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1、公司供銷部采購驗(yàn)證文件管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 文件名稱文件編號修訂狀態(tài)A/0采購驗(yàn)證管理制度發(fā)布日期xx年11月11日實(shí)施日期xx年12月01日編 制審 批1.目 的使采購工作在受控狀態(tài)下有計劃地進(jìn)行，確保采購物資符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，特制定本規(guī)范：2.采購依據(jù)： 生產(chǎn)車間根據(jù)供銷科制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購計劃交供銷科。3.職責(zé)：供銷部負(fù)責(zé)本公司的原輔材料的采購。質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購文件中標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求的確定，并與使用科室一同對采購的原輔材料進(jìn)行認(rèn)定。4.程序概2、要：原輔材料供貨商的評價A、供銷部提出待選供貨商，并對待選供貨商滿足供貨合同要求的能力進(jìn)行調(diào)查。B、對大宗主要原輔材料、包裝材料的供貨商，由總經(jīng)理組織有關(guān)科室及專業(yè)人員對其滿足供貨合同的能力進(jìn)行評價。C、根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品對本廠產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，由供銷部確定本廠對供貨商的控制方式和控制程度。D、供銷部建立并保存合格供貨商的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證和相應(yīng)該批次的檢驗(yàn)證明。5.采購資料和采購文件A、生產(chǎn)車間根據(jù)經(jīng)營科制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購計劃交供銷部。B、物資采購一般采用執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，沒有國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可采用供貨單位在當(dāng)?shù)厥⌒l(wèi)生3、廳備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。C、采購合同中有關(guān)質(zhì)量問題由廠長審核批準(zhǔn)后生效。合同如修改也必須按以上程序進(jìn)行。6.采購驗(yàn)證內(nèi)容6.1企業(yè)采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨商索取許可證復(fù)印件（指按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。6.2對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)要依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，合格后允許入庫。6.3企業(yè)采購進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，要向供貨商索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。6.4原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)情況應(yīng)建立驗(yàn)證記錄，記錄保存期限不少于二年。企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品4、原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄內(nèi)容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料以及國家實(shí)行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品而未取證的產(chǎn)品。6.6原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄要如實(shí)記錄購進(jìn)原輔材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。7.相關(guān)表格原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄。文件名稱文件編號QH/SC1122-xx修訂狀態(tài)A/0采購文件發(fā)布日期xx年11月11日實(shí)施日期xx年12月01日編 制審 批1概述 采購文件是進(jìn)行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。2職責(zé)2.1供銷部負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并實(shí)施采購。2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。2.35、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3采購文件（如采購計劃、采購合同等）應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （1）類別、型式、等級； （2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號、版本； （3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、版本等。4采購文件在發(fā)放前，供應(yīng)部將其送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過分嚴(yán)格或疏于控制。批準(zhǔn)時一般審查以下內(nèi)容： （1）要求、規(guī)范是否明確； （2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確； （3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識是否明確； （4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確； （5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭端解決方法是否明確等。5若需要時，與供方簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效6、合同。6供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。7公司采購的原輔材料進(jìn)廠驗(yàn)收分為進(jìn)廠檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，確認(rèn)檢驗(yàn)是經(jīng)第三方有資質(zhì)的驗(yàn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。