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公司物資申購采購入庫不合格品處置制度
公司物資申購采購入庫不合格品處置制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1160761 2024-09-08 6頁 23.50KB

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1、公司物資申購、采購入庫、不合格品處置制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: *有限公司企業標準采購管理制度1 主題內容和適用范圍1.1 本標準規定了公司物資申購、采購、入庫、不合格品處置及采購結算等事項。1.2 本標準適用于xx公司采購管理工作。2 物資的申購2.1 配套件的采購由采購部按月生產計劃分解制定采購訂單,不填寫申購單;2.2 轉向附件的采購按銷售部的合同評審、月需求計劃分解制定采購訂單,不填寫申購單;2.3 其他物資公司采購之前必修辦理申購手續。2.4 一般物資的申購2.4.1 一般物資指構成最終產品非關鍵2、部位的物資。2.4.2 物管部負責除禮品、宣傳圖冊、銷售備件及辦公用品以外的一般物資申購。2.4.3 辦公室負責禮品及辦公用品的申購。2.4.4 銷售部負責宣傳用品、禮品的申購。2.4.5 技術部負責新品工裝的申購,新品工裝轉批量后由物管部申購。2.4.6 車間負責緊急備件或工裝需求的申購。2.5 重要物資的申購2.5.1 重要物資指構成最終產品的主要部分或關鍵部分及設備設施、辦公設備等。2.5.2 重要物資的申購由需求部門報總經理審批。2.6 申購時間2.6.1 每月二十五日到三十日各部門根據實際,將下月需用的相關物品填入“申購單”交物管部與辦公室,匯總后送審批準。2.6.2 超過此期限,非3、緊急物品,采購部門不予辦理,緊急物品經主管經理特批,采購部門才予以辦理。3 物資的采購3.1 未經申購批準的物資一律不予采購。3.2 公司采購歸口采購部,專業物資或外地物資經申購批準后,采購部門可以委托他人進行采購,采購任務完成后,受委托人須將相關資料交采購部存檔,發票交采購部辦理入庫報銷手續。3.3 采購物資必須下采購訂單,訂單經主管經理批準后生效,由采購部對外發出訂單。3.4 采購部門采購物資必須進行貨比三家詢價,選擇優質低價的供應商進行供貨,主管經理對全過程進行監控并負責。新型號或新品種采購物資必附詢價單并得到相關部門領導的簽字,否則,財務部不予以記賬。3.5 配套件的采購制度3.5.14、 采購部根據生產計劃及物資庫存情況于月底向供方提供次月配套件采購計劃。3.5.2 采購部門根據經主管經理批準后的配套件采購計劃制訂采購訂單,并向供應商發出訂貨單并督其按期到貨。3.5.3 物管部拒收一切無采購訂單的物資。多發,少發,逾期到貨的物資,經采購確認后,可拒收此批物資。3.5.4 采購部對供應商的供貨情況進行跟蹤,并根據供應商管理手冊相關制度做好每個供應商業績評價與考核建議。3.5.5 物管部對庫存進行監控,分三類庫存報警。采購部接到報警通知實施緊急采購。3.5.5.1 庫存報警分三類:一類為零庫存報警體系,二類為單班量報警,三類為最低庫存報警。4 物資的入庫4.1 配套件到貨,采購部5、填寫入庫檢驗通知單/采購收貨單,由物管部按實際收貨審核單據。審核后的單據交質檢員填寫檢驗結果。檢驗合格后,物管部物管員開據入庫單。4.2 辦公室及物管部在采購物資入庫過程中應認真核對申購單,未經申購的物資需查明原因,對責任進行追查,補辦申請手續得到認可后才能入庫。4.3 物資的入庫由物管部或辦公室入庫。如出現不合格物資,由品保部通知并監督采購部處理。5 不合格產品處置5.1 在采購物資入庫檢驗過程中,發現不合格品,質檢員須及時開具不合格品處置單通知采購部門。采購部門應與供應商聯系,通知其進行處理。物管部應在不合格品上貼上封條,放入不合格品處置區進行隔離。5.2 入庫采購物資在使用過程中出現不合6、格的,采購部根據檢驗員開具不合格品處置單通知供應商補貨或扣款處理。5.3 在使用過程中不是因為產品質量報廢的零部件,采購部填寫廢舊物品處置單報主管經理批準后進行處理。處理時做好相關記錄,備查。5.4 其他物資報廢由相關存放部門填寫廢舊物品處置單報主管經理批準后,其它處理程序同報廢的零部件。6 采購結算6.1 采購發票應先交采購員,進行登記后轉交物管部保管員,核對實物后辦好入庫手續。再由采購員轉成本會計進行核價。核價確認后由財務審核,總經理簽字后方可掛賬。6.2 采購部門每月根據發票開據時間、供需雙方協議約定付款時間向財務報出當月付款預算計劃。6.3 財務部門根據公司資金狀況做出付款計劃,屆時通知采購部門付款。6.4 采購發票必須由采購部門、物管部門、財務部門審核總經理簽字后方可報銷。 附加說明:本標準由*公司采購部提出本標準由采購部辦公室負責起草本標準經總經理xx年5月7日批準本標準A/2版年1月23日經總經理批準。本標準A/3版年 月 日經總經理批準。
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