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1、公司采購授權(quán)與審批管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 制度名稱XX公司采購授權(quán)與審批制度制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的為加強(qiáng)物資采購管理，明確采購授權(quán)范圍與審批權(quán)限，規(guī)范公司的采購審批工作，提高采購效率，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司正常運(yùn)營發(fā)展所需所有物資的采購作業(yè)，包括原材料、設(shè)備、辦公用品等。第3條 公司執(zhí)行采購各相關(guān)部門及崗位責(zé)任制1采購部是公司物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資需求信息的匯總、提出采購申請、制訂采購計(jì)劃、供應(yīng)商選擇與管理、價(jià)格談判、參與采2、購驗(yàn)收及結(jié)算付款申請等工作。物資需求部門填制物資需求單，經(jīng)部門主管審批簽字后報(bào)采購部匯總審核。3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，出具驗(yàn)收報(bào)告等工作。4倉儲(chǔ)部協(xié)助開展物資驗(yàn)收工作，辦理物資入庫手續(xù)及進(jìn)行物資登記與保管。5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按采購合同進(jìn)行采購付款審核、辦理付款作業(yè)并做相關(guān)賬務(wù)處理。第4條 采購作業(yè)需明確各不相容崗位職責(zé)分離的原則，以達(dá)成有效的采購制約與監(jiān)督。1請購與審批崗位分離。供應(yīng)商選擇與審批崗位分離。3采購合同或協(xié)議的擬定與審核、審批崗位分離。4采購、驗(yàn)收與記錄崗位分離。5付款申請、審批與執(zhí)行崗位分離。第2章 采購申請審批第5條 年度采購計(jì)劃的制訂與審批1各部門必須在每年12月底之前做好3、采購部下發(fā)的第二年度物資計(jì)劃申請表填報(bào)工作。在填報(bào)第二年度物資計(jì)劃申請表時(shí)，各部門應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù)情況制訂出全年運(yùn)營發(fā)展所需的物資用量計(jì)劃，確保本部門計(jì)劃符合運(yùn)營和發(fā)展的需要。3各部門物資需求計(jì)劃經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后提交采購部。4采購部匯總和審定各部門的年度需求，編制年度采購計(jì)劃，提交主管副總進(jìn)行審核。5年度采購計(jì)劃經(jīng)主管副總審批通過后，采購部將其作為最終采購計(jì)劃反饋至相關(guān)部門。第6條 月度采購計(jì)劃的制訂與審批1各物資使用部門于每月25日前根據(jù)次月工作計(jì)劃填寫物資需求單，由部門經(jīng)理簽字后交采購部。倉儲(chǔ)部相關(guān)人員根據(jù)庫存情況向采購部提供相關(guān)存貨數(shù)據(jù)，并提供相關(guān)物資的采購預(yù)警。3采購部4、匯總各部門的物資需求單并根據(jù)庫存對其進(jìn)行修正后，編制月度采購申請計(jì)劃（如下表所示）報(bào)相關(guān)權(quán)限范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)審批。月度采購申請計(jì)劃編號(hào)： 年 月 日名稱規(guī)格請購數(shù)量庫存數(shù)量采購數(shù)量一次交貨分批交貨交貨日期備注4審批工作在每月28日前完成。5采購人員根據(jù)審批結(jié)果實(shí)施采購。6采購部及時(shí)將各部門未列入公司采購計(jì)劃的項(xiàng)目反饋到各部門。第7條 采購相關(guān)人員需嚴(yán)格執(zhí)行采購申請審批權(quán)限規(guī)定（如下表所示）。采購申請審批權(quán)限規(guī)定采購項(xiàng)目采購金額（元）審批人屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料及其他物資/部門經(jīng)理、總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料及其他物資生產(chǎn)性設(shè)備3 000元以下采購部經(jīng)理3 00010 000元部門經(jīng)理、采購部經(jīng)5、理10 000元以上部門經(jīng)理、總經(jīng)理非生產(chǎn)性設(shè)備300元以下采購部經(jīng)理3002 000元部門經(jīng)理、采購部經(jīng)理2 000元以上部門經(jīng)理、總經(jīng)理辦公用品300元以下采購部經(jīng)理3005 000元部門經(jīng)理、采購部經(jīng)理5 000元以上部門經(jīng)理、總經(jīng)理第8條 審批工作原則1采購申請按權(quán)限規(guī)定，逐級(jí)審批，總經(jīng)理行使最后審批權(quán)。審批內(nèi)容主要是確定是否應(yīng)采購、按什么標(biāo)準(zhǔn)采購以及采購的數(shù)量、質(zhì)量。3審批的經(jīng)濟(jì)性原則是指在滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下最大限度地減少開支。第9條 對預(yù)算外請購單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批。第10條 采購計(jì)劃增補(bǔ)審批程序1相關(guān)部門經(jīng)理審批增補(bǔ)需求計(jì)劃申請表，將增補(bǔ)需求6、計(jì)劃申請表遞送采購部。采購部接到相關(guān)部門報(bào)送的增補(bǔ)需求計(jì)劃申請表后一個(gè)工作日內(nèi)編制月度增補(bǔ)采購計(jì)劃。3采購部經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)審批月度增補(bǔ)采購計(jì)劃。4主管副總一個(gè)工作日內(nèi)審批采購部經(jīng)理審批同意的非生產(chǎn)類和5萬元以上的生產(chǎn)類月度增補(bǔ)采購計(jì)劃。5采購部將采購部經(jīng)理或主管副總審批同意的月度增補(bǔ)采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部。6財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資金狀況，針對月度增補(bǔ)采購計(jì)劃簽署部門意見，半個(gè)工作日內(nèi)將5萬元以內(nèi)的生產(chǎn)類增補(bǔ)計(jì)劃直接反饋給采購部門，非生產(chǎn)類的和采購金額超5萬元的生產(chǎn)類增補(bǔ)計(jì)劃由主管財(cái)務(wù)的副總在半個(gè)工作日內(nèi)審批。