應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和分類進行合理地分區(qū):山谷藍庫房分區(qū)為：電刀主機區(qū)，電刀消耗品區(qū)；手術(shù)燈區(qū)，手術(shù)燈配件區(qū)；手術(shù)床區(qū)，手術(shù)床配件區(qū)；滯銷品區(qū)，壞品區(qū)，樣機區(qū)，待檢區(qū)，配貨區(qū)。泰科曼庫房分區(qū)為：疝修補產(chǎn)品區(qū)、腔鏡下產(chǎn)品區(qū)、開放類產(chǎn)品區(qū)、滯銷品區(qū)、壞4、品區(qū)、配貨區(qū)。2所有產(chǎn)品應(yīng)按貨位進行管理。3對于庫存商品，須按照不同商品的擺放要求,對商品分類擺放。4所有商品的發(fā)貨都應(yīng)嚴(yán)格遵循先進先出的原則，在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品，應(yīng)按照入庫的時間、產(chǎn)品的出廠日期等相關(guān)依據(jù)順序存放，以免造成產(chǎn)品過期。5倉庫管理人員需保持庫房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，以保證商品干凈、整潔、安全存放。第四條庫存盤點與賬務(wù)登記1倉庫管理員需建立庫存明細(xì)賬，按不同的商品類別進行登記，登記內(nèi)容包括：商品的進貨日期、進貨數(shù)量、出貨日期、出貨數(shù)量、商品目前狀況等項目，主機產(chǎn)品應(yīng)登記其產(chǎn)品序列號。2倉庫管理員需經(jīng)常進行庫存存貨的盤點，每個工作日終了應(yīng)對庫存商品進行盤點，以保證賬實相符。3每月26日，倉庫管理員須出具當(dāng)月庫存盤點表，遞交給商務(wù)經(jīng)理，并與財務(wù)成本會計核對。盤點結(jié)果若與財務(wù)數(shù)據(jù)不符，則應(yīng)對盤盈盤虧狀況作出說明，并報財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后做出賬務(wù)處理。第五條出庫貨物出庫時，要根據(jù)要求貼條形碼、中文標(biāo)識（TKM）、防偽標(biāo)簽（TKM）