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1、公司不合格品、出入庫、采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 不合格品管理制度一、目的通過對不合格品的判定、標識、隔離、處置、記錄和統計等控制手段，防止不合格品的混用、非正當手續使用和入庫。二、適用范圍本規定適用于本公司與產品有關的原材輔料、外協、外購件中不合格品以及成品不合格品的控制。三、具體內容1、不符合相應的圖紙、標準及技術文件的要求且無法滿足使用要求的產品，統稱為不合格品。2、原材輔料及外協、外購件進貨和入庫過程中，不合格品的控制。2、1廠購入的與產品有關的每批外協、外購件及原材輔料，必須由檢驗員按檢驗2、規程進行嚴格檢驗，判定合格后方可辦理入庫手續。未經檢驗或檢驗不合格的產品嚴禁入庫和流入生產線。2、2對于在檢驗過程中發現的不合格項次，檢驗員要根據其不合格特征按有關規定做出準確判定。總體判定為合格者，按規定辦理入庫。不合格的退貨，由檢驗員按規定退貨。3、裝配過程中所發現的零部件不合格品的控制3、1在裝配過程中，經自檢、互檢、專檢發現的少量不合格品：（a）經專職檢驗員確認后打紅色漆標志，并及時隔離，置于不合格品存放區，嚴禁流入下道工序。（b）由專職檢驗員，根據不合格品品種、數量、不合格品征，開具不合格品退貨單（一式三份：檢驗員自存一份，倉庫一份，供貨單位一份），并將不合格品退回倉庫。（c）倉庫收3、回不合格品，并通知供應，向供貨方索賠。3、2在裝配過程中，若發現成批的不合格品，則組織有關人員進行評審后再做出處理。4、成品下線后，在成品檢驗中發現的不合格品的控制成品下線后，在成品試車或檢驗過程中若發現存在質量問題，應有盡有立即將其隔離、存放在不合格品區，并及時通知維修人員，說明不合格原因，經返修、調試及檢驗合格后，方可入庫管理制度一、目的為加強企業管理，規范物資的入庫手續，以便有效的控制物資的入庫管理工作。二、適用范圍本規定適用于本公司與產品有關的所有倉庫及有關人員。三、具體內容1、零部件及原材輔料的入庫程序（1）生產中所需的各種零部件、原材料、輔助材料、燃料等各類物資，必經過嚴格檢驗。檢4、驗員依據檢驗規程及相關的圖紙、標準、技術文件，對所購入的每批物資進行抽樣檢驗（外購件必須帶有合格證），檢驗合格后，填寫檢驗單。（2）倉庫保管員憑檢驗單，填寫入庫單，并辦理物資入庫。不合格品及無檢驗單憑證的物資，一律不得辦事入庫。2、成品入庫程序（1）成品下線后，入庫前必須經過嚴格檢驗。檢驗員依據檢驗規程及相關的標準和技術文件對下線的每批產品進行嚴格檢驗并做好檢驗記錄。檢驗合格后，按要求填寫合格證。（2）倉庫保管員首先驗明合格證，同時辦理整機入庫。不合格品和無合格證及成品入庫單憑證的整機，一律不得辦理入庫。3、物資入庫時，倉庫保管員必須親自到場，清點數目，并逐批做好登記，保證入庫物資的品種、數量5、與帳目相符。4、在物資入庫過程中，嚴禁野蠻裝卸，避免碰磕劃傷現象出現，對入庫的物資，要分類存放、擺放整齊。采購質量控制制度適用范圍：本規定適用于原材料、輔料抽樣、檢驗，外協、外購件抽樣、檢驗。具體內容：1.材料、輔料1.1標識檢驗檢查其名稱、批號、型號、合格證、生產日期、生產廠家、檢驗印章是否完整、統一、齊全、清晰，對標識進行全檢。2.外協外購件2.1標識檢驗2.1.1以箱為包裝單位的外購件，按每批開3箱，任意抽取35件進行抽檢，無標識或標識不符合規定的不得辦理入庫。2.1.2包裝箱上應注明規格、數量、生產廠家、生產日期，并要求產品標識完整、統一、正確。