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1、工廠車間員工考勤及食堂宿舍管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 工廠管理制度車間員工管理制度1.遵守崗位職責(zé)。2.遵守上班時(shí)間，因故遲到和早退時(shí)，必須事先請假3.工作中不離崗、不串崗，外出請示主管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人4.不準(zhǔn)在車間、生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)抽煙；不準(zhǔn)2人或2人以上同時(shí)聚在一起抽煙、聊天。5.不隨地吐痰，不亂丟紙屑、雜物、煙頭。6.辦公室內(nèi)要保持安靜，不在走廊內(nèi)大聲喧嘩，不影響他人工作。7.員工上班應(yīng)著裝整潔，不準(zhǔn)穿拖鞋、裙子、高根鞋，奇裝異服，同時(shí)不準(zhǔn)在車間內(nèi)吃任何食品。8.上班時(shí)，不得說和作一些與工作無關(guān)的事2、情。9.辦公文件、借閱資料要妥善保管，使用后馬上歸還所管理部門，并且保證整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密10.辦公用品及文件不得帶回家，需要帶走時(shí)必須得到主管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人許可11.上班時(shí),組長一定要堅(jiān)守工作崗位,離崗必須經(jīng)得主管的同意。12.上班時(shí),組長應(yīng)對每道崗位的員工耐心指導(dǎo),不得向員工亂發(fā)脾氣,更不準(zhǔn)置員工不理不睬。13.上班時(shí),物料員須及時(shí)把物料備到生產(chǎn)車間,并嚴(yán)格按照規(guī)定的運(yùn)作流程操作,不得影響工作的順利進(jìn)行。14.上下班時(shí),車間各崗位管理人員必須遵守辦公管理制度與車間管理制度,違者按相關(guān)條款處罰。15.上班時(shí)，須堅(jiān)守崗位，不得到處走動(dòng)，做事須主動(dòng)配合，不得被動(dòng)等待、觀望，做完一道3、工序后，要馬上要求組長再安排工作。16.員工在作業(yè)過程中,不得擠坐在一起，安裝時(shí)須帶好手套,同時(shí)必須自覺做好自檢與互檢工作,如發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)向品檢與組長反映,不可擅自使用不良材料以及讓不合格品流入下道工序,必須嚴(yán)格按照品質(zhì)要求作業(yè),否則將視情節(jié)輕重給予一定的處罰。17.每道工序必須接受車間品管檢查、監(jiān)督，不得蒙混過關(guān)，虛報(bào)數(shù)量，并配合品檢工作，不得頂撞、辱罵。18.生產(chǎn)工具專人專用不得遺失，違者照價(jià)賠償。19.上上班注意節(jié)約用水用電，停工隨時(shí)關(guān)水關(guān)電，如發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)水電或下班沒有關(guān)水電者對其責(zé)任人或工序團(tuán)體進(jìn)行處罰。20.車間內(nèi)物品必須按指定位置整齊放置，不得隨意亂堆亂放。21.車間內(nèi)員工必須服4、從公司的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，對未明示事項(xiàng)的處理，應(yīng)及時(shí)請示，遵照指示辦理；員工應(yīng)盡職盡責(zé)，精誠合作，敬業(yè)愛崗，積極進(jìn)取。22.上下班隨時(shí)留意，崗位有無偷盜現(xiàn)象，對車間內(nèi)偷盜者立即開除，并追究其刑事責(zé)任。23.員工在工序操作過程中，不得隨意損壞物料，或造成塑料半成品、成品破損，違者按原價(jià)賠償。