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1、公司物資采購管理制度及流程細節指南編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購管理制度、流程：1目的：為規范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。2適用范圍：適用于本公司采購管理。3職責3.1公司采購職能由供應部門具體承辦，根據生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。3.2供應部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸；3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備）的采購；4. 采購流程圖： 采購計劃 采購申請 部門經理（總2、經理）審批供應部門（庫存核實）詢價采購訂單下合同（部門經理審批、財務部門審核） 貨到 驗收入庫（收料單或入庫單）發票單據齊全 供應部門經理審核 財務經理審核 部門經理（總經理）審批出納支付 供應商（報銷人）5. 內容5.1 采購分類 生產物資采購：包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等5.1.2 辦公用品采購包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.5.1.3 固定資產采購 包括：機器設備、房屋、大額資產5.1.4 供應采購：包括：物資采購的運入。5.2 職能歸口供應部與財務部門對于具體的專業采購可委托具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的3、職能部門與經辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。5.3 采購程序： 一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。5.3.2 采購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請采購時將財務聯交歸口的采購職能部門（供應部）。采購請款時將財務聯附于原始發票后。5.3.3 對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。供應部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供4、應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。 采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。5.4 請款程序：5.4.1 物資驗收確認完畢，由采購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經歸口的采購職能部門經理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經理審批。總經理審批完畢，財務根據合同或約定付款。5.5 每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發生的采購進行匯總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，并按領用部門進行匯總后5、報至財務部。供應部、市場部根據實際發生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。5.6 對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。附：采購流程細節指南 1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經營許可證、產品、生產規模、資信認證等相關報告。資料越詳細越好。2、采購商將對供應商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。3、采購商對供應商的工廠查看。視察廠家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。4、采購商向供應商提出樣品需求。看樣品6、的尺寸、規格以及其他參數是否符合需求。5、采購商要通過技術分析，要有檢驗部門的分析結果。檢驗包括其價格、質量以及其他是否符合要求。6、如果符合要求，采購商對供應商下達一個評審通知書。符合要求的供應商可以進入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來說，首先要進入采購商的供應鏈，才能有資格為其提供產品服務。7、采購商與供應商進行初期的商業談判，正常的談判時間在三個月。8、雙方簽定合同。9、供應商開始對采購商提供小批量的產品。10、采購商對供應商的小批量產品進行復查。所有的小批量產品必須進行嚴格的實驗檢查。11、如果小批量產品通過審核，那么此供應商將為加入采購商的產品目錄。12、供應商加入采購商的產品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環節都成功通過以后，您就能成為此采購商的供應商，進入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環節上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。