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1、公司采購申請管理制度及流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、申購制度為了統一限量、控制用品規格及節約經費開支，所有辦公用品、低值易耗品等的購買和工程類項目的發包，須由各部門提出采購計劃，部門主管填寫采購申請表，屬工程類的采購項目需附上工程合同或報價表。并經各部門經理（主管）審批，后移交總經辦文員統計匯總，再經有關領導一并審批后編制申購總清單，最終交由采購專職采購負責人進行采購。辦公物品由文員負責管理，物品入庫時需嚴格檢查進貨品種、數量、規格、單價、總額等是否與申購總清單相符，按手續驗收入庫，登記上賬。沒有經審核的2、采購申請表或未辦入庫手續，財務一律不予報銷。總經辦負責入庫、出庫的管理及公司調離人員辦公用品的收回。1、所稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：2、文具用品分為個人領用和部門領用兩種：a、個人領用：系個人使用保管用品，b、部門領用：系公司或部門共同使用用品，3、消耗品可依據歷史記錄（如過去一段時間的耗用平均數）、經驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準，并可隨部門或人員的工作狀況調整發放基準。4、管理消耗品應限定人員使用，必須以舊品替換新品，但純消耗品如（復印紙、傳真紙）不在此限。5、管理品列入移交，即人員崗位變動及離職時應辦理移交手續，將剩余及列管辦公物品一并繳回總經辦。如有故障或損3、壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。6、辦公用品的申購應于每月25號前由各部門提交采購申請表由文員匯總。辦公物品原則上由公司統一采購入庫，然后由各個部門領取。如屬必需品、采購不易或耗用量大者，由總經辦酌量申購存庫，如公司無法統一采購的急需品或特殊品，可經總經理同意后授權部門自行購買。7、各部門可到總經辦領取采購申請表或表格電子檔，于申購時填寫或編輯打印并保存備案，由各部門自己管理，各部門人員領取時做好登記，嚴格控制辦公物品的申購。8、文員另設辦公用品登記表、辦公用品領用登記表對庫存辦公物品的領用進行管理，并及時做好領用登記，以便統計消耗情況。辦公物品嚴禁領取回家私用。9、新進人員如需領用辦公用品的，在符合領用條件的情況下，可先向文員領取辦公必備物品，如另有需要可申請自行購買或于本月底統一申購。二、申購流程使用人員提出采購需求，其部門主管審核、填寫采購申請表，經部門經理（主管）審核簽字確認交總經辦文員匯總，由總經辦做好采購預算后填寫申購總清單經有關領導審批后文員或總經辦提請公司購買注：物品購置必須按流程辦理，如無特殊情況不得擅自購買；使用人必須辦理領取手續，方能領取并妥善保管。辦公用品采購領用管理流程相關部門人力行政部相關領導提出采購需求匯總需求計劃市場調查詢價編制申購總清單人力行政主管審核財務總監審核采購專員總經理審核采購簽字領用驗收、入庫領用登記清單年終庫存清查