24.員工在操作過程中，閑雜人員不得靠近、攀談，影響其工作。25.員工不經(jīng)允許不得隨意靠近辦公臺(tái)、坐辦公椅、拿辦公用品、翻看文件、使用電話。26.所有員工必須按照操作規(guī)程操作，如有違規(guī)者，視情節(jié)輕重予以處罰。27.本車間鼓勵(lì)員工提倡好的建議，一經(jīng)采用根據(jù)實(shí)用價(jià)值予發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。28.員工之間須互相監(jiān)督，對包庇、隱瞞行5、為不良者一經(jīng)查處嚴(yán)厲處罰，對舉報(bào)者查經(jīng)屬實(shí)給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。29.生產(chǎn)車間必須隨時(shí)保證干凈.不可將雜物隨意丟放。30.有功能障礙的工具、設(shè)備不得使用，必須由其負(fù)責(zé)人申請檢修，并作好標(biāo)識(shí)。31.上班所必須的配件必須按規(guī)定的位置擺放.小零配件必須用統(tǒng)一的盒子盛放。一個(gè)盒子只可裝一種零配件,安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不良品必須注明(不良品可以混放),所有的小盒子排成一行放于工作臺(tái)面的左手邊。32.工作消極、不認(rèn)真、工作態(tài)度惡劣，影響他人工作情緒或不能按時(shí)完成工作的，將試情節(jié)給予處理。33.在工作期間,部門主任離崗時(shí),指定代理負(fù)責(zé)人,要求部門人員必須服從安排。代理負(fù)責(zé)人必須盡力完成賦予的工作任務(wù)。34.任何會(huì)議和培6、訓(xùn)，出現(xiàn)遲到、早退和曠工的，將按相關(guān)處罰制度執(zhí)行。35.各部門各小組組必須負(fù)責(zé)本組的環(huán)境衛(wèi)生,每人必須負(fù)責(zé)各自所負(fù)責(zé)的區(qū)域衛(wèi)生。36.每天下班后必須打掃衛(wèi)生，星期一須進(jìn)行大掃除（車間內(nèi)的門、廁所、窗戶、生產(chǎn)線、零件臺(tái)、風(fēng)扇等都須清潔）。37.車間的垃圾與廢紙箱須倒到指定的垃圾區(qū)域，不得四處亂倒。38.廢圖紙、廢工具、廢玻璃須及時(shí)清理掉，車間物品要按規(guī)定位置放置整齊，不得到處亂放。39.衛(wèi)生工具用完后須清洗干凈放在指定的區(qū)域，專組專人保管，不得亂丟，倒置、甚至損壞。40.員工要保持崗位的清潔干凈，組長要保持辦公臺(tái)的整齊干凈。41.不隨便在車間內(nèi)涂寫、張貼。42.不得在洗手間內(nèi)亂丟垃圾、亂倒茶水、7、胡亂涂劃,衛(wèi)生間須每天用水清洗。43.工作時(shí)間不得在網(wǎng)上進(jìn)行與工作無關(guān)的活動(dòng)。44.禁止利用網(wǎng)絡(luò)危害國家、公司安全，泄露公司機(jī)密，不得侵犯國家、社會(huì)、公司利益或公民的合法權(quán)益，不得從事違法犯罪活動(dòng)。45.禁止利用互聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱違反國家、公司規(guī)定的不健康信息。46.禁止制作和傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞程序。考勤管理制度1. 員工應(yīng)按作息時(shí)間規(guī)定。按時(shí)上下班，不得遲到、早退、曠工。2.遲到15分鐘內(nèi)，每次扣工資5元，遲到15分鐘至30分鐘扣工資10元，遲到30分鐘至2小時(shí)扣半天工資。遲到2小時(shí)至半天按曠工半天處理。遲到半天至一天按曠工一天處理。一月內(nèi)累計(jì)遲到5次加扣一天工資。3.曠工按扣雙倍工資8、處理，一個(gè)月內(nèi)連續(xù)曠工三天或累計(jì)曠工五天，予以開除處理。