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1、公司研發中心資產、采購及物料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的為保證研發中心的公司資產能有效利用和保管，特制定本制度。注：本制度中的公司資產僅指硬件（物料、產品，包括辦公用品等），不包括無形資產和文件資料；文件資料一般采取紙質檔和電子檔（掃描件）兩種方式備份存儲，借閱文件資料一般采取電子檔的方式，如需紙質檔則需到保管人登記。二、適用范圍研發中心全體員工。三、管理原則1. 有據可查：所有資產的變動都進行登記、跟蹤和當事人認可。2. 統一管理：由部門助理統管研發中心的所有公司資產的變動登記、查賬。3. 實2、時有效：登記的信息必須實時更新和告知，責任到人。四、管理流程資產管理主要包括資產的入庫、出庫、領料、借用、退貨等幾個過程，其中入庫為資產的進項，出庫、領料、借用和退貨等均為資產的出項（出現之和與進項相等），每月進行一次資產盤點（查賬），實現資產的有效管控。其中資產的管理以資產的到貨移交為分界線，分為采購申請和物料管理兩部分。4.1 采購申請圖一：研發中心采購申請流程圖研發中心部門經理任務書物料需求單物控部采購員部門經理市場/銷售部銷售經理部門經理項目經理申請人說明：1. 采購申請一般來源于市場部/銷售部的需求，由其立項并下達任務書，提交到研發中心部門助理處簽收，然后由部門領導根據情況下達給具體3、項目經理（負責人），最終交由具體申請人（申請人可以是部門領導、部門助理或項目經理/負責人或其他員工）填寫物料需求單并向上提交審批。2. 已有立項書和項目經理的項目，根據項目實際需要，由申請人提交物料需求單并由項目經理和部門領導進行審批，然后由部門助理交由物控部門簽收。3. 物控部門需對研發中心提交的物料需求單簽收，并在簽字完成后采購到貨前，將完整的物料需求單掃描件交給研發中心部門助理留檔（部門助理有責任和義務對其跟蹤處理，并將結果及時反饋給申請人）。4.2 物料管理圖二：研發中心物料管理流程圖說明：1. 以上為一個標準的物料到貨移交（入庫）、領用/借用、退貨、出庫等研發中心的資產管理及其相關部4、門間出入庫的全流程標準，各物料登記參考本標準執行。2. 物控部根據物料需求單所采購到貨的物料（可能分批到貨和移交），通知部門助理驗收；部門助理須找申請人或受委托的具有驗收技能的同事一起前往驗貨，并現場辦理物料移交單。3. 對于驗收期間發現的不符合情況，部門助理可以及時告知物控部進行退換貨，并做好相應手續或登記；對于驗收合格的物料進行及時登記入庫。4. 申請人在部門助理辦理完物料入口后，進行登記領用；如多種物料最后可組成一種產品用于交付或測試且不容分拆時，按產品重新交付部門助理進行產品入庫（需附BOM清單）用于抵消物料的領用，然后再以產品出庫（或領用、庫存等），此時應辦理出貨移交單用以證明產品合格且資產發生了轉移。注：本制度中的相關文檔請另加資產管理文件模板。