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1、食品公司休閑事業部生產物質采購數量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 食品休閑食品事業部生產物質采購數量管理制度第一章 總則第一條 為了嚴格控制原材料采購數量，減少庫存資金積壓核和原材料報廢，提高需求計劃采購準確性，特制定本制度。 第二條 本制度僅適用于公司采購原料、包裝材料、廣告品（以下簡稱：材料）。本制度隸屬于生產物質采購管理制度。 第二章 原則第三條 以營銷公司銷售預測為基準，嚴格材料需求計劃、控制在允許偏差范圍內進行材料采購，做到安全預測、安全計劃、安全采購。第四條 營銷公司負責根據市場需求，及時準確向2、綜合計劃部提交銷售預測。第五條 綜合計劃部根據銷售預測，經過綜合分析和評審后制定每月A、B版物料需求。第六條 采購部按照每月A、B版物料需求，扣除未結訂單后，制定出采購計劃（廣告品不受此限），采購計劃必須報主管副總批準后方可執行。第三章 采購數量控制第七條 綜合計劃部制定的物料需求最多允許滿足三個月的銷售預測。對銷售預測計劃部有權提出異議，營銷公司要做出合理解釋或相應調整。第八條 采購部對有最低起訂量的材料制定最低起訂量標準，作為超物料需求的依據。起訂量標準要獲得采購部經理、綜合計劃部經理、產品部經理/技術開發部經理、采購主管副總批準方可執行。同時，起訂量標準每年至少更新一次。第九條 采購部制3、定的采購訂單必須對照采購計劃按月制定下達，不能超月采購。對有需要超月采購的材料必須注明原因，經綜合計劃部經理確認后（確有需要時，由采購員提出單獨書面報告交采購部經理、綜合計劃部經理、產品部經理/產品研發部經理/進出口部經理確認），報采購主管副總經理批準方可采購。第十條 正常包裝材料每張訂單送貨允許有3的偏差，年度總量也不能超出3；原料、廣告品允許有30的偏差，年度總量也不能超出30；偏差不得累計。第十一條 倉儲運輸部要嚴格按照訂單和允許偏差標準收貨，超出部分原則上不予收貨。特殊情況需獲得采購部經理或綜合計劃部經理（或以上人員）批準方可收貨。第十二條 銷售預測要做到預測準確可靠，每月品種變化數不4、得超過20，單品變化量也不得超過20。第十三條 銷售管理部每月底前要報告本月實際銷售與預測對比情況。以此評價銷售準確性和不準確產生的后果。第十四條 產品部每年10月份前要制定出新年度（下年度6月下下年度5月）產品改良計劃和新品開發計劃，計劃要包括產品或材料啟用時間，期望開始打樣時間等具體要求。每次產品改良要第一時間通知采購部，以便采購部第一時間調整材料的采購和控制采購。通知必要以書面形式進行。第十五條 綜合計劃部每月10日前要分析報告一次倉庫材料與采購、銷售、產品、技術、出口的關系和導致的原因，由相應部門積極改善。第十六條 綜合計劃部按照每年度新制定的生產計劃安排原則進行生產計劃安排。銷售部要根據市場走勢及時調整銷售預測，計劃人員將據此作相應的生產、采購調整。第四章 其他第十七條 參與材料采購數量控制的部門，要規范運作、嚴格管理、積極控制，將材料的庫存控制在安全庫存水平。第十八條 對于日常工作中的指令性文件要妥善保管，以備查驗。第十九條 在經營過程中導致材料非正常多出，所造成的損失由責任人按照工作能力和工作態度區分對待來做出相應的賠償。第五章 附則第二十條 本制度中所涉及到文件屬保密文件，需妥善保管。第二十一條 本制度每三年至少重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。第二十二條 本制度由采購部負責解釋。第二十三條 本制度自頒布之日實施。全文完