4.早退者一律按扣半天工資處理。5.請假須提前寫請假條交本部部長、主管及考勤處簽字方可生效。特殊情況須在上班前15分鐘通知本部部長及主管批準(zhǔn)方可生效。請假三天以上須提前兩天寫請假條交本部部長、主管及考勤處簽字方可生效，以上情況如有違反，按曠工處理。6.下班鈴響后方可停止工作，不得未打下班鈴響前等待下班，如有違者即按早退處理。主管人員應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。7.加班時(shí)，上下班應(yīng)本人到值班處簽到、簽退，不得過后補(bǔ)簽。8.遵守交接班制度，不得擅自調(diào)換班次，如違反者均按早退處理，造成損失的，按情節(jié)追究責(zé)任。9.任何人員在工廠范圍內(nèi)嚴(yán)禁因私上網(wǎng)和玩電腦游戲、9、玩手機(jī)、戴耳機(jī)聽音樂等與工作無關(guān)的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，前三次每次罰款100元，三次以上開除處理。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象不及時(shí)制止的，前三次每次罰款50元，三次以上開除處理。10.因公外出必須填寫出差表把姓名、出發(fā)時(shí)間、辦事內(nèi)容，寫清楚交本部主管處簽字后交考勤處開出門條后方可外出，辦完事后須先到考勤處登記。違者按曠工處理。11.外地出差按工廠考勤方式執(zhí)行。現(xiàn)場考勤人員須按異地工程外出施工制度把考勤表記好，回廠后交工廠考勤處。如出現(xiàn)記錄混亂、不全等情況，造成的損失由現(xiàn)場考勤人員負(fù)責(zé)，現(xiàn)場主管人員應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。晚上加班要記錄人數(shù)，工時(shí)一定要準(zhǔn)確，不允許互相隱瞞，虛報(bào)工時(shí)。如發(fā)現(xiàn)有謊報(bào)工時(shí)者，三倍罰款當(dāng)事人、經(jīng)手10、人及工程負(fù)責(zé)人，并對現(xiàn)場總負(fù)責(zé)人進(jìn)行降級(jí)處理。12.正基偉業(yè)工廠考勤方式：工廠考勤方式分為：上班、加班、特殊加班、請假、休息、補(bǔ)休。上班及補(bǔ)休按日工資計(jì)算。加班工資按工作效率及工作能力等綜合情況計(jì)算。工廠辦公室規(guī)章制度一、 辦公室工作人員要嚴(yán)格遵守紀(jì)律，按時(shí)上下班，不得遲到、早退。二、辦公時(shí)間要堅(jiān)守崗位，外出辦事要向辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)告去向。三、保持良好的工作秩序。不得在辦公室打鬧、喧嘩、收看和上網(wǎng)與工作無關(guān)網(wǎng)頁，不準(zhǔn)辦私事或做與工作無關(guān)的事情。四、辦公室工作人員都要嚴(yán)格履行職責(zé)，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成所承擔(dān)的工作，做到當(dāng)天工作當(dāng)天完成，不積壓、不拖延、不失誤。五、建立請示匯報(bào)制度，凡是在職權(quán)范圍內(nèi)的事11、情要積極解決，解決不了的事情要逐級(jí)向領(lǐng)導(dǎo)請示。凡是領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，完成后必須逐級(jí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)辦理結(jié)果，使工作銜接緊密、善始善終。六、搞好辦公室與各部門之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，辦公室員工要互相幫助、互相學(xué)習(xí)、齊心協(xié)力搞好辦公室各項(xiàng)工作。