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1、公司采購(gòu)、外協(xié)加工及下屬工廠品質(zhì)量管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄一、總則3二、原、輔材料的質(zhì)量控制31、物資分類32、采購(gòu)方案（計(jì)劃）33、采購(gòu)的原則34、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證4三、外協(xié)加工及下屬工廠產(chǎn)品的質(zhì)量控制51、外協(xié)加工廠家的評(píng)審內(nèi)容52、做調(diào)查結(jié)論53、下屬工廠及外協(xié)工廠質(zhì)量控制方式54、下屬工廠及外協(xié)工廠質(zhì)量檢查驗(yàn)收6（1）檢查驗(yàn)收要求6（2）檢查驗(yàn)收質(zhì)量控制6一、總則為確保采購(gòu)原、輔材料及外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量符合電線電纜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)采購(gòu)控制程序，采購(gòu)（加工）前應(yīng)審查供方資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)2、模（供應(yīng)能力）、主要業(yè)績(jī)、設(shè)備狀況以及現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量等，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)供方的評(píng)價(jià)應(yīng)保留必要的證據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)填寫供方評(píng)估表，評(píng)價(jià)合格的應(yīng)填寫合格供方名冊(cè)建檔，并保證所有原、輔材料及外協(xié)加工項(xiàng)目都必須在合格供方采購(gòu)。二、原、輔材料的質(zhì)量控制1、物資分類根據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、安全的影響程度和占用金額的大小，將原材料、輔助材料分為ABC三類。 2、采購(gòu)方案（計(jì)劃）根據(jù)工藝科提出的相關(guān)技術(shù)參數(shù)，供應(yīng)鏈會(huì)同相關(guān)部門應(yīng)編制采購(gòu)方案或采購(gòu)產(chǎn)品計(jì)劃表，主要包括：（1）產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、附件、材質(zhì)、等級(jí)、數(shù)量；（2）規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或其他技術(shù)資料；（3）供方名稱；（4）使用單位、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；（5）3、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。為使采購(gòu)物資的質(zhì)量符合產(chǎn)品質(zhì)量的要求，采購(gòu)計(jì)劃必須得到工藝科科長(zhǎng)的批準(zhǔn)，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃才能允許實(shí)施。3、采購(gòu)的原則（1）向簽定供貨合同的合格供方采購(gòu)。（2）所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量是可靠的，滿足招投標(biāo)文件和施工組織設(shè)計(jì)所確定的各項(xiàng)技術(shù)要求，能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（3）所采購(gòu)產(chǎn)品和配件的價(jià)格合理，交貨及時(shí)。（4）若是特定產(chǎn)品，采購(gòu)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)。4、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證（1）進(jìn)貨前驗(yàn)證當(dāng)業(yè)務(wù)需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的要求時(shí)，應(yīng)對(duì)所要求的原材料進(jìn)行進(jìn)貨前的驗(yàn)證。 驗(yàn)證的方式：a) 在供方貨源處的驗(yàn)證：采取實(shí)地考查供方的生產(chǎn)能力和檢驗(yàn)?zāi)芰?、產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)、自定驗(yàn)證等方式；b) 顧客4、對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證：顧客在合同規(guī)定條件下，可到供方或我方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證既不能免除我方提供可合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除顧客對(duì)不合格產(chǎn)品的拒收。 驗(yàn)證的結(jié)論a) 驗(yàn)證合格后，予以進(jìn)貨驗(yàn)收；b) 驗(yàn)證不合格時(shí)，終止進(jìn)貨驗(yàn)收、入庫等后續(xù)流程，同時(shí)反饋信息，重新評(píng)價(jià)和選擇供方。（2） 進(jìn)貨檢驗(yàn) 物流科負(fù)責(zé)原材料的外觀質(zhì)量檢查，核對(duì)所購(gòu)原材料的品名、批號(hào)、數(shù)量、等級(jí)等，協(xié)助待檢產(chǎn)品的抽樣，對(duì)技術(shù)復(fù)雜的材料應(yīng)會(huì)同相關(guān)專業(yè)人員一起共同驗(yàn)證。 物流科應(yīng)填寫試驗(yàn)委托單，書面委托質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)，按規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)。對(duì)入庫的原材料，物流科應(yīng)做出完整的登記，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)入庫前已發(fā)現(xiàn)不合格的原材料，直接報(bào)5、供應(yīng)鏈退貨。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目和頻次抽取試驗(yàn)樣品進(jìn)行試驗(yàn)，或委托法定檢測(cè)單位進(jìn)行試驗(yàn)，并對(duì)所出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。具體規(guī)定詳見原材料檢驗(yàn)規(guī)范。質(zhì)檢科及時(shí)出具檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告，并反饋給物流科。 對(duì)原材料進(jìn)貨試驗(yàn)和檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢科及時(shí)按不合格品控制程序處置，物流科及時(shí)隔離、標(biāo)識(shí)。