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1、選礦有限公司物資、設備采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: Xx 選礦廠采購制度草案第一章 總 則第一條 為規范公司物資、設備采購程序，維護股東和公司的經濟利益，促進經濟效益的提高，特制定本管理制度。第二條 本公司各單位除辦公用品、車輛配件以外的所有物資、設備材料的采購均遵循本管理制度。第二章 采購計劃的下達、呈送第三條 每月25-30號,各科室根據次月(本月1號-30號)生產安排,結合本科室耗用預算，參酌庫存情況，向 采購部門 呈報由科室領導簽字的材料計劃表一式兩份。第四條 材料計劃表由各請購部門 呈報，表2、中要注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項。第五條 緊急采購時，必須依書面形式按前述要求單項呈報，經濟采購可電話請購（電話請購時的材料計劃表由請購部門補充填報），經主管領導審核后依采購程序立即采購。第六條 材料計劃表由采購部門注明市場調查價后連同上月材料計劃執行情況報告一并呈送總經理、副總經理及財務科長。第七條 采購回來的材料、配件等，質量、價格等由采購部門負全部責任。第三章 采購中的詢價、比價、議價第八條 采購部門依材料計劃表中材料物資的輕重緩急，選擇至少兩家以上供貨單位，通過質量、價格、信譽對比后擇優訂貨。第九條 詢價要求：充分了解采購材料的品名、規格、質量要求、數量、交貨期、地點3、付款辦法；同規格產品有幾家供應商宜詢價；是否有其他較有利的代用品；新廠商產品是否需經檢驗試用；售后服務及保質年限情況。第十條 比價、議價要求：廠商的供應能力是否能按期交貨，質量確認；生產廠或供應商是否可靠；價格上漲下跌有何因素；是否必要開發其他廠商；特殊材料要審查供貨單位的資格、國家認定的質檢單、合格證等。第十一條 詢價、比價、議價情況由供銷部經手人填寫貨比三家記錄表后，報請采購部門負責人、分管經理、總經理逐級核定。第十二條 10萬元以上大型設備及材料在有條件前提下必須組織招標，組成人員為：分管副總經理、財務負責人、采購部門負責人、使用部門負責人。做到公開、公正、合理。（招標前，次啊過部門應4、將相關詢價情況通報給有關人員）；10萬元以上特殊情況不招標的必須報總經理批準。第十三條 本著避嫌原則，凡是楚xx選礦廠工程項目建設合作客戶，采購部門一律不準在所屬單位、部門采購物資材料。第十四條 縣內材料采購必須經比價確認后，方可簽定合同。第十五條 在比價表上，業務員必須附上客戶電話；確認后簽定合同必須標明電話。第十六條 小材料不足簽定合同的必須填寫貨比三家記錄表，以備查詢。第十七條 相關采購運輸費用須填寫運費申請表，批準后方可付款（緊急情況可電話請示）。第四章 合同的訂立第十八條 供應廠商確立后，1000元以上的物資、材料、設備必須簽訂合同。第十九條 縣內外固定客戶的供應合同要求半年簽訂一次5、。訂貨前，采購部門、財務部門要對其供應貨物的名稱、價格進行全面評審。凡發現有欺詐行為和兩次供貨質量不合格，應立即否定其定點供貨資格。第二十條 合同條款要認真參照合同法，對廠商提供的格式合同要認真審查，機械、電氣設備方面的技術要求需簽技術協議的由工程師簽字認可。第二十一條 在聞喜境內簽訂的合同必須由采購員、采購部門負責人、分管經理、總經理依權限逐級簽字；在聞喜境外簽訂的合同必須經總經理授權，但簽訂人要對合同中可能發生的糾紛負全部責任。第二十二條合同簽訂授權依本廠相關制度規定實行額度分級制度。第二十三條 采購貨物時采購部門必須兩人以上經手。第五章 付款及相關手續第二十四條 采購部門依合同規定辦理付6、款，付款必須填報設備、物資材料資金申請計劃，逐級審批。第二十五條 采購手續由采購部門進行完善，清單和發票要隨同入庫單一并經保管員、相關負責人和領導簽字后及時結算。特殊情況暫不能索回發票的，清單應隨貨同行，隨入庫單完善手續后及時結算，并在一定時間內索回發票。第二十六條 對縣內外定點供應商，采購部門要設立分戶帳，并根據供貨款額多少及客戶最大承受能力，簽訂一定數額的質量信譽保證金。在供貨期間，付款額不能突破保證金數額，業務關系終止時，保證金由財務部逐步付清。第二十七條 對大型設備質保金，供銷部要在不失去聯系的情況下，根據公司資金狀況逐步付清。第六章 有關人員責任與獎罰第二十八條 采購部門負責人對采購7、人員所采購物資的價格、質量、數量及手續完善上負有主要責任。各級審批人員及監督人員負有相應責任。第二十九條 對價格高、質量差、規格不符的常用物資材料，保管員不予入庫，采購員應立即組織退貨，若造成損失,采購員自負。第三十條 對降低成本貢獻突出的人員，采購部門負責人向總經理提議，給予表彰和獎勵。第三十一條采購人員嚴禁參加宴請和收受禮物，對接受賄賂、回扣的人員，一經發現，立即除名，情況嚴重者追究法律責任。附：1.設備、材料計劃表2.貨比三家記錄表3.訂貨合同要點4.采購資金申請表5.運費申請表 設備、材料采購計劃表 年 月 日項目名稱型號規格單 位數 量單 價金 額庫存數量備 注合計總經理： 部門主管8、： 制表人：聞喜縣楚xx選礦有限公司貨比三家記錄表 年 月 日貨物名稱型 號規 格單位數量供 貨 單 位電話：單 價金 額單 價金 額單 價金 額單 價金 額單 價金 額合計比價意見供銷部意見：副總經理意見：總經理意見：說 明1、單價為含稅價。2、 元以上副總經理簽署， 元以上總經理簽署。采購員簽名：訂貨合同要點供方： 合同編號：需方： 簽定地點：簽定時間： 年 月 日一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量產品名稱牌號商標規格型號生產廠家計量單位數量單價總金額交（提）貨時間及數量合計合計人民幣金額（大寫）二、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限三、交（提）貨地點、9、方式四、運輸方式及到達站（港）和費用負擔五、合理損耗及計算方法六、包裝標準、包裝物的供應與回收和費用負擔七、驗收標準、方法及提出異議期限八、隨機備品、配件、工具數量及供應辦法九、結算方式及期限十、如需提供擔保、簽訂合同擔保書，作為本合同附件。十一、違約責任十二、解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生是、爭議，有當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意有仲裁委員會仲裁（當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構，事后有未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。十三、其他約定事項供 方單位名稱（章）：單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號“郵政編碼：需 方單位名稱（章）：10、單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號“郵政編碼：簽（公）證意見：經辦人：簽（公）證機關（章）年 月 日（注：除國家另有規定外，簽（公）證實行自愿原則 有效期限： 年 月 日至 年 月 日xxxx選礦采購部采購資金申請表年 月 日 名稱合同編號供應商應付款總額當月資金計劃總額擬付款總額付款方式備注分管經理意見：部門負責人意見：經辦人：注：1、凡無當月資金計劃的擬付款必須經總經理批示。 2、應付款余額、當月付款總額由供銷部每月底與財務科統計對賬后報相關領導。運費申請會簽表申請人時 間事 由運 費大寫： 元小寫： 元（包括發票） （不包括發票）采購部門意見財務部門意見副總經理意見總經理意見