七、接人待物要講文明禮貌。對工廠各部門和外來辦事人員要熱情接待，態(tài)度和藹，能辦的事情不推諉扯皮，不能辦的事情要耐心說明情況。八、答復(fù)問題要有政策依據(jù)，不得信口開河或帶有隨意性，對拿不準(zhǔn)的問題，要向領(lǐng)導(dǎo)請示報(bào)告或主動(dòng)介紹到其他部門。九、公文處理。按照公文處理規(guī)范，做到準(zhǔn)確及時(shí)、安全保密。文件辦理運(yùn)行從編號(hào)、登記、擬辦、批辦、分送、承辦、辦理到歸檔的程序。十、值班期間記好日志，12、認(rèn)真接聽電話并做好記錄，工廠下班之后要有專人值班，保障電話暢通。十一、文印管理。堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，加強(qiáng)文印耗材管理。十二、會(huì)議管理。會(huì)議要精心組織，周密安排。會(huì)前準(zhǔn)備包括發(fā)送會(huì)議通知、擬定會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議材料、會(huì)議結(jié)束，要做好文件材料的回收歸檔和及時(shí)整理好會(huì)議紀(jì)要，每次會(huì)議紀(jì)要力求解決實(shí)際問題，關(guān)健是效果等工作。十三、檔案管理。凡是反映工廠工作的活動(dòng)，有利用價(jià)值的文件資料、匯報(bào)材料、薄冊、圖表、等均屬歸檔范圍。十四、辦公室要保持清潔衛(wèi)生，物品擺放要整齊有序，創(chuàng)造良好舒適的工作環(huán)境。工廠宿舍管理制度為使員工宿舍保持一個(gè)良好、清潔、整齊的環(huán)境，以保證在工作之余得到充分的休息，維護(hù)生產(chǎn)安全和提高13、工作效益，特制訂本制度。1.住宿員工應(yīng)按指定的床位住宿，不得擅自調(diào)換房間和床位。2.自覺保持宿舍安靜，不得大聲喧嘩，同事之間應(yīng)和睦相處，不得以任何借口爭吵、打架、酗酒，不準(zhǔn)在床位抽煙，不得在宿舍內(nèi)聚餐、賭博、打麻將或從事其他不健康活動(dòng)。3.保護(hù)還宿舍的設(shè)施、器具設(shè)備及門窗棚壁的完好，損壞者按價(jià)格賠償，故意損壞者加倍罰款，若責(zé)任不清或知情不舉，宿舍集體賠償。貴重物品自行帶好，注意提防盜竊。4.不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)接待異性，不準(zhǔn)隨便串門，不得擅自把廠外人員領(lǐng)進(jìn)宿舍，更不許留宿。5.為營造一個(gè)良好宿舍環(huán)境，養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣，宿舍衛(wèi)生輪流負(fù)責(zé)搞好，不準(zhǔn)隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔廢紙、果皮和贓物，不準(zhǔn)在宿舍亂寫亂畫，向14、墻上踩腳印，不準(zhǔn)向公共通道亂扔垃圾，廢物、垃圾等應(yīng)集中傾倒在指定場所，保持宿舍內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔。6.夜間最遲應(yīng)于24時(shí)前返回宿舍，在外發(fā)生意外，一律由本人負(fù)責(zé)，公司不負(fù)任何責(zé)任。7.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)使用明火，節(jié)約用水，節(jié)約用電，人離熄燈，最后離開房間要檢查關(guān)掉所有電源。提高警惕，注意安全防火、防意外。8.員工離職應(yīng)于離職當(dāng)天內(nèi)搬離宿舍，不得借故拖延，不得誤拿別人財(cái)物。9.每人每月限用熱水1.5方，超過扣30元。10.每人每月限用10度電，超過扣3元一度。