2.1.3開箱后應有產品合格證，并蓋有檢6、驗印章，否則不得辦理入庫。2.1.4無包裝的外購件，按每批3-5件抽查期標識的正確性、完整性和清晰、牢固等項目，凡發現無標識或標識不清晰的不得辦理入庫。2.1.5對鑄件、鍛件標識進行抽檢，每批3-5件，要求標識字跡清晰、牢固耐久，并符合技術要求，對不符合圖樣和標識規定的不得辦理入庫。2.2外協外購件進廠后，逐批按3-5%的比例抽取樣本（不少于3件），按圖樣和檢驗指導書進行綜合檢驗。2.3總成每批抽檢3件。2.4形狀、位置公差每批抽檢3-5件。2.5對不可檢零件，外協廠提供質量檢驗報告。3.合格判定按百分比抽樣的一般零件經檢驗，未出現A類不合格，項次合格率90%判合格；若出現A類不合格，則應判為7、不合格品。其中材料為A類，其他為B類。經檢驗判定為合格品的,由檢驗員辦理入庫手續,檢驗員作好檢驗記錄.記錄保存3年.檢驗不合格的，按相關規定進行退貨。整機產品質量控制制度1整機在線檢驗按裝配工藝指導書的要求及流程卡中的項目進行，并按要求填寫流程卡。整機下線后按照檢驗記錄卡中的項目逐臺進行檢驗，并按要求填寫檢驗記錄卡。2標識檢驗2.1銘牌、商標、擋位牌的結構尺寸、字碼規格、形式應符合標識圖樣。2.2各種字標及安全標識：標識的尺寸、顏色、字體、內容應符合圖樣要求，粘貼端正、表面平整，不允許有皺折。2.3合格證a.合格證要求內容填寫齊全、字跡工整，產品型號、產品編號及發動機編號應與實物統五。b.“生8、產日期”及“檢驗員蓋章”欄要求字碼和印章清晰。2.4整機標識要求100%檢驗，對檢驗發現的問題要做好記錄。整機裝配關鍵工序質量管理制度一、目的為進一步提高產品質量，確保對整機裝配關鍵工序裝配質量的有效控制。二、適用范圍本規定適用于整機裝配關鍵工序的質量控制及相關的各類人員。三、具體內容1、針對影響整機質量的裝配關鍵工序設立質量控制點。2、生產過程中，有關人員必須嚴格按相應的裝配工藝進行裝配、調整和檢驗。3、各質量控制點必須指定專人負責。4、生產過程中，各關鍵工序若發現質量問題，相關人員應，進行認真分析，查找原因并予以排除后，方可進入下一道工序。5、檢驗員必須按要求進行嚴格檢驗并認真做好記錄（使9、用專用的記錄表）。記錄不得涂改和刮改，寫錯時采用劃改，即將寫錯內容劃掉，將正確內容寫在附近空白處，并有修改者簽字。質量控制點檢驗記錄由檢驗員保存，保存期為三年。6、各相關人員工作中必須嚴格執行本管理制度。分管質量的副廠長，每周組織有關人員進行曲一次檢查，并對檢查結果納入經濟考核。質量負責人崗位責任制一、貫徹執行國家有關質量管理的方針政策和質量技術檢驗的法規條例及規范標準。二、負責組織制定本企業技術操作規程，產品技術質量標準和各項技術質量管理制度，并組織貫徹實施。三、根據企業生產經營發展規劃和年度方針目標，組織編寫企業質量管理的方針及時實施措施，并組織落實。四、根據產品技術標準，訂貨合同和上級有10、關規定進行進貨、過程、最終質量檢驗、試驗和監督記錄，分析質量動態，及時向負責人反饋質量管理信息。五、負責參與處理企業內、外部質量異議、糾紛，并參與走訪用戶征求產品質量意見。六、負責參與企業重大事故的調查、分析與處理，嚴格執行質量獎懲規定，正確行使否決權。七、負責企業檢驗、測量和試驗設備的定期檢定、校準及管理體制工作，確保測試數據準確。八、組織產品試驗工作，驗證產品試驗記錄，及時發現質量問題，并向有關部門匯報并參與解決。九、負責培養和提高本部門檢驗人員的政治思想和技術業務素質。 出庫管理制度一、目的為加強企業管理，規范物資的出庫手續，以便有效的控制物資的出庫管理工作。二、適用范圍本規定適用于本公11、司與產品有關的所有倉庫及有關人員。