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1、酒店公共物品領用審批權限管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 酒店物品領用審批制度為了加強酒店物品領用和使用管理，控制費用成本，避免浪費和不必要的消耗，以確保各點的正常運轉，經總經辦研究，對物品領用審批特作如下規定：一、 餐飲部：1. 餐廳食品原材料及餐具、用品的領用，由部門經理審批簽字，審批時注意根據使用需要和正常用量控制申領量，本點不使用的原料物品不得批領，同時注意避免積壓造成浪費。高檔餐具及用品由總經辦審批簽字。2. 酒水飲料、餐廳服務用品(如：茶葉、咖啡、包裝袋等)，各點根據需要審批領用量并簽字，再經部門2、經理審批簽字。3. 廚房的消耗品（如垃圾袋、清潔用品等），各點根據需要審批領用量并簽字，再由廚師長簽字領用。4. 所有辦公用品(如：紙、筆、電池、涂改液等)，各點根據需要審批領用量并簽字，再經部門經理簽字領用。5. 非消耗性廚房用品（如拖把、掃把等），由部門經理審批簽字，要以舊換新。6. 非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)領用，由部門經理審批簽字，應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。7. 特殊辦公用品的領取【如固定資產（如電腦、打印機、電話、桌椅等）、金額超過50元】，由使用部門經理審批領用量并簽字，再經總經辦簽字領用。8. 領物人將所領物品3、交本點負責人驗收，該點負責人對照領用單留存聯逐一檢查所領物品的品種、數量、規格和質量，驗收合格方可使用。9. 餐廳必須將領用單留存聯分類保存，每月月底做好匯總工作報總經辦，以便對該部門進行費用調整和控制。10. 科學地預測物品的使用量，增強工作的計劃性，確保在規定的時間領用物品。11. 使用物品過程中既要保證規格，又要杜絕浪費，以節約成本，降低費用。二、 客房部：1. 客房食品及其他消費品的領用，由部門經理審批簽字，審批時注意根據使用需要和正常用量控制申領量，本點不使用的原料物品不得批領，同時注意避免積壓造成浪費。高檔食品及其他消費品由總經辦審批簽字。2. 客房的消耗品（如垃圾袋、清潔用品等）4、，各點根據需要審批領用量并簽字，再由領班簽字領用。3. 所有辦公用品(如：紙、筆、電池、涂改液等)，各點根據需要審批領用量并簽字，再經部門經理簽字領用。4. 非消耗性廚房用品（如拖把、掃把等），由部門經理審批簽字，要以舊換新。5. 非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)領用，由部門經理審批簽字，應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。6. 特殊辦公用品的領取【如固定資產（如電腦、打印機、電話、桌椅等）、金額超過50元】，由使用部門經理審批領用量并簽字，再經總經辦簽字領用。7. 領物人將所領物品交本點負責人驗收，該點負責人對照領用單留存聯逐一檢查所領物5、品的品種、數量、規格和質量，驗收合格方可使用。8. 部門必須將領用單留存聯分類保存，每月月底做好匯總工作報總經辦，以便對該部門進行費用調整和控制。9. 科學地預測物品的使用量，增強工作的計劃性，確保在規定的時間領用物品。10. 使用物品過程中既要保證規格，又要杜絕浪費，以節約成本，降低費用。三、 前廳部：1. 前廳的消耗品（如垃圾袋、清潔用品等），各點根據需要審批領用量并簽字，再由領班簽字領用。2. 所有辦公用品(如：紙、筆、電池、涂改液等)，各點根據需要審批領用量并簽字，再經部門經理簽字領用。3. 非消耗性用品（如拖把、掃把等），由部門經理審批簽字，要以舊換新。4. 非消耗性辦公用品(如訂書6、器、計算器、剪刀、臺歷架等)領用，由部門經理審批簽字，應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。5. 特殊辦公用品的領取【如固定資產（如電腦、打印機、電話、桌椅等）、金額超過50元】，由使用部門經理審批領用量并簽字，再經總經辦簽字領用。6. 領物人將所領物品交本點負責人驗收，該點負責人對照領用單留存聯逐一檢查所領物品的品種、數量、規格和質量，驗收合格方可使用。7. 部門必須將領用單留存聯分類保存，每月月底做好匯總工作報總經辦，以便對該部門進行費用調整和控制。8. 科學地預測物品的使用量，增強工作的計劃性，確保在規定的時間領用物品。9. 使用物品過程中既要保證規格，又7、要杜絕浪費，以節約成本，降低費用。四、 工程部：1. 工程的消耗品（如膠水、膠布、清潔用品等），各點根據需要審批領用量并簽字，再由領班簽字領用。2. 所有辦公用品(如：紙、筆、電池、涂改液等)，各點根據需要審批領用量并簽字，再經部門經理簽字領用。3. 非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)領用，由部門經理審批簽字，應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。4. 特殊辦公用品的領取【如固定資產（如電腦、打印機、電話、桌椅等）、金額超過50元】，由使用部門經理審批領用量并簽字，再經總經辦簽字領用。5. 領物人將所領物品交本點負責人驗收，該點負責人對照領用單8、留存聯逐一檢查所領物品的品種、數量、規格和質量，驗收合格方可使用。6. 