食堂衛(wèi)生管理制度食堂的各種食品、原材料、半成品和成品都很容易腐爛變質(zhì)，并且每天還要產(chǎn)生大量垃圾和殘菜剩飯，管理不善，將會(huì)成為細(xì)菌大量滋生的場所，作15、為食堂負(fù)責(zé)人，應(yīng)從食品衛(wèi)生、餐具衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生等方面依據(jù)國家食品衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定制定具體要求，并把各項(xiàng)要求納入嚴(yán)格的衛(wèi)生管理制度，尤其要落實(shí)到崗位責(zé)任制中去，把各項(xiàng)要求納入嚴(yán)格的衛(wèi)生管理制度，并把衛(wèi)生工作作為對食堂各工作崗位考核的重要內(nèi)容。一、食品衛(wèi)生1、不收、不用、不做不新鮮或已腐爛變質(zhì)的原料，不吃任何腐爛變質(zhì)的食品。2、各種干、鮮原料不隨地亂放，以免弄臟污染。3、原料的取用、發(fā)放，應(yīng)本著先進(jìn)先出先用的原則，以防止日久變質(zhì)。4、存放在冰箱內(nèi)的食物或半成品，要生熟分開。5、冰箱應(yīng)經(jīng)常沖洗，保持清潔干凈，隨開隨關(guān)，防止熱氣侵入。6、熟食品、鹵菜等應(yīng)妥善保管，經(jīng)常檢查，以免變質(zhì)。冬天放在外16、面，應(yīng)用潔凈白布蓋住，夏天放在冰箱里。7、剩飯菜應(yīng)保管在通風(fēng)冰爽的地方，隔餐隔夜的飯菜要回鍋燒透后才能食用。8、直接入口食品不得手直接拿取，應(yīng)使用各種工具拿取。9、調(diào)料器具應(yīng)加蓋，防沾染灰塵。10、發(fā)現(xiàn)飯菜不新鮮時(shí)，應(yīng)妥善處理，不準(zhǔn)分發(fā)腐爛變質(zhì)的菜點(diǎn)，以防食物中毒。二、餐具衛(wèi)生餐具必須保持清潔衛(wèi)生，餐桌上撤下的餐具應(yīng)分別刷洗消毒。1、菜盆、湯盆、盆具、湯碗等用餐后，先將里面的殘存物清理干凈，加洗潔精洗滌，然后再用清水沖洗，再放入消毒柜內(nèi)進(jìn)行消毒，消毒后取出放在餐車上并保持干凈，用白布蓋好，以防灰塵。三、環(huán)境衛(wèi)生1、周圍環(huán)境應(yīng)打掃干凈，陰溝要常疏通，泔水桶加蓋，廢物袋扎口。2、積極貫徹除四害要求17、，消滅蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等害蟲，在食堂周圍早晚打滅蠅藥水，晚上要將食品蓋好以防蟲咬。3、餐廳和各操作間地面保持干凈，四壁無塵，窗明地凈。4、不亂倒垃圾，不亂倒污水。5、門窗應(yīng)有防蠅設(shè)施，室內(nèi)經(jīng)常保持通風(fēng)。四、個(gè)人衛(wèi)生1、常洗澡、理發(fā)、刮胡須、剪指甲。2、上班前應(yīng)整容，穿工作服、戴工作帽，做到儀容整潔，不得佩戴首飾上班。3、上廁所應(yīng)脫下工作服，出廁應(yīng)洗手。4、定期檢查身體狀況，如患有傳染性疾病，不應(yīng)接觸食品。五、飲食衛(wèi)生“五四制”（一）由原料到成品實(shí)行“四不制度”1、采購員不買腐爛變質(zhì)的原料；2、保管員不收腐爛變質(zhì)的原料；3、廚師不用腐爛變質(zhì)的原料；（二）成品（食品）存放實(shí)行“四隔離”1、生18、成熟隔離；2、成品與半成品隔離；（三）用餐具實(shí)行“四過關(guān)”1、洗、2、刷、3、沖、4、消毒（蒸汽或開水）（四）環(huán)境衛(wèi)生采用“四定”辦法1、定人、2、定物、3、定時(shí)間、4、定質(zhì)量，劃片分工，包干負(fù)責(zé)。（五）個(gè)人衛(wèi)生做到“四勤”1、勤洗手、剪指甲；2、勤洗澡、理發(fā)；3、勤洗衣服、被褥；4、勤換工作服。工廠財(cái)務(wù)管理制度由于經(jīng)營模式的改變，財(cái)務(wù)制度也應(yīng)隨著變，根據(jù)工廠的現(xiàn)實(shí)情況，經(jīng)研究特?cái)M定相關(guān)制度，希各部門遵照執(zhí)行。