三、具體內容1、物資出庫，必須依據領料單辦理出庫手續，手續不全不準發放出庫。2、凡是物資出庫，保管員必須親自到現場，過目點數，計量發貨，嚴禁發料中出現混料、錯料現象。3、物資出庫要做到數量準確、質量合格、記錄齊全。實行“先進先出法”推陳儲新。易變質的先出庫，質量不合格的不投產。4、物資出庫投放生產部門時，接受部門發現質量問題，有權拒絕收貨。保管員應及時向有關部門反饋信息，妥善處理。5、物資出庫執行限額領料管理規定5.1限額領料的范圍凡事產品所用外購、外協、自制零部件、各種原材料、輔助材料、燃料、維修材料等，皆屬限額領料范圍。5.2相關部門職責（a）生產部根據公12、司生產經營計劃，編制下達批量投件計劃表，明確各咱物資需要指標，發至各有關倉庫、車間執行。（b）倉庫根據批量投件計劃表，辦理物資出庫。5.3限額領料出庫辦法：按“領料法”進行交接的物資，均由用料部門填制領料單到倉庫領取。領料單的填制必須內容齊全。倉庫必須嚴格依單控制限額。5.4物資退庫補料辦法（a）不合格件：使用單位應根據檢驗員開具的不合格品退貨單中的不合格品數量，全數送回有關倉庫。保管員核實數量，審查單位是否按規定填寫無誤，物單一致，方可發現單據填寫內容不全或責任不明、無報廢原因、無檢驗員簽章、物單數量不符時，保管員有權拒絕退庫補料。（b）退庫件的處理：倉庫對退庫的零部件及材料，必須分類，隔離13、存放，并設立標志牌，做到標記明顯，以便按公司有關規定對責任部門或供貨方進行適當索賠。5.5凡實行交舊領新的物資，必須按公司有關規定辦理，收回舊品，發放合格新品。收回的物資隔離存放，做帳務處理后，由公司有關部門處理。6、注意事項6.1所有出庫物資，在運輸過程中，必須輕拿輕放，嚴禁碰磕劃傷，確保質量。6.2倉庫人員無權將物資借出，如有特殊情況，應辦理臨時借用手續，經分管副總經理批準，方可出庫，并按時索還。6.3物資出庫后，應及時報表、審核，并按財務處理，及時進行帳務處理。外協配套協作管理制度一、總則1.1外協配套協作管理必須嚴格遵守國家有關政策、法令、法規，為實現生產經營目標服務。1.2配套協作雙14、方應貫徹“互惠互利、共同發展”的原則，建立正常、健康、文明的協作關系。1.3配套協作管理必須緊緊抓牢“質量、效益”兩中心環節，努力做到供應好，周轉快、消耗低、費用省、取得好的經濟效益。二、配套協作件計劃編制2.1根據年度銷售、生產大綱編制全年采購計劃用款計劃。2.2月度進貨計劃編制依據是月度生產計劃，由生產科負責編制。采購單必須按月計劃產品品種分類，按零件規格，型號及供貨單位詳編。.月計劃應參照財力核準的月度用款計劃各庫核定的庫存量，按確保正常生產、常規儲備當量的原則編制。如遇月度生產計劃有較大高速應及時調整進貨計劃，并及時通知采購員及倉庫。三、嚴格執行配套協作件入庫流程3.1入庫流程是確保月15、度進貨計劃完成的重要環節，各配套協作廠，采購員、庫管員均需要嚴格執行。3.2執行入庫流程，確保物流暢通，保證零件質量，提高辦事效率，注意做好待處理，回用、剔退等手續的及時辦理與銜接。四、外協配套協作單位的確認4.1選定配套協作點是組織配套協作進貨的首要五一節，它不僅直接影響生產任務的完成，而且直接關聯產量、質量的穩定，還與經濟效益及員工切身利益息息相關。必須認真、慎重對待，集中統一管理。4.2配套協作點的選定應以“質量、信譽、價格”為核心，盡量在已評定的合格供方里選擇。4.3配套協作點相對穩定，無特殊情況不任意變動，新點的選定必須通過“質量、信譽、價格”全面考察，并經有關部門及領導認可。安全生16、產制度為了確保安全文明生產，杜絕各種事故的發生，防患于未然，特制訂本制度。一、工廠及車間1、 執行有關勞動保護的政策、制度和各種規定。