5、質(zhì)量控制要點(diǎn)（1）為使采購(gòu)的產(chǎn)品滿足要求，供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)采購(gòu)質(zhì)量控制的人員必須熟悉所采購(gòu)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，了解技術(shù)說明和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。（2）供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)采購(gòu)人員應(yīng)有產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí)，了解產(chǎn)品的技術(shù)要求，市場(chǎng)供貨情況，熟悉合同條件及采購(gòu)程序。（3）產(chǎn)品采購(gòu)前應(yīng)向總工程師提交產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃（方案），經(jīng)總工程師審查同意6、后方可實(shí)施。對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃（方案）的審查，重點(diǎn)應(yīng)包括以下內(nèi)容：采購(gòu)的基本原則、保證產(chǎn)品質(zhì)量的具體措施、依據(jù)的圖紙、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢查及驗(yàn)收程序，質(zhì)量文件要求等。三、外協(xié)加工及下屬工廠產(chǎn)品的質(zhì)量控制選擇一個(gè)合格的供貨廠家，是外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制工作的首要環(huán)節(jié)。為此，外協(xié)產(chǎn)品訂購(gòu)前要作好對(duì)加工廠家的實(shí)地考察。1、外協(xié)加工廠家的評(píng)審內(nèi)容（1）供貨廠商的資質(zhì)。（2）產(chǎn)品加工及供貨能力。（3）近幾年供應(yīng)、生產(chǎn)、制造類似產(chǎn)品的情況；目前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品情況、生產(chǎn)制造產(chǎn)品情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況。2、做調(diào)查結(jié)論在初選確定合格的外協(xié)加工廠家名單后，集團(tuán)總部相關(guān)人員討論，確定生產(chǎn)廠家。3、下屬工廠及外協(xié)工廠質(zhì)量7、控制方式（1）駐廠監(jiān)督采取這種方式實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)造，質(zhì)量檢查人員直接進(jìn)入產(chǎn)品加工現(xiàn)場(chǎng)，成立相應(yīng)的監(jiān)造小組，編制監(jiān)造規(guī)劃，實(shí)施產(chǎn)品制造全過程的質(zhì)量控制。（2）巡回監(jiān)控質(zhì)量控制的主要任務(wù)是監(jiān)督管理制造廠商不斷完善質(zhì)量管理體系，監(jiān)督檢查材料進(jìn)場(chǎng)使用的質(zhì)量控制，工藝過程、半成品的質(zhì)量控制，復(fù)核專職質(zhì)檢人員質(zhì)量檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性、可靠性。在產(chǎn)品制造過程中，監(jiān)造人員要定期或不定期的到制造現(xiàn)場(chǎng)，檢查了解產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。（3）設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)監(jiān)控針對(duì)影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的諸多因素，設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，做好預(yù)控及技術(shù)復(fù)核，實(shí)現(xiàn)制造質(zhì)量的控制。質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)設(shè)置在對(duì)產(chǎn)品加工質(zhì)量有明顯影響的特殊或關(guān)鍵工序處，或8、針對(duì)產(chǎn)品的主要、關(guān)鍵部件、加工制造的薄弱環(huán)節(jié)及易產(chǎn)生質(zhì)量缺陷的工藝過程。 產(chǎn)品制造圖紙的復(fù)核。 制造工藝流程安排、加工精度的審查。 原材料、關(guān)鍵部件的進(jìn)場(chǎng)、出庫，使用前的檢查。關(guān)鍵部件、半成品、成品的檢查、檢查方法、采用的標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量檢查人員崗位職責(zé)及技術(shù)水平。 專職質(zhì)檢人員、操作人員的上崗資格。4、下屬工廠及外協(xié)工廠質(zhì)量檢查驗(yàn)收（1）檢查驗(yàn)收要求產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)時(shí)，要根據(jù)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等，按清單逐一檢查驗(yàn)收，其檢查的要求如下。 分批次進(jìn)場(chǎng)的產(chǎn)品，在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查后，應(yīng)盡快進(jìn)行必要的檢測(cè)試驗(yàn)，待試驗(yàn)合格后，才能簽署接收。（2）檢查驗(yàn)收質(zhì)量控制產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的工作，由質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)。（1）制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃 產(chǎn)品檢查驗(yàn)收前，工藝科提交產(chǎn)品檢查驗(yàn)收方案，包括驗(yàn)收方法，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查驗(yàn)收的依據(jù)，經(jīng)總工程師審查同意后實(shí)施。 質(zhì)檢科協(xié)助總工程師做好質(zhì)量控制計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃要包括產(chǎn)品檢查驗(yàn)收的程序，檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、試驗(yàn)要求，產(chǎn)品合格證等質(zhì)量控制資料的要求，是否應(yīng)具有權(quán)威性的質(zhì)量認(rèn)證等。（2）執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)程序 產(chǎn)品發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)前，產(chǎn)品加工制造單位應(yīng)由質(zhì)檢科提交產(chǎn)品出廠合格證及技術(shù)說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)證明、有關(guān)圖紙及技術(shù)資料，經(jīng)總工程師和采購(gòu)平臺(tái)部審查符合要求，產(chǎn)品方可進(jìn)入安裝現(xiàn)場(chǎng)。