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1、公司品種進貨采購合同簽訂、訂單錄入管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 進貨管理制度一 目的：規范公司品種購進過程，同時對購進過程中的文件資料、單據進行歸檔，以確保公司日常購進能順暢進行二 適用范圍：本制度適用于公司品種購進的整個過程三作業流程說明： 1 品種/供應商審批、建檔1.1 根據銷售客戶需求或上游客戶反饋，銷售部門提出需求，由采購員向上游客戶索取新品種及供應商首營資料（根據GSP規范要求），資料備齊后由采購員填寫；如涉及在營品種/供應商資料變更，則由采購員備齊相關變更資料，填寫1.2 采購員將首營審批表2、交物價員核定物價1.3 核定好物價后，物價員將上交采購副經理、采購部經理審批1.3.1 采購副經理、采購部經理審批未通過，將退回給相關采購員，采購員再次核實相關品種、供應商信息1.3.2 采購副經理、采購部經理審批通過后，將交質量管理部審批1.4. 質量管理部審批1.4.1 質量管理部審批未通過，將退回給相關采購員，采購員再次補齊資料 質量管理部審批通過后，安排錄入基礎數據，在業務系統建立品種、供應商基本檔案，由質量管理部做好文件存檔具體流程圖：2 采購合同簽訂2.1 品種/供應商資質審核完畢后，采購員與上游客戶協商議定購進數量、購進單價、品種效期，簽訂品種采購合同（采購合同應明確到貨期限、付3、款期限及品種滯銷、破損處理責任等）；2.2采購員將采購合同上交采購副經理、采購部經理審批相關數量、毛利、到貨期、付款期及其它合同條款2.2.1采購副經理、采購部經理審批未通過，退回采購合同給相關采購員，采購員再次與上游客戶協商更改2.2.2采購副經理、采購部經理審批通過，安排蓋章后，交財務部審核2.3 財務部審核相關合同條款2.3.1 財務部審核未通過，退回采購合同給相關采購員，采購員再次與上游客戶協商更改 財務部審核通過，財務部備份存檔，轉交原件給采購部，合同生效，跟蹤執行具體流程圖：3 采購計劃確定3.1 對于銷售部提出的臨購品種，采購員根據所搜集到的價格及效期信息等與采購經理協商后確定采4、購計劃， 采購副經理、采購部經理未核準，取消采購計劃，采購員在半個工作日內反饋相關信息給銷售部 采購副經理、采購部經理核準通過，確定采購計劃，采購員跟進相關購進，如需先款須與相關業務員確認(先款品種購進確認表)，在半個工作日內反饋相關信息給銷售部3.2 對于配送品種，采購員根據銷售部提出的醫院計劃，結合庫存情況及上下限進行分析確定采購計劃（如采購計劃金額大于50萬，需采購副經理、采購部經理審批） 采購副經理、采購部經理審批未通過，退回采購計劃給采購員，相關采購員再次調整采購計劃3.2.2采購副經理、采購部經理審批通過，確定采購計劃，采購員跟進相關購進，執行采購合同具體流程圖：4 采購訂單錄入45、.1 采購員根據購進合同及采購計劃，半個工作日內在業務系統錄入采購訂單（核實采購數量、采購價格）5 商品到倉反饋及采購員確認5.1 倉庫驗收員在收到商品，根據隨貨同行將相應的到貨信息與采購訂單核對， 相關信息相符，倉庫驗收員安排入庫 相關信息如有不符，由倉庫驗收員反饋給采購員，相關采購員即時與上游客戶溝通，在業務系統修改采購訂單后通知驗收員安排入庫；如出現混批或近效期情況，采購員填寫商品購進通知單，上交采購副經理、采購部經理審批5.1.2.1采購副經理、采購部經理審批未通過，相關采購員即時與上游客戶溝通，通知倉庫驗收員安排拒收5.1.2.2采購副經理、采購部經理審批通過，采購員傳真商品購進通知單至驗收組，倉庫驗收員安排入庫6 驗收入庫完成進貨6.1 倉庫驗收員收到采購員的確認后，需在四個小時內驗收入庫，錄入業務系統完成入庫具體流程圖：四 操作附件：購進合同、首營審批表、變更審批表、先款品種購進確認表、采購計劃、采購訂單、商品購進通知單