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公司生產物料采購管理制度及操作流程
公司生產物料采購管理制度及操作流程.doc
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上傳人:職z****i 編號:1160848 2024-09-08 6頁 50.90KB

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1、公司生產物料采購管理制度及操作流程編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 收文部門/人RECIPIENT采購部門發文方式VIA印發份數QUANTITY抄 送 COPY附 件ATTACHMENT/批 準APPROVED審 核VERIFIED擬文人DRAFTED BY財務會計會簽JOINT SIGNATURE文件編號REF.文件類別 DOCUMENT TYPE發文日期DATE保密等級LEVEL OF CONFIDENTIALITY保密期限TIME OF VALIDITY頁 數NO. OF PAGE(S)2頁采購管理制度及操作流2、程一、 目的為了進一步加強公司制度管理,健全企業采購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定此制度。二、 工作程序(一) 采購原則1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。(二)采購申請1.采購之前,采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明3、“緊急采購”字樣,以便及時處理。3.若撤銷采購,應立即通知總務后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。(三)采購流程1. 采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。2. 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經理審批后,方能進行采購。3. 采購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。(四)采購經辦人職責1. 建立供應商資料與價格記錄。2. 做好采內參市場行情的經常性調查。3. 詢價、比價、議價及定購作業。4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。5. 做好平時的采購記錄及對帳工4、作。(五)采購方式1. 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。2. 長期報價采購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。3. 每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。(六)采購實施1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續。(七)采購付款方式1.物品采購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理審核,總經理核準簽字后方可報5、銷。2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。(八)采購經辦人行為規范1. 采購人員應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2. 采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。三、 附則1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。四、本制度經總經理核準后實施。五、附生產物料采購流程圖:公司生產物料采購流程采購定單審批流程采購部人員填寫公司采購定單并編號”財務部批準采購部門主管批準 (一 份) 采購人員分發“采購定單”給相關部門并自己保留一份。總經理、總監批準 采購人員根據已批準“采購定單”實施采購并通知倉庫驗貨事宜 倉庫驗收入庫入庫單傳送流程圖財務審核入庫單及付款倉庫驗收物料并根據送貨單開具入庫單,入庫單必須注明PO單號并留存一聯 第三聯 憑入庫單、送貨單、PO單結款 第三聯 請 款第二聯 供 應 商 采 購 對 帳
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