2、 車間要經常積極組織安全教育、技術安全知識學習。3、 動員全廠職員工搞好防火、防爆、防毒、防嚴重噪音等工作，使用好勞動保護用品。4、 搞好工藝和環境衛生。5、 合理安排好生產，搞好勞逸結合。6、 搞好技術革新，減輕勞動強度和改善勞動條件。7、 積極防止和認真處理好事故。8、 積極進行“三廢”的治理和利用，減少環境污染。二、員工1、 學習好操作方法、技巧和規程2、 合理使用安全生產制度為了確保安全文明生產，杜絕各種事故的發生，防患于未然，特制訂本制度。技術文件17、管理規定一、技術文件的編制1.1技術文件由技術部門負責編制，并組織有關部門和車間講座經技術部負責人審核后報總經理批準。1.2.文件的編制要正確、完整、統一、清晰、易懂，充分利用本公司現有生產、設備條件，盡可能采用先進工藝技術，在保證產品質量前提下，盡量提高生產效率，除低消耗。二、文件歸檔文件資料歸入辦公室保管存檔。三、發放技術部門負責曬印發放。四、文件修改4.1修改文件由技術部門填寫“文件更改申請”4.2更改通知單一式兩份,一份由填寫部門保存,一份交個劃部存檔。4.3更改通知單的填寫應準確、字跡工整、圖樣清晰，不得涂改。4.4更改通知單的編制、審核、會簽、批準手續齊全、簽署者應簽署全名和日期。18、4.5簽字手續齊全的“文件更改通知單”修改底田，修改時應標明更改標記（不得與以前的標記重復），處數，更改文件號、簽名、日期等。4.6技術部交更改通知單復制發放給有關部門，并對各發放單位的藍圖進行更改，不得遺漏和拖延，修改時應標明更改標記、處數，更改文件號、簽名、日期等。4.7個性一采用劃改，將需要修改的尺寸、文字、符號、圖形等用細實線劃掉，被劃掉部分 應能清楚看出更改前的情況，然后填寫更改后的尺寸、文字、圖形等。當劃改不能表示清楚時，在保證有據可查的條件下，允許用刮改。4.8在更改中，同一小條文字內容或用一工步同一次更改算作一處更改。4.9工藝文件中工藝附圖更改，每更改一處算作一處更改。4.119、0更改時，在工步號前或圖樣更改部位附件標注更改標記，用加圈的小英文字母表示。例如a、b、c4.11若增，減工藝文件的工序時，需開出增，減工序的更改通知單，其余工序號不變，但如涉及頁敷增減時，需相應更改頁數。4.12對設計、工藝文件進行修改時，必須同時修改與其相關的文件、圖紙、以保證修改后的文件正確、統一。五、技術文件的作廢、回收5.1新的設計、工藝文件下發后，原設計，工藝文件即行廢止。5.2廢止的文件應及時收回，收回后由專人保管加蓋“作廢章”三個月后銷毀。質量檢驗員質量職責、權限、要求檢驗的目的判定產品質量合格與否；確定產品缺陷嚴重程度進行質量評定；監督工序質量；獲取質量信息，為質量改進和質量20、管理活動提供依據；仲裁質量糾紛。檢驗的職能鑒別、把關、報告檢驗員的職責1、根據批準的產品樣圖、技術標準、質量標準，工藝規程等技術文件以及訂貨合同中規定技術條件，對產品進行檢驗和驗收，做出是否合格結論。2、對工藝過程、工藝紀律、工藝裝備、計量器具，文明生產進行檢查、監督。3、參與考察和確認原材料、外購外協件供應單位的質量保證能力的調查，負責進貨、檢驗工作。4、負責對不合格品進行隔離統計和管理，不得由任何其它部門自行處理。5、及時分析質量事故，提出處理意見，并報告負責人和有關部門。6、檢查出廠產品的包裝質量、庫存產品質量情況。7、承擔產品形式試驗、可靠性試驗、安全性試驗以及其它分析和鑒定產品質量的21、檢驗。8、對產品質量指標完成情況進行統計、分析，掌握質量變化趨勢，并及時上報。9、參與訪問用戶和售后技術服務工作。10、指導群眾性檢驗工作。