本管理制度分為現(xiàn)金管理制度和物料物流管理制度：一、現(xiàn)金管理制度1、 貨款管理：對涉及銷售收款，銷售人員不得接觸銷售現(xiàn)款，一律由公司財(cái)務(wù)（或指定收款人）收回；開展銷售業(yè)務(wù)應(yīng)將賒銷和現(xiàn)銷分離19、開來，銷售價(jià)格、銷售條件、運(yùn)費(fèi)、折扣必須在銷售前辦理審批手續(xù)（具體審批手續(xù)與流程另立項(xiàng)）；工廠負(fù)責(zé)方（工廠銷售方）無權(quán)收回任何貨款，具體手續(xù)與前期相同。 2、付款管理：當(dāng)月5日之前把資金使用計(jì)劃上報(bào)公司，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)審核確認(rèn)。對于工廠外購原材料，包括主材和輔材等，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)審核，工廠負(fù)責(zé)方簽字后交公司審批付款。3、費(fèi)用支出方式：（1）工資由工廠統(tǒng)計(jì)確認(rèn)報(bào)公司，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司財(cái)務(wù)和工廠負(fù)責(zé)人共同在工廠駐地現(xiàn)場發(fā)放職工工資，同時(shí)確認(rèn)職工本人簽名；（2）工廠日常的零星開支由工廠財(cái)務(wù)從公司按借款備用金2000元處理，每周報(bào)銷補(bǔ)足，報(bào)銷單上必須由工廠財(cái)務(wù)、工廠負(fù)責(zé)方簽字，自行開支；對于超過20、1000元的款項(xiàng)，必須由公司通過轉(zhuǎn)帳支付，備用金每周與公司結(jié)算一次，不得累加，嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度。4、結(jié)算管理制度：（1）工廠方負(fù)責(zé)人自己接單生產(chǎn)的按實(shí)際創(chuàng)利計(jì)算。若是公司下單，一般情況下，工廠銷售價(jià)格下降10%；特殊情況下，可能下浮比例大于10%，屆時(shí)另行規(guī)定。（2）工廠每期生產(chǎn)成本=本期生產(chǎn)耗用直接材料+本期生產(chǎn)耗用間接材料+本期直接人工+本期制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本本期按實(shí)際成本核算，材料出庫價(jià)格按個(gè)別計(jì)價(jià)法。（3）工廠每月進(jìn)行現(xiàn)金、利潤核算，以便檢驗(yàn)工廠負(fù)責(zé)人實(shí)際經(jīng)營能力，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)，公司財(cái)務(wù)進(jìn)行匯總后報(bào)總經(jīng)理。二、物料物流管理制度：由于工廠實(shí)行內(nèi)部承包，并且所有流動(dòng)資金都是總公司支21、付，因此物料物流管理顯得尤其重要，根據(jù)工廠產(chǎn)品生產(chǎn)流程的特點(diǎn)，工廠有關(guān)部門應(yīng)就以下幾方面工作進(jìn)行配合，并做好核實(shí)核對工作1、采購部提供：月份材料采購數(shù)量金額明細(xì)表、月份（所有材料）應(yīng)付帳款金額明細(xì)表、供應(yīng)商對帳單（含上月余額、本月余額）。具體要求：供應(yīng)商送貨單和工廠原材料倉庫的入庫單進(jìn)行單價(jià)、數(shù)量、金額的一一核對，由采購、原材料倉庫核實(shí)后填表連同供應(yīng)商對帳單報(bào)工廠財(cái)務(wù)，公司以此確定供應(yīng)商貨款，確定主材料的本月采購數(shù)量；采購以本月采購情況統(tǒng)計(jì)表，原材料庫以類別材料入庫明細(xì)表反映。