進(jìn)廠檢驗(yàn)指每批產(chǎn)品進(jìn)廠需進(jìn)行的檢驗(yàn)項(xiàng)目，確認(rèn)檢驗(yàn)（型式試驗(yàn)）指公司為驗(yàn)證產(chǎn)品符合發(fā)生在下列情況時進(jìn)行的項(xiàng)目：a) 第一次作為公司供方；b) 供方廠址發(fā)生變遷；c) 連續(xù)加工6個月，或停產(chǎn)后恢復(fù)加工；d) 交收檢驗(yàn)結(jié)果與上次進(jìn)廠檢驗(yàn)結(jié)果有較大差異。附進(jìn)廠檢驗(yàn)項(xiàng)目包括表1所列所有項(xiàng)目， 檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。表1產(chǎn)品名稱驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收要求驗(yàn)收時機(jī)優(yōu)級一級進(jìn)廠原酒感官具有濃郁的已酸乙酯為主體的復(fù)合香氣，無色透亮無雜質(zhì)，酒體醇和具有濃郁7、的已酸乙酯為主體的復(fù)合香氣，無雜質(zhì)，酒體醇和進(jìn)廠酒精度% 6060進(jìn)廠色度/號 1010進(jìn)廠硫酸試驗(yàn)色度 1010進(jìn)廠氧化時間min 4030進(jìn)廠醛(以乙醛計)/(mg/L) 12進(jìn)廠甲醇(mg/L) /(mg/L) 250進(jìn)廠正丙醇/(mg/L)215進(jìn)廠異丁醇+異戊醇/(mg/L)12進(jìn)廠不揮發(fā)物/(mg/L)1015進(jìn)廠酸（以乙酸計）/(mg/L)710進(jìn)廠酯（以乙酸乙酯計）/(mg/L)1018進(jìn)廠重以屬/(mg/L)（Pb計）11進(jìn)廠當(dāng)酒的溫度低于10度時，允許出現(xiàn)白色絮狀沉淀物或失光，10度以上時應(yīng)逐漸恢復(fù)正常注：原酒均以糧食酒為酒基續(xù)表1產(chǎn)品名稱驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收要求驗(yàn)收時機(jī)蘆薈汁外觀8、乳狀粘稠潤滑狀流體進(jìn)廠紙箱外觀圖案文字正確、清晰，無明顯偏聽偏版，整批顏色無明顯色差進(jìn)廠規(guī)格尺寸28.537.525進(jìn)廠材質(zhì)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，反復(fù)彎折超過進(jìn)廠瓶標(biāo)簽外觀圖案文字正確、清晰，無明顯偏聽偏版，整批顏色無明顯色差進(jìn)廠規(guī)格尺寸規(guī)格應(yīng)符合標(biāo)樣進(jìn)廠材質(zhì)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，食品級進(jìn)廠清潔度清潔衛(wèi)生，包裝良好進(jìn)廠清洗劑、殺毒劑提供合格證、檢驗(yàn)報告進(jìn)廠酒瓶外觀按標(biāo)準(zhǔn)QB/T3562-1999執(zhí)行進(jìn)廠瓶蓋外觀按標(biāo)準(zhǔn)QB/T13521-1992執(zhí)行進(jìn)廠硅藻土外觀白色松散不允許有外來雜質(zhì)物進(jìn)廠文件名稱文件編號QH/SC1123-xx修訂狀態(tài)A/0采購管理制度發(fā)布日期xx年11月11日實(shí)施日期xx年12月01日編9、 制審 批公司設(shè)置品質(zhì)管理部門及相關(guān)質(zhì)檢人員，逐批次對原輔料進(jìn)行鑒別和質(zhì)量檢驗(yàn)，不合格者不得使用。原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)首先從原料倉庫做起，然后是質(zhì)檢化驗(yàn)室部門的檢驗(yàn)。原料倉庫的管理制度如下： ( 一 ) 、接收原料1接到購進(jìn)原料，首先查看每個包裝單位是否破損，如有破損，拒絕接收。檢查原料外包裝無破損后，將本次所進(jìn)原料放置在原料待驗(yàn)區(qū)域。 2.查看原料有無標(biāo)簽（標(biāo)簽內(nèi)容包括：品名、廠家、生產(chǎn)許可證號），是否近期生產(chǎn)，對于生產(chǎn)時間較長有變質(zhì)傾向的原料，拒絕接收，堅決退回。對于外包裝沒有標(biāo)注生產(chǎn)日期的原料，不予接收。對于驗(yàn)收不合格原料，應(yīng)及時通知采購人員及相關(guān)人員，避免原料斷貨。不合格原料暫存在不合格原料10、存放區(qū)，等待退回。3.對于入庫原料建立臺賬，臺賬內(nèi)容包括原料名、廠家、經(jīng)銷商、生產(chǎn)批號等。 ( 二 ) 、檢查 1.倉庫保管人員在原料到達(dá)后，檢查生產(chǎn)廠家是否有本批次的檢驗(yàn)報告，如果沒有，通知相關(guān)人員，向生產(chǎn)廠家或供貨商索取。如果有檢驗(yàn)報告單，直接交質(zhì)檢部門妥善保管。 2。填寫申請單，通知質(zhì)檢部門檢驗(yàn)人員，對所進(jìn)原料進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。（三）、驗(yàn)收方法1原酒每批原酒進(jìn)廠后均需隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行抽樣，進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收項(xiàng)目中衛(wèi)生、感官項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目的，按理化指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分級，得出檢驗(yàn)結(jié)論，進(jìn)廠驗(yàn)收項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生、感官項(xiàng)目有一項(xiàng)不合格，應(yīng)再加1倍抽樣，如果未發(fā)現(xiàn)不合格，則驗(yàn)收放行。如發(fā)現(xiàn)理化不合有11、一項(xiàng)不合格則報經(jīng)理，有經(jīng)理處理或返工。2進(jìn)廠活性炭和硅藻土的檢驗(yàn)進(jìn)廠后每批均隨機(jī)抽取一個樣品進(jìn)行，若發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合格，再加倍抽取2個樣品，再次發(fā)現(xiàn)任何一個項(xiàng)目不合格則按不合格品進(jìn)行處理。3水質(zhì)檢驗(yàn)水質(zhì)檢驗(yàn)每年進(jìn)行二-四次全項(xiàng)目檢驗(yàn)，抽取數(shù)量需符合GB5749標(biāo)準(zhǔn)要求當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目有不合格指標(biāo)時，可采取加倍抽樣復(fù)檢，若復(fù)檢仍有不合格項(xiàng)則需采取措施對原水進(jìn)行凈化處理。4內(nèi)包裝和外包裝的抽檢公司采購的包裝材料按下表要求進(jìn)行抽檢和判定。批量（個或瓶）抽檢數(shù)ACRC5001001501-120022011201-320040013201-10000600110001-350001000135001-15000020012150000以上30012如驗(yàn)收結(jié)果中無不合格指標(biāo)則判定該批產(chǎn)品合格，如有一項(xiàng)指標(biāo)不符合要求時，可會同生產(chǎn)部重新加倍抽取試樣復(fù)驗(yàn)。如復(fù)驗(yàn)結(jié)果仍有指標(biāo)不合格，則該批產(chǎn)品作不合格品按不符合情況管理辦法處理。