7將主管財(cái)務(wù)副總同意后的月度增補(bǔ)采購計(jì)劃反饋給采購部，采購部去除價(jià)格因素抄送需求部門。第11條 7、撤銷請購的審批流程1原請購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于物資需求單的第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”戳記并注明撤銷原因。若未執(zhí)行采購，則采購部于原請購單上加蓋“撤銷”章后，轉(zhuǎn)原請購部。3若已簽訂采購合同且請購單已送倉儲(chǔ)部待辦收料，采購部應(yīng)通知撤銷部門，并由倉儲(chǔ)部據(jù)此將請購單退回原請購部門。第12條 緊急采購的審批程序1請購部門填寫緊急采購申請審批單（如下表所示），注明需采購物資的基本信息，如名稱、規(guī)格、型號(hào)、底價(jià)、建議價(jià)格等，同時(shí)詳細(xì)說明緊急采購的原因，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。緊急采購申請審批單物資名稱型號(hào)/規(guī)格用途底價(jià)參考價(jià)格請購數(shù)量請購原因請購部門經(jīng)理確認(rèn)主管副總/總經(jīng)理審批申請部門8、： 申請人： 申請日期：緊急采購的物資價(jià)值在5 000（含）元以下的，請購部門需報(bào)采購總監(jiān)審批，審批同意后，轉(zhuǎn)交采購部實(shí)施緊急采購作業(yè)。3緊急采購的物資價(jià)值在5 000元以上的，請購部門需報(bào)公司總經(jīng)理審批，審批同意后，轉(zhuǎn)交采購部實(shí)施緊急采購作業(yè)。4特殊情況下，請購部門可直接請示公司總經(jīng)理，在緊急采購后補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。5對于一些低值易耗生產(chǎn)物資的緊急采購，允許由采購部經(jīng)理直接審批先行采購，再補(bǔ)充相關(guān)手續(xù)與文件。第3章 采購合同審批第13條 合同簽署前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對合同初稿會(huì)審稿所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下。1公司財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等9、條款進(jìn)行審查并提出意見。法律顧問主要對合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見。3主管副總負(fù)責(zé)對合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見。4總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對合同進(jìn)行審閱并簽署意見。5采購部經(jīng)理在審查后簽字認(rèn)可合同文本。6采購部根據(jù)總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查后，由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理授權(quán)的相關(guān)人員正式簽署合同。第14條 公司根據(jù)對初稿會(huì)審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂合同，零星物資根據(jù)財(cái)務(wù)部、設(shè)備部、使用部門簽署的零星物資采購合同主要條款會(huì)簽表簽訂合同。第15條 采購簽約權(quán)限規(guī)定1公司采10、購部經(jīng)理有權(quán)簽署采購標(biāo)的額在5 000元以下的采購合同。公司主管副總有權(quán)簽署合同標(biāo)的額在5 00010 000元的采購合同。3合同標(biāo)的額在20 000元以上的采購合同需由公司總經(jīng)理簽署。4公司直屬分支機(jī)構(gòu)和分公司采購合同在公司總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)簽署。第4章 采購驗(yàn)收審批第16條 質(zhì)檢人員根據(jù)公司的檢驗(yàn)程序執(zhí)行抽檢、判定，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)采購部、倉儲(chǔ)部、質(zhì)檢部會(huì)簽后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，其審批權(quán)限與采購簽約的權(quán)限規(guī)定相同。第17條 若采購物資規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量與采購訂單或合同有差異，采購部需及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，并報(bào)主管副總或公司總經(jīng)理審批。第18條 特采申請與審批程序規(guī)定1經(jīng)質(zhì)檢11、部負(fù)責(zé)人確認(rèn)為不合格物資后，采購部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求決定是否申請?zhí)夭桑褂貌块T也可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況提出特采申請。申請?zhí)夭蓵r(shí)，必須詳細(xì)填寫特采作業(yè)申請書，寫明不合格原因及特采原因。3由采購部召集技術(shù)部、質(zhì)檢部、使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人召開會(huì)審會(huì)議，針對不合格原因、采購合同、技術(shù)工藝進(jìn)行分析并得出結(jié)論，與會(huì)人員簽署是否同意特采申請的處理意見。4會(huì)審意見呈交采購總監(jiān)、公司總經(jīng)理進(jìn)行審核并簽署最后意見。第5章 附則第19條 本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行、修改或廢止。第20條 本制度實(shí)施后，凡既有的類似規(guī)定自行終止，與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)，與國家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，以國家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期