2、原材料庫提供：月份原材料入庫數(shù)量明細(xì)表、月份原材料出庫數(shù)量明細(xì)表、月份原材料進(jìn)銷存數(shù)量明細(xì)表、月份原材料倉盤點(diǎn)表。22、具體要求：原材料出庫必須開領(lǐng)料單，月末編制原材料出庫明細(xì)表，車間編制原材料領(lǐng)用明細(xì)表，兩個(gè)部門數(shù)量必須核對無誤。3、生產(chǎn)車間提供：月份原材料領(lǐng)用明細(xì)表、月份成品入庫明細(xì)表、月份車間物料盤點(diǎn)表（按工序流程）具體要求：車間每月應(yīng)編制原材料主料運(yùn)營情況表，車間的原材料領(lǐng)用數(shù)量加上上月車間盤點(diǎn)數(shù)量必須等于本月盤存數(shù)量加上本月入庫成品數(shù)量，車間編制的本月成品入庫數(shù)量表與成品倉庫編制的成品入庫明細(xì)表必須相等。4、成品倉庫提供：月份成品入庫數(shù)量明細(xì)表、月份成品出庫數(shù)量明細(xì)表、月份成品進(jìn)銷存數(shù)量明細(xì)表、月份成品倉盤點(diǎn)表具體要求：成品倉庫本月編制成品入庫明細(xì)表、成品出庫明細(xì)表，成品倉得出庫數(shù)量必須與銷售部門的銷23、售數(shù)量一致。另外，對外購成品和工廠成品要分開5、銷售部門提供：月份成品出庫數(shù)量明細(xì)表、月份應(yīng)收帳款明細(xì)表、月份客戶對賬單（含上月余額、本月余額）具體要求：銷售部門月底編制客戶銷售情況明細(xì)表，銷售數(shù)量何處庫數(shù)量核對一致，銷售金額于客戶對賬單金額核對一致。6、公司財(cái)務(wù)部提供：月份供應(yīng)商付款明細(xì)表、月份客戶收回貨款明細(xì)表、客戶帳齡分析表、工廠資金使用明細(xì)表工廠資金月份計(jì)劃表注：采購單價(jià)和銷售單價(jià)均為含稅單價(jià)。有關(guān)表格：財(cái)務(wù)部門收回（或已付）客戶（或供應(yīng)商）貨款編制應(yīng)收（應(yīng)付）帳款明細(xì)表和客戶（供應(yīng)商）核對，最終完成全部流程門衛(wèi)管理制度一、總則：維護(hù)公司資源安全，確保外來人員、車輛、物資出入安全有序，24、提高公司形象。二、范圍：公司所轄的所有場合之出入管理與值班管理。三、人員出入管理1.公司員工上班期間嚴(yán)禁無故外出，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及董事長特別授權(quán)除外，其他所有人員外出須憑有效的出門憑證方可出門；因公司原因造成的提前下班（如缺料、斷電等特殊原因），憑公司辦公室有效的出門證明交門衛(wèi)處后方可離開公司。2.基建及維護(hù)施工人員：外來施工人員如有出入必要，憑個(gè)人有效身份證件，在保安室處辦理外來人員登記手續(xù)，領(lǐng)取臨時(shí)出入證，并憑證出入，業(yè)務(wù)結(jié)束后到門衛(wèi)處辦理出入證注銷手續(xù)。3.政府機(jī)關(guān)人員及參觀人員：如政府機(jī)關(guān)及外單位參觀人員等需入公司時(shí)，由門衛(wèi)通知接待人盡快給予熱情接待，門衛(wèi)在參觀人員離廠時(shí)簽注離25、廠時(shí)間。4.應(yīng)聘人員：按外來人員方法辦理。四、物資出入管理1.公司物資出廠：按財(cái)務(wù)相關(guān)物資管理規(guī)定執(zhí)行。2.外來物品供貨商送貨入公司，應(yīng)辦理外來人員登記手續(xù)，并注明送貨的產(chǎn)品名稱；出公司時(shí)，門衛(wèi)要對車輛進(jìn)行必要的檢查。五、車輛管理1.對進(jìn)入公司的車輛進(jìn)行指引，對車況不良的車輛加強(qiáng)檢查，并做好相應(yīng)措施。2.監(jiān)督公司員工的車輛按規(guī)定停放，維持停放秩序。3.對進(jìn)入公司的外來車輛，如有損壞公司財(cái)物，應(yīng)報(bào)公司行政部門，責(zé)其照價(jià)賠償。