檢驗員的權力1、車間生產線上提交的在制品、零部件不合格品超出規定的標準而又無控制措施，檢驗員有權按規定拆檢，并立即報告質量負責人，對不執行質量檢驗制度、違反工藝紀律加工的產品，或使用未經辦理批準代用手續的原材料、外協件，在未按規定程序保證妥善處理前，不予檢驗，不得轉序。2、質檢員對所檢驗的原材料、外協件、外購件、零部件、半成品和成品，如發現與圖紙、技術標準、技術條件不符時，有權判為不合格品。3、生產車間提交的成品不配套，已判定不合格，未經處理又提交檢驗時，22、檢驗員有權拒檢，并及時報告生產部部長及有關部門。4、未按期進行計量鑒定的儀器儀表、量具、工藝裝備，檢驗人員有權決定停止使用。5、質量部對責任不明，原因不清、措施不力的質量問題要堅持“三不放過”的原則。6、在處理有爭議的產品質量問題，應有企劃部組織其它有關部門進行評審出具書面報告及決定方能撤消品質部門的決定。7、各級質量檢驗人員有權越級反映質量問題，任何部門和個人不得對其打擊報復。8、經證明不具備生產合格品的條件時，品質部門負責人有權向生產部提出停產，限期整改的書面意見。檢驗要求一、外購件檢驗1、對供方單位的要求；a） 供應優質的產品；b） 交貨及時；c） 發貨數量準確；d） 價格合理；e） 良23、好的服務。 2、首件（批）外購件檢驗：供方提供質量合格證書和必要的測試數據。需方按首件（批）樣品的質量特性全部進行檢驗，對于指產品，按批的檢驗方式進行。當本公司的檢測手段不具備可委外檢測。通過檢驗對供貨單位提供產品的質量水平有所了解，以便確定具體的驗收標準，為今后成批產品的驗收對立質量水平標準。3、成批外購件的檢驗：為防止不符合質量要求的成批產品進入生產過程，從而避免打亂生產秩序和影響產品質量，按購入產品重要程序分別不同情況進行檢驗，根據公司實際情況對于重要的外購件可以定期和不定期派人去供方單位進行檢驗。二、工序檢驗1、首件檢驗：對生產開始時和工序要素變化后的首件產品質量進行的檢驗為首件檢驗，24、首件檢驗不合格，不得繼續進行加工。應進行首件檢驗的產品為：a) 剛上班換班后加工出來的第一件產品；b) 調整設備后加工出的第一件產品；c) 調整或更換工裝加工出的第一件產品；d) 改變工藝參數或操作方法加工出的第一件產品；e) 零件供方單位改變加工出的第一件產品。2、巡回檢驗：巡回檢驗是對制造過程中進行的定期或隨機流動性的檢驗。巡回檢驗中的注意事項：a) 深入現場、了解情況、仔細觀察生產工人的操作及工、夾、量具、設備的情況，產品質量是否滿足工藝要求等；b) 做到零部件不合格不裝配，裝配的零件必須由班組長領出，不準個人私自從倉庫拿取；c) 部裝裝配完后，檢驗合格，填寫檢驗記錄轉給總裝檢驗員，方可25、轉總裝配；d) 裝配過程中，有影響產品功能的不合格工序，檢驗員有權拒絕驗收；e) 按產品圖樣、檢驗規程對每項的檢驗情況填寫檢驗記錄；f) 發現生產工人裝配的產品不合格時，幫助查明原因，做好質量分析工作；g) 發現質量問題，應及時處理，通知生產工人，迅速采取補救措施，及時分析產生的原因，防止問題再次發生；h) 對工序質量控制點應重點進行檢查。3、質控點檢驗：a) 應把質控點作為重點，經常檢查監督操作者執行工藝紀律，對違章操作要立即勸阻；b) 在巡檢時，應檢查控制點的質量特性及影響質量特性的主導因素。通過檢查發現問題，協助操作者及時找出影響質量的原因，并盡力協助采取勝力措施加以解決；c) 要熟悉所負責控制點的質量要求和檢測試驗方法等，并按“檢驗規程”進行檢驗；d) 應熟悉質控點所用圖表及其作用，并抽查核對操作工人的記錄；e) 檢查操作者自檢的記錄，檢查其準確率。三、成品抽檢嚴格按照產品標準要求進行，不得隨意增件檢驗項目，不得隨意改變檢驗規則和試驗方法。發現問題及時反饋。