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1、公司現金采購、貨物驗收平賬制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 為理順現金采購流程,加強采購資金管理,提高采購資金效益,防范采購資金風險,特制定本制度。一、適用范圍1、本制度只適用于除水果、蔬菜及活鮮產品以外的現金采購業務。水果、蔬菜及活鮮產品的現金自采規定將另行制定。2、滿足以下條件之一可按本制度的規定進行現金采購。、與供應商有長期合作關系,但供應商只同意采用現款結算方式。、為補充經營品種,不確定供應商的現金采購。、供應商斷貨,且商品暢銷、有顧客急需,臨時性現款采購補充庫存。、超低價商品促銷。二、采購計劃與報批1、2、采購部制訂采購計劃經采購部負責人審核后報總經理審批。2、采購部根據批準后的計劃組織商品采購,擬定采購目錄經采購部負責人審核。采購目錄應包含商品名稱、計量單位、最低單價、預算金額及合計等信息。3、采購部制定采購線路,填制采購費用申請表經采購部負責人審核。費用申請表應包含采購人數、采購工具名稱及數量、采購所需時間及費用預算等信息。4、采購部將采購部負責人簽字同意后的采購目錄和采購費用申請表送財務部進行審核后交總經理同意報董事長審批。三、資金申請與跟單1、采購部將經批準的采購目錄和采購費用申請表交財務部申請采購資金借款。2、采購部根據情況指定一名跟單員報財務部備案,由跟單員寫出借支憑證經財務負責人批3、準后轉賬支付到其銀行卡內。指定的跟單員原則上應報董事長同意,可以是財務或采購人員,也可以是公司其他員工,其產生的費用包含在采購費用預算內。跟單員負責保管采購資金,現場監督采購貨物信息,收取采購發票(附貨物清單)和供應商信息、支付貨款和采購費用以及辦理報賬平賬手續等。供應商信息應包含供應商名稱、地址、聯系人和聯系電話等信息。四、貨物驗收與平賬1、采購貨物到公司后,倉庫或門店收貨人按正常的收貨流程辦理收貨業務和簽字手續。2、跟單員收取手續齊全的入庫單與采購貨物和費用發票等單據一起交采購部負責人簽字后送財務部審核。采購貨物和費用發票必須由采購人員和跟單員簽字確認。3、財務部審核后填寫支付單交總經理提出意見,在最近的費用報賬日經董事長批準后按多退少補原則報銷平賬。
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