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大酒店物資采購流程制度
大酒店物資采購流程制度.doc
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酒店賓館
上傳人:職z****i 編號:1160723 2024-09-08 5頁 25.57KB

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1、大酒店物資采購流程制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,強調(diào)責任指標到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。一、 酒店采購的基本要求:1、 所有授權范圍的物品采購時,均需比較至少三家供貨商的價格及品質,月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單;2、 采購人員對自己采購的物品價格及品質負責;3、 駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網(wǎng)絡、外出調(diào)查等方式獲取(包括非授權物品)價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財2、務部;4、 所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料;5、 駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品,保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致,否則財務部將不予報銷處理;6、 禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;7、 駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店財務部應及時支付,以建立酒店的良好形象。二、物品采購監(jiān)督要求:1、所授權的物品,分為兩類:A、供貨商月結;B、直接到市場采購,授權生效時酒店必須成立供貨商評定小組(由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組3、成),每月對各類物品進行分析(包括但不限于物品的用量、價格、品質等),將物品進行分類(制定供貨商月結還是進行直接市場采購,最終要形成文件,由評定小組匯簽確認,酒店財務部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場采購,待條件成熟時轉為供貨商月結; 2、月結的供貨商選定,采購對已經(jīng)確定供貨商月結的物品,應邀請至少三家供應商報價,由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論,對各類月結物品選定供貨商,各部門可分頭組織進行市場調(diào)查,根據(jù)市場調(diào)查的價格,定期與供貨商確認固定期間的供應價格,在此確認期間(時限長短根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r,由評定小組決定),供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料(形成4、會議紀要,評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司);3、酒店財務部制定倉存物品的采購線(即最高庫存量及最低庫存量,補倉不能超過最高庫存量,儲存不能低于最低庫存量),由倉庫人員編制,酒店財務成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進行合理分析,審定出各物品的采購線,財務負責人簽名確認后,呈酒店總經(jīng)理審批實施,審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查,并按實際情況定期進行更新,財務部對每次部門申購數(shù)量進行認真審核監(jiān)督,避免因物品積壓造成浪費;4、酒店財務部對物品價格進行認真監(jiān)督,必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調(diào)查,每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)絡、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品(包括5、非授權物品)的價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦,并抄送集團管理公司總辦及集團財務部;5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見,酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的,也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。三、 各類物品采購流程(該流程是針對授權范圍內(nèi)的物品,授權范圍外的按以前流程操作):1、 倉庫補倉物品的采購流程:該類物品主要指副食品類,如因酒店倉庫硬件原因,該類物品的部分不能在倉庫保管,而在使用部門的二級倉庫進行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類物品的補倉由倉庫負責填單。對6、倉庫的每種存?zhèn)}物品,應按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設定合理的采購線。A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時,應需要及時進行補充貨倉里的存貨;B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”(見附件,對申購單中的每項內(nèi)容必須如實填寫,如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”);C、 駐店采購按照申購單要求,在至少三家供貨商中進行比較,選定相應供貨商,把三間供貨商資料附在申購單后面(包括但不限于報價資料),由駐店采購在申購單上簽名確認,提出采購意見及注明可以到貨日期;D、 酒店財務部成本會計簽名加意見(如對價格及其他有問題的,必須立即跟采購人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財務第一負責人簽名確認;E、 酒7、店總經(jīng)理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類、肉食類):該類物品主要指蔬果類及肉食類,包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。A、由各酒吧、各部門總廚或者主管(要有餐飲總監(jiān)簽名確認),根據(jù)當天經(jīng)營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交駐店采購(按照以前單據(jù)格式);B、酒店采購當天下午以電話下單(針對供貨商月結)或者次日直接到市場采購。C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通,對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查(包括已使用及未使用的數(shù)量),如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議,并報總辦批示。四、物品驗收入倉及財務付款處8、理流程: 1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程;2、紙質申購單流程審批完畢后,補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統(tǒng)錄入申購單,其他部門申購部分由總辦文員負責系統(tǒng)錄入申購單,再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購(根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作);3、物品采購回來后,倉庫必須根據(jù)紙質申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后,再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收,倉庫再根據(jù)收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單;4、入倉單(附有連同收料清單及發(fā)票)的審批流程:倉庫制單人簽名采購人員簽名財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求(包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等)酒店財務部負9、責人簽名酒店總經(jīng)理簽名審批財務部根據(jù)與供貨商協(xié)議進行付款;5、屬于直接到市場購買的,先由駐店采購借支采購備用金(具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務量,報酒店管理公司審批),先由相關申請部門人員提出紙質采購申請,并須走紙質采購審批流程后,(營運物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購須走集團采購審批流程)再由總辦文員錄入申購單(暫不用做采購訂單及倉庫的收料單),倉庫收貨時根據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單,再做采購訂單,其他操作按上述流程,以采購人員名義進行報銷處理;五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執(zhí)行采購工作,一般情況下不能再由使用部門自行采購(除總經(jīng)理特批,但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價)。以上流程暫時試行,日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改!
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