部門必須將領用單留存聯分類保存，每月月底做好匯總工作報總經辦，以便對該部門進行費用調整和控制。7. 科學地預測物品的使用量，增強工作的計劃性，確保在規定的時間領用物品。8. 使用物品過程中既要保證規格，又要杜絕浪費，以節約成本，降低費用。五、 采購部：1. 采購的消耗品（如費用報銷單、采購單等），各點根據需要審批領用量并簽字，再由領班簽字領用。2. 所有辦公用品(如：紙、筆、電池、涂改液等)，各點根據需要審批領用量并簽字，再經部門經理簽字領用。3. 非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)領用，由部門經理審批簽9、字，應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。4. 特殊辦公用品的領取【如固定資產（如電腦、打印機、電話、座椅等）、金額超過50元】，由使用部門經理審批領用量并簽字，再經總經辦簽字領用。5. 領物人將所領物品交本點負責人驗收，該點負責人對照領用單留存聯逐一檢查所領物品的品種、數量、規格和質量，驗收合格方可使用。6. 部門必須將領用單留存聯分類保存，每月月底做好匯總工作報總經辦，以便對該部門進行費用調整和控制。7. 科學地預測物品的使用量，增強工作的計劃性，確保在規定的時間領用物品。8. 使用物品過程中既要保證規格，又要杜絕浪費，以節約成本，降低費用。六、 財政部：110、. 所有辦公用品(如：紙、筆、電池、涂改液等)，各點根據需要審批領用量并簽字，再經部門經理簽字領用。2. 非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)領用，由部門經理審批簽字，應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。3. 特殊辦公用品的領取【如固定資產（如電腦、打印機、電話、座椅等）、金額超過50元】，由使用部門經理審批領用量并簽字，再經總經辦簽字領用。4. 領物人將所領物品交本點負責人驗收，該點負責人對照領用單留存聯逐一檢查所領物品的品種、數量、規格和質量，驗收合格方可使用。5. 部門必須將領用單留存聯分類保存，每月月底做好匯總工作報總經辦，以便對該部門11、進行費用調整和控制。6. 科學地預測物品的使用量，增強工作的計劃性，確保在規定的時間領用物品。7. 使用物品過程中既要保證規格，又要杜絕浪費，以節約成本，降低費用。七、 人事部：1. 所有辦公用品(如：紙、筆、電池、涂改液等)，各點根據需要審批領用量并簽字，再經部門經理簽字領用。2. 非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)領用，由部門經理審批簽字，應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。3. 特殊辦公用品的領取【如固定資產（如電腦、打印機、電話、座椅等）、金額超過50元】，由使用部門經理審批領用量并簽字，再經總經辦簽字領用。4. 領物人將所領物品交本12、點負責人驗收，該點負責人對照領用單留存聯逐一檢查所領物品的品種、數量、規格和質量，驗收合格方可使用。5. 部門必須將領用單留存聯分類保存，每月月底做好匯總工作報總經辦，以便對該部門進行費用調整和控制。6. 科學地預測物品的使用量，增強工作的計劃性，確保在規定的時間領用物品。7. 使用物品過程中既要保證規格，又要杜絕浪費，以節約成本，降低費用。8.八、 總經辦：1. 所有辦公用品(如：紙、筆、電池、涂改液等)，各點根據需要審批領用量并簽字，再經部門經理簽字領用。2. 非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)領用，由部門經理審批簽字，應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換13、新，杜絕虛報冒領。3. 特殊辦公用品的領取【如固定資產（如電腦、打印機、電話、座椅等）、金額超過50元】，由使用部門經理審批領用量并簽字，再經總經辦簽字領用。4. 領物人將所領物品交本點負責人驗收，該點負責人對照領用單留存聯逐一檢查所領物品的品種、數量、規格和質量，驗收合格方可使用。5. 部門必須將領用單留存聯分類保存，每月月底做好匯總工作報總經辦，以便對該部門進行費用調整和控制。6. 科學地預測物品的使用量，增強工作的計劃性，確保在規定的時間領用物品。7. 使用物品過程中既要保證規格，又要杜絕浪費，以節約成本，降低費用。九、 保安部：1. 所有辦公用品(如：紙、筆、電池、涂改液等)，各點根據14、需要審批領用量并簽字，再經部門經理簽字領用。2. 非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)領用，由部門經理審批簽字，應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。3. 特殊辦公用品的領取【如固定資產（如電腦、打印機、電話、座椅等）、金額超過50元】，由使用部門經理審批領用量并簽字，再經總經辦簽字領用。4. 領物人將所領物品交本點負責人驗收，該點負責人對照領用單留存聯逐一檢查所領物品的品種、數量、規格和質量，驗收合格方可使用。5. 部門必須將領用單留存聯分類保存，每月月底做好匯總工作報總經辦，以便對該部門進行費用調整和控制。6. 科學地預測物品的使用量，增強工作的計劃性，確保在規定的時間領用物品。7. 使用物品過程中既要保證規格，又要杜絕浪費，以節約成本，降低費用。