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公司采購供應工作管理控制程序制度附評價表
公司采購供應工作管理控制程序制度附評價表.doc
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上傳人:職z****i 編號:1160863 2024-09-08 7頁 105.50KB

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1、公司采購供應工作管理控制程序制度附評價表編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 采購供應工作管理控制程序文件編號:一 目的為了加強物資采購供應的規范,理順采購審批、采購、檢驗、入庫的流程,適應公司管理的實際要求,也為了符合產品認證的要求。二 范圍本制度適用于公司物資采購工作,即適用于公司物資采購工作的部門及相關人員。對物資采購相關的部門及人員,如財務、倉庫、檢驗等應參照執行。三 關鍵材料名稱與分類(一)、按材料性質與重要性分:A類1 金屬板材:冷(熱)軋板、鍍鋅板、不銹鋼板、型材、銅材(銅線、銅條)等2 塑膠:ABS/PE2、/PVC等塑料、硅橡膠、阻燃料等3 PLC芯片、粘結劑4 插針體、適配器、光纖及纜線5 絕緣子、絕緣材料6 儀器與設備7 重要的工裝器具:磨具、夾具、工具8 其他單次采購材料價值超過500元的物資材料。B類生產、辦公、生活輔助材料(二)、按檢驗要求分:1公司必檢材料:如插針體、光纖纜線、PLC芯材、絕緣子等2可不檢材料:如金屬板材、ABS塑料等原料。四 要求1 遵守國家法律法規,遵守公司規章制度。2 編制材料采購計劃。對于A類物資,需根據上時間段(年度和季度)材料采購量、生產量以及今年的銷售訂單、生產、庫存等數據,對現時間段(今年或當季)的材料用量做出“預判”,及時與總經理和相關人員溝通,編制3、材料采購計劃。材料采購計劃時間段分:年度與季度。一式三份,一份部門留存,一份交總經理備份,一份存檔。責任人員:采購供應部負責人。3 采購供應部負責人應根據公司生產用量或材料市場價格變動情況,及時與總經理溝通,調整“材料采購計劃”。4 申請采購及批準。采購部根據倉庫(或使用部門)的材料需求信息,填寫材料申請采購單。采購申請批準規定:類別采購形式付款方式供應商評定方式批準方式長期采購單位合同、訂單合同約定年度合格供應商評定合同批準短期、臨時采購考察、詢價、議價、采購合同約定或現款老客戶為年度合格評定,新客戶有采購人員及部門評價,再匯報部門主管或總經理500元以下部門主管批準;500元以上總經理批準4、當日申請采購若部門主管、總經理不在,材料采購又必須進行,采購人員必須先電話聯系主管或總經理,把該材料采購事宜講清楚,事后及時補辦申請采購程序。5 合格供應商評價。公司生產所需的所有重要原輔材料、委外加工單位都需進行年度合格供應商評價。材料供應商評價分重要材料、一般材料、輔助材料,或ABC級(外加工單位評價參考材料供應商評價)。評價參數:供應商規模、資質、生產能力、產品質量控制能力、交貨準時性能力、材料價格、付款條件、換退貨條件、售后服務及技術支持等。責任部門及人員:供應部及主管人員。6 材料采購的詢價、議價。對于重要材料、長期供應商由供應部與總經理進行與對方的年度詢價、議價,并根據市場價格的變5、動及時與對方議價,索要材料及配件的報價明細表;對于一般材料供應商由供應部進行供應商考察與詢價,詢價對象必須三家以上,做到“貨比三家”,把議價結果匯報部門主管和總經理。