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1、酒店倉庫物資物品驗收保管領用制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、倉庫的分類： 酒店的倉庫總的來說有“五金交電倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉，飲食部的干貨倉，水果倉，煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉、動力部的油庫、石油氣庫，建筑、裝修材料倉，管理部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部花盆、1、 物品的驗收：（1） 倉管員對采購員購回的物品無論大小、多少等都要進行驗收。并做到： 發票與實物的名稱、型號、規格、數量等不相符時不驗收。 對購進的物品已損壞的不驗收。 對購進的食品原2、材料、油味料、不鮮不收，味道不正不收 發票與實物數量不相符，但名稱、型號、規格相符可按時際驗收。（2） 驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫驗收單一式四份，其中一份留倉庫記帳，一份交材料會計，一份交采購員報銷，一份自存。3、入庫存放：（1）、凡經驗收收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管。（2）、凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規格等集中按固定的位置堆放。堆放要有條理、注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放。（3）、凡庫存物品，要逐項建立登記卡，物品進倉時在卡片上按數加，發出時按數減，結出余數。卡片固定在物品正前方的中間顯眼處。4、保管與抽查：3、（1）對庫存物資要認真自管、勤于檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查： 倉管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不相符者要及時查對。 材料會計或有關管人員也要經常對倉庫物資歷進行抽查，檢查是否帳物相符，帳卡相符，若不相符者要及時查對。5、物資的頒發：（1）領用品計劃或報告： 凡領用物品，根據規定須提前若干天做計劃報告庫存部門準備。 倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品便于領貨單位的人員領取。（2）發貨與領貨 各部門單位人領貨人員一般要求專人負責，便于溝通。 領料員要先填好領料單（含日期、名稱、型號4、規格、數量、單價、金額、用途）和簽名，倉管員憑單發貨。 領料單一式三份，領料單位自留一份給單位負責人人單驗收；倉管員一份，憑單入帳，材料會計一份，憑單記明細帳。（3）憑物記價： 發出的貨物一般按進價發出，若同一種型號、規格的商品有不同的進價，一般按不均價發出。1、 盤點：（1）、倉庫物資要求每月月中小盤點。月底大盤點。半年和年終徹底盤點。（2）、盤點期間停止發貨。（3）、將盤點結果列明細表報財會部審核。7、記帳：（1）、按計帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳，帳簿要整齊、清潔、一目了然。（2）、帳簿要分類設置、物資要分品種、型號、規格等到設立帳戶，不同的物資不得登在一個帳戶上。（3）、記帳5、前要先審核發票和驗收無誤后再入帳，發現有差錯時，在未弄清和更正前不得入帳。（4）、審核驗收單、領料單的手續要完整才能入帳，否則要退回倉管員補齊手續后才能入帳。（5）、發出的物資用加權平均計價。月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份（記帳員、部門、財務部各一份）經主管領導或部門經理審批后沖正。（6）、直撥物資的收發，同其客觀存在入庫物資一樣入帳。（7）、調出本酒店的物資歷所加的手續費，管理費不得用來沖減材料成本，應由財會部沖減費用。（8）、進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫等如實折為單元價人民幣入帳。發出時按如權平均法計價。對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資歷，于月底要估價發放（估價多少，參照以前的進價），待發票、稅單、檢疫費等到了，沖減估價后，再按實價入帳，并調整暫估價，其差額沖減材料成本，并報財會部材料會計調整三級帳。（9）、月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單，領料單等報送財會部材料會計。（10）、經常與倉管員校對實物帳，每月與財會部材料會計對帳，保證帳帳相符帳物相符。8、建立檔案制度：（1）、倉管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿。（2）、材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料吸細帳，材料會計報表。