4.車輛離開，應(yīng)對車輛進(jìn)行檢查（車廂、駕駛室、后備箱），是否有貨帶出，若有必須出具物資出門單據(jù)，根據(jù)車輛進(jìn)入登記核對無誤后，方可放行。5.公司內(nèi)部人員車輛憑有效地出入證，嚴(yán)禁26、將出入證轉(zhuǎn)借與其他人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將其出入證沒收并罰款200元，通報(bào)批評(píng)。六、日常巡視管理1.巡視時(shí)間：每天員工下班后巡視一次，次日早晨上班前巡視一次，夜班每小時(shí)巡視一次，白班每天不低于2次，必須要填寫值班巡視記錄2.巡視范圍：公司所屬全部區(qū)域。3.巡視時(shí)做到多看、多聽，若有問題，立即查明原因并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)做好巡視記錄。4.下班后對廠區(qū)進(jìn)行巡視，檢查水電、門窗是否關(guān)閉。5.巡視時(shí)注意人身安全，遇突發(fā)事件立即匯報(bào)，對事件做詳細(xì)記錄。七、安全1.值勤期間發(fā)現(xiàn)有可疑的人或事，應(yīng)及時(shí)處理并報(bào)告辦公室。2.如發(fā)現(xiàn)火警、電器漏電、設(shè)備故障、建筑物險(xiǎn)情等不安全情況，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門主管并采取相應(yīng)措施協(xié)助27、處理。3. 值勤期間，要做到大門隨開隨關(guān)，門衛(wèi)室隨時(shí)要保持有人（特別是遇值班門衛(wèi)用餐、為完成臨時(shí)事項(xiàng)需離開一會(huì)等情況的），以保證人員、物資、車輛進(jìn)出得到有效管理。公共財(cái)物管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)公共財(cái)物的管理，有效地使用并保護(hù)好公共財(cái)物，切實(shí)做到物盡其用、節(jié)約耗損，特制定本制度。第一條公共財(cái)物是指根據(jù)工作需要，由公司統(tǒng)一配備或經(jīng)批準(zhǔn)購置的固定資產(chǎn)、低值易耗品和辦公用品等。第二條財(cái)產(chǎn)物資管理實(shí)行統(tǒng)一購置，統(tǒng)一配備，責(zé)任到人。第三條辦公室本著及時(shí)、快捷、方便各部門的原則，為各部門工作開展提供優(yōu)質(zhì)的保障；各部門要牢固樹立勤儉辦事的觀念，愛護(hù)公物，加強(qiáng)管理，減少浪費(fèi)，提高財(cái)產(chǎn)物資使用效益。第四條配合個(gè)人使用的計(jì)算機(jī)、文件柜、桌椅等，由使用人保管。各部門共用設(shè)備，如復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、裝訂機(jī)等，由部門負(fù)責(zé)保管維護(hù)。對于公司共用設(shè)備，行政事務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)保管，并建立借用臺(tái)賬。第五條使用人應(yīng)愛惜公共財(cái)物，做好日常維護(hù)和保養(yǎng)。公共財(cái)物使用過程中出現(xiàn)問題的，如在保修期內(nèi)，報(bào)辦公室，由辦公室直接與供應(yīng)商聯(lián)系維修事宜；如超過保修期，由各部門提出申請，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由行政事務(wù)部請人維修。第六條原則上不得將固定資產(chǎn)帶離辦公區(qū)域，如發(fā)現(xiàn)擅自帶出并出現(xiàn)丟失或損失的，由責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。