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1、 食品開發公司采購工作程序及流程管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購管理制度1.目的：為明確物資采購工作程序，確保物資計劃、申報、審批、購買、領用工作暢通，特制定本制度。2.適用范圍：本辦法適用于原材料、備品備件、辦公用品、化學試劑等物資的計劃、申報、審批、購買和領用。3. 職責和權限：3.1總經理負責采購計劃的審批；3.2公司經營辦負責編制原材料采購計劃及原材料、備品備件、化學試劑、的采購；3.3公司行政負責辦公用品、勞保防護用品的采購；3.4各部門、車間負責所需備品備件、辦公用品、勞保防護用品申報；2、 4.工作程序和要求： 41 主、輔原材料的采購 4.11經營辦根據生產車間當月下發的生產計劃制定原材料采購計劃。4.12經營辦從合格供方名錄中選擇合格供方，根據“比價管理方法”洽談價格，經營辦與供應商簽訂采購合同并填寫采購合同臺帳。4.13經營辦以價格確認函書面形式向供方傳遞采購資料和有關信息，包括以下內容：材料名稱、規格、型號、數量、供貨日期、采購標準、驗收方式等，防止運輸過程中的拋灑和污染，以及車輛進入廠區禁止鳴笛，限速20公里/小時，注意安全以傳真方式向供方傳遞信息和資料，供方應確認其已正確理解本公司的采購要求。4.14原輔材料由生產車間按原材料采購標準進行驗收，在合同規定的時間內提出3、質量異議，由經營辦向供方提出索賠或退貨。4.15當采購主原料的價格出現波動時,由采購部門申請總經理批準（采購時間，采購價格，采購量）執行.42備品備件、辦公用品、勞保防護用品的采購421備品備件、辦公用品、勞保防護用品、輔助材料等采購，均由申報部門或車間于每月30日前填寫次月材料購買申請單。備品備件、零配件每周五填寫下周材料購買申請單的注明規格、數量、用途、到貨時間等。臨時采購每月不能超過2次，臨時采購需要總經理審批。4.22備品備件、輔助材料由總經理審批，然后進行采購；辦公用品經各部門、車間主任批準后，報公司行政后，按材料購買申請單進行采購。材料購買申請單一式三份，申報單位、行政、保管各留一4、份。4.23如無特殊情況，供應人員應在材料購買申請單中規定的時間內采購入庫。保管根據材料購買申請單，通知申報部門領用已買回的材料。4.24備品備件和辦公用品由使用部門現場驗證。5.記錄5.1年度采購計劃 5.2月度采購計劃 5.3材料購買申請單 采購管理流程圖 使用部門 采購部門 主 任 總經理審批審核編制年度采購計劃編制年度使用計劃審核編制采購價格確認函編制月生產計劃下訂單采購質驗 不合格 合格入 庫退 貨xx食品開發有限公司20 年 采購計劃序號原料名稱型號（規格）需購量備注1234）5678910原料合計12345包裝小料合計審批： 審核： 填表人： xx食品開發有限公司（ ）月 采購計劃序號原料名稱型號（規格）需購量備注1234）5678910原料合計12345包裝小料合計審批： 審核： 填表人： 材料購買申請單單位： 年 月 日 序號名稱規格數量用途期限備注總經理審批： 部門領導簽字：