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1、公司物品采購、報(bào)銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、總則為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常供應(yīng)，確保采購質(zhì)量，降低采購成本，提高采購效率，特制定本管理制度。二、 采購原則1. 公司內(nèi)各個(gè)部門根據(jù)公司下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，需要采購原材料輔料、辦公用品、生活用品、消耗品、勞保用品、機(jī)械、維修等物品。2. 采購人員訂購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足需求，請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件和實(shí)際需求不能完全一致，經(jīng)審核后2、可進(jìn)行調(diào)整。3. 采購時(shí)要注意物料品質(zhì)，務(wù)必要按生產(chǎn)中技術(shù)要求中擇優(yōu)采購，對(duì)物料和精密配件都要有合格證、廠址、商標(biāo)，杜絕偽劣產(chǎn)品入庫。4. 采購部門（員）采購每一樣產(chǎn)品，要記錄廠家、地址、電話等信息錄入電腦，以便日后訂貨更加快捷準(zhǔn)確。三、采購流程1. 采購申請(qǐng)（1）由各個(gè)部門填寫物品采購申請(qǐng)單，要注明：名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，涉及技術(shù)指標(biāo)的須注明相關(guān)參數(shù)，指標(biāo)要求，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)交廠長審批簽字后由廠長上報(bào)總經(jīng)理審批簽字；（2）采購部門（員）持帶有總經(jīng)理簽字的采購申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)辦理用款手續(xù)，進(jìn)行采購。2. 詢價(jià)比價(jià)議價(jià)（1）每一種物品（物資）原則上需3家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)3、，應(yīng)急購買的物品除外；（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，各條件相同時(shí)，按低價(jià)原則進(jìn)行采購；（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、原廠零配件無替代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄；（4）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。3. 采購合同簽定（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同，簽訂完畢后發(fā)送給供應(yīng)商，提醒供4、應(yīng)商及時(shí)接收；（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)采購合同的對(duì)應(yīng)違約條款進(jìn)行處理。4. 進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品能適時(shí)供應(yīng)；（2）若采購物品無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。因?yàn)榻桓稌r(shí)間造成的損失，按照采購合同的約定進(jìn)行索賠處理。5. 驗(yàn)收入庫采購物品到公司后，經(jīng)需求部門驗(yàn)收，經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，當(dāng)場(chǎng)退貨給供應(yīng)商。倉庫保管員根據(jù)物品采購申請(qǐng)，購物明細(xì)表，進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無誤后開具入庫一式三份（一份倉庫留底、一份交采購人員報(bào)銷用、一份5、交申請(qǐng)部門）辦理入庫。6. 報(bào)銷（1）總經(jīng)理根據(jù)采購員提供的采購申請(qǐng)單、購物發(fā)票、入庫申請(qǐng)，給予報(bào)銷單簽字；（2）采購員持有總經(jīng)理簽字的采購申請(qǐng)采購申請(qǐng)單、購物發(fā)票、入庫申請(qǐng)、報(bào)銷憑證到財(cái)務(wù)部門進(jìn)行辦理報(bào)銷手續(xù)；（3）采購人員購買物品后應(yīng)于三個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，無特殊情況超出規(guī)定時(shí)間不辦理報(bào)銷手續(xù)的扣發(fā)該人員的績(jī)效工資；（4）財(cái)務(wù)部根據(jù)有總經(jīng)理簽字的采購申請(qǐng)單、購物發(fā)票、入庫申請(qǐng)、報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，審核無誤后方可辦理報(bào)銷手續(xù)。自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將從嚴(yán)、從重處理，嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。