7 材料質量控制材料采購人員必須清楚該材料的技術性能、參數與要求,必要時請求技術部門協同及到對方單位考察。清楚的告知對方采購材料的質量、技術要求,采購人員必須通過目測或適宜的方法對該批材料作出初步判定,對“吃不準”的材料必須要求對方先提供樣品,交公司生產使用部門做試驗再作判定。8 交貨期的控制。采購人員根據使用部門的時間要求組織好材料采購的交貨期,并跟蹤與監督對方按時交貨。若延期交貨及時與使用部門及公司領導商量,信息交換。9 合同6、管理。注意合同條款的全面性,即對材料的質量、標準、交貨、付款、服務等考慮周全。做好合同的簽訂、審批、歸類、整理、裝訂、存檔工作,易于今后查找檢索。10 采購材料入庫、檢驗“可不檢材料”是對方供應商信譽好、資質可靠、規模大的企業,其材料本公司不具有檢測能力,本公司列為“可不檢材料”,如鋼板、塑料原料。但這部分材料采購供應人員應做好年度合格供應商評價,并要求每年或每批提供材料質保單或第三方檢測報告,倉庫在辦理入庫時經過目測,看是否有損毀及清點數量,辦理入庫。對于必檢材料,材料采購到公司后,及時通知倉庫,由倉庫指定地點堆放。第二步,倉庫及時通知檢驗人員到場檢驗,填寫材料檢驗單,一份交倉庫。第三步,倉7、庫憑材料檢驗單,合格的辦入庫手續,不合格的將檢驗結果交采購人員,退貨。材料采購、檢驗、入庫流程如下:11 倉庫憑材料檢驗單、清點數量及相關采購憑證辦理入庫;采購人員憑材料入庫單、材料檢驗單及相關采購憑證辦理材料付款或退換貨事宜。材料檢驗遵照材料檢驗規范執行;倉庫入庫控制遵照倉庫管理控制程序執行;不合格品管理遵照不合格品控制程序執行 12如果材料檢驗為不合格,那么采購人員在材料采購檢驗單中的采購結果處理欄填寫該批不合格材料的處理建議或結果,如退換貨、補充數量、打折扣款等。13緊急采購、特殊采購、例外等采購,及時與總經理溝通。在申請采購單中填寫:“緊急采購、特殊采購、例外”,必須由部門主管或總經理8、簽字批準。申請與批準見第4條。14總經理、董事長發生的采購,采購手續由供應主管或指定人辦理。五記錄、檢查與執行 本控制程序履行與責任部門為采購供應部,財務部、倉庫、檢驗、生產等部門為相關部門。財務部、倉庫監督采購供應部認真執行本控制程序,倉庫與財務發現供應人員采購材料未按本控制程序執行,倉庫、財務則有權拒絕為其辦理相關入庫、入賬、付款等業務,監督其完成履行本程序及補辦相關手續。記錄表單:1 材料采購計劃表2 合格供應商評價表3 材料采購申請單4 材料采購檢驗單編制:審核:批準:年二月八日附:必檢材料目錄。編號:材料采購計劃表序號材料名稱數量日期安排合格供應商編制: 審核: 批準:日期:材料采購9、申請單材料名稱數量估計金額或單價目標合格供應商使用日期或緊急、特殊、例外采購經辦人:說明:批 準:日 期:內容較多可附頁。合格供應商評價表材料名稱供應商評價要素評價與說明分值評價(100分)供應商資質(10分)營業執照稅務登記證認證證書資質證書企業介紹供應商在本地其他客戶(5分)以往業績(15分)采購額合作年份依賴度供應商財務資金能力(5分)資金寬裕度采購付款條件供應商生產能力(10分)設備數量人員數供應商質量保證能力(15分)生產設備檢測設備原料可靠性以往發生不合格、退換貨案例數量供應商交貨期保證能力(10分)交貨期保證能力預判以往發生逾期交貨案例數量退換貨便宜能力(5分)綜合預判售后服務能力(5分)綜合預判供應商報價水平(20分)與行業同類廠家測評評價分值總計評價結論(合格或不合格)參與評價部門及人員總經理、供應部、生產部、車間、財務部、檢驗部、技術部批 準:(簽字)
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