午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、 餐飲公司物資采購、定價及申購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司物資采購管理制度規章制度篇一：公司物資采購管理制度 公司物資采購管理制度 第一章 總則 第一條 為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。 第二條 本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。 第三條 采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。 第二章 采購人員職責 第四條 采購人員具體職責有： （一）負責采購計劃的制定2、，采購合同的簽訂； （二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作； （三）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。 （四）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。 第五條 采購原則 （一） 審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。 （二） 先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。 （三） 本地采購。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。 （四） 銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與 銀行結算的方式。 （五） 比質比價原則，在采購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。 （六） 索3、取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。 （七） 試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。 第三章 物資采購管理 第六條 采購方式 （一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。 （二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。 （三）對于一些特殊的原材料需由外地發貨，按計劃定期申購。 第七條 供貨商的確定 （一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。 （二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供4、貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。 （三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。 （四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨 合同，合同的期限不得超過一年。 （五）供貨商的更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。 第八條 市場調查 為充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。 （一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由5、全體人員簽字后交公司財務存檔。 （二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發市場早市開市期間為調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。 （三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。 （四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。 第九條 定價原則 （一）對供貨商所供物品的6、定價，在市場調查的基礎上，每半月制定 一次，零星物品的采購價格不定期進行。 （二）定價程序。由公司領導同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由公司領導、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務執行。 （三）價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下： 1.干雜、調料、糧油等執行價格不得高于市場批發價格的6%。 2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。 3.零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。 4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4%。 5.蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%;價格在一元以上者，7、其定價不得高于市場批發價的10%。 （四）春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。 第十條 申購程序 （一）自購鮮活海鮮或零星物品類 1對于經常性項目的采購，應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經公司領導審批后，交由采購人員辦理。 2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經庫管簽字確認、財務負責人審核、公司領導審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數量、規格等。 3零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總 經理在申購單寫明，限時購買。 4采購人員根據申購單所列物品，與使用部門有關人員共同采購，非公司領導8、批準，采購員不得單獨外出采購。 （二）供貨商送貨類 1.需求部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字確認后，交采購人員辦理。 2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以電話或書面形式通知供貨商送貨。 3.新進酒水、物料由公司領導、財務人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。 4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領導批準不得擅自通知送貨。 第十一條 審批流程與權限 （一）對于單項（批次）物品價格低于2000元（含2000元），按照以下流程和權限進行審批： 使用部門提出申購采購人員詢價財務人員核準公司領導審批。 （二9、）對于單項（批次）物品價格高于2000元的，按照以下流程和權限進行審批： 使用部門提出申購采購人員詢價財務人員核準公司領導審批。 第十二條 采購數量的確定 篇二：物資采購管理制度 物資采購管理制度 一、目的： 為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。 三、職責權限 1、總經理負責采購管理制度的審批； 2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核； 3、人力資源行政部負責采購管理制度的制10、定。 4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。 四、采購原則 1、詢價比價原則 物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。 2、一致性原則 采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%11、。 3、低價搜索原則 采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。 4、廉潔原則 （1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。 （2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。 （4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。 （5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則 凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂12、供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。 6、審計監督原則： 采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司員工獎懲制度等進行處罰直至追究其法律責任。 五、采購流程 1、采購申請： 經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由采購部負責采購物品，非經營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。 每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價13、格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。 2、詢價比價議價： （1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。 （2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進行采購。 （3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、 原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。 3、樣品提供和確認： （1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行14、確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。 （2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。 4、供應商選擇： （1）具有合法經營主體者。 （2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 （3）信譽良好者。 （4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定： （1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。 （2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催 （1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。 （2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知15、需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。 7、驗收入庫： 采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。 8、對帳付款： 采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續。 9、采購流程圖：（附后） 六、考核 凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。 七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自2013年1月1日起執行。 八、16、本制度附件： 1、請購單 2、采購詢價記錄表 采購流程圖 篇三：物資采購管理制度 公司物資采購管理制度 一、目的： 為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。 二、適用范圍 本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。 三、職責權限 1、公司董事長負責采購管理制度的審批； 3、公司財務部負責采購管理制度的。 3、產品中心負責采購管理制度的制訂。 四、采購原則 1、詢價比價原則 物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進17、一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。 2、一致性原則 采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。 3、低價搜索原則 采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。 4、廉潔原則 （1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。 （2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自18、覺接受監督。 （4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。 （5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則 凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。 6、審計監督原則： 采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追19、究其法律責任。 五、物資分類： （一）物資分類 1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。 2、經營物資類：與經營有關的各種物品。 3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。 4、辦公用品類：與辦公有關的物品。 5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。 6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。 （二）采購安排： 由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）20、 六、采購流程： 1、采購申請： 使用部門填寫申購單經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。 2、詢價比價議價： （1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。 （2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進行采購。 （3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。 3、樣品提供和確認： （1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關21、人員予以確認。 （2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。 4、供應商選擇： （1）具有合法經營主體者。 （2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 （3）信譽良好者。 （4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定： （1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。 （2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催 （1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。 （2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和22、供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。 7、驗收入庫： 采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。 8、對帳付款： 采購付款實行審批制度，具體程序如下： （1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續； （2）付款方式： A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。 B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。 C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。 （3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。 七、本制度解釋權歸財務部，自2xx年3月1日起執行。