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公司采購請(qǐng)購訂購及價(jià)格復(fù)核管理制度辦法
公司采購請(qǐng)購訂購及價(jià)格復(fù)核管理制度辦法.doc
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上傳人:職z****i 編號(hào):1160940 2024-09-08 10頁 74.99KB

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1、公司采購請(qǐng)購、訂購及價(jià)格復(fù)核管理制度辦法編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-1第一條 請(qǐng)購單1.請(qǐng)購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算,并參考庫存情形開立請(qǐng)購單,逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào),最后送采購部門。2.來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請(qǐng)購。3.特殊情況需按緊急請(qǐng)購辦理時(shí),可在“請(qǐng)購單”“備注”欄注明原因,以急件遞送。4.庶務(wù)用品由物管部門按每月實(shí)際耗用狀況,并考慮庫存條件,填具“請(qǐng)購2、單”辦理請(qǐng)購。5.以下總務(wù)性物品可免開清單,而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理,例如:賀奠用物品。招待用品。書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等,以及小額采購的材料。第二條 批準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下。(見附表1)第三條 采購規(guī)定1.內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理,外購由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理,其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 采購重要材料應(yīng)由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。對(duì)于專項(xiàng)用料,必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。2.采購部門應(yīng)按材料使用及采購特性,選擇最有利的方式進(jìn)行采購。比如:(1)集中計(jì)劃采購:對(duì)具有共同性的材料,應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購。經(jīng)核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購部門提出請(qǐng)購計(jì)3、劃,報(bào)采購部門定期集中辦理。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-2(2)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,報(bào)批后通知各請(qǐng)購部門按需提出請(qǐng)購。3.采購部門應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況,分類劃定材料采購作業(yè)期限,并通知各有關(guān)部門。第四條 國內(nèi)采購作業(yè)1.價(jià)格(1)采購人員接“請(qǐng)購單(內(nèi)購)”后應(yīng)按請(qǐng)購事項(xiàng)的緩急,并參考市場(chǎng)行情、過去采購記錄或廠方提供的報(bào)價(jià),精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。(2)如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購單位的要求略有不同或?qū)俅闷罚少徣藛T應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購單”上予以注明,報(bào)經(jīng)主管核簽4、,并轉(zhuǎn)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見。(3)屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請(qǐng)購量),采購人員應(yīng)在議價(jià)后,在請(qǐng)購單“詢價(jià)記錄欄”中注明,報(bào)主管核簽。(4)對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料,經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析,并以電話等方式向廠方議價(jià)。(5)采購部門接到請(qǐng)購部門緊急采購口頭要求后,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。2.呈批(1)詢價(jià)完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果,擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,經(jīng)主管核批,并按采購審批權(quán)限呈批。(2)采購審批權(quán)限:(參閱附表2)簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼5、6-33.訂購(1)采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購單”,并以電話確定交貨日期,要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”。(2)分批交貨時(shí),采購人員應(yīng)在“請(qǐng)購單”上加蓋“分批交貨”章以便識(shí)別。(3)采購人員使用暫借款采購時(shí),應(yīng)在“請(qǐng)購單”加蓋“暫借款采購”章,以便識(shí)別。4.進(jìn)度控制(1)國內(nèi)采購部門可分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段,依靠“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。(2)采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí),應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”,并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”,經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門,與請(qǐng)購部門共同擬定處理對(duì)策。5.單據(jù)整理及付款(1)來貨6、收到以后,物管部門應(yīng)將“請(qǐng)購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分,應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章)送采購部門與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無誤后,送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料,“請(qǐng)購單(內(nèi)購)”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。(2)內(nèi)購材料須待試用檢驗(yàn)者,其訂有合約部分,按合約規(guī)定辦理付款,未訂合約部分,按采購部門報(bào)批的付款條件辦理付款。(3)短交,待補(bǔ)足者,請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。(4)超交,應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量付款,否則仍按原訂貨數(shù)付款。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-4第五條 7、國外采購作業(yè)1.價(jià)格(1)外購部門按照“請(qǐng)購單(外購)”需求急緩加以整理,依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià),并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄,以電話(傳真)方式向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形(比如獨(dú)家制造或代理等原因)下除外,但應(yīng)于“請(qǐng)購單(外購)”注明。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。(2)請(qǐng)購材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí),外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見,再轉(zhuǎn)請(qǐng)購部門確認(rèn)。2.呈批(1)比價(jià)、議價(jià)完成后,由外購部門填具“請(qǐng)購單”,擬定“訂購廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期”等,連同廠方報(bào)價(jià),送請(qǐng)購部門按采購審批程序報(bào)批。(2)核決權(quán)限采購金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。(3)8、采購項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更,請(qǐng)購部門須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。3.訂購(1)“請(qǐng)購單(外購)”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購部門后,即向供應(yīng)商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。(2)如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合約,外購部門應(yīng)將簽呈和代擬的長(zhǎng)期合約書,按采購審批程序報(bào)批后辦理。4.進(jìn)度控制(1)外購部門依照“請(qǐng)購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-5(2)外購部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí),應(yīng)主動(dòng)開具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”,記明異常原因及處理對(duì)策,據(jù)以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。(3)外購部9、門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期”有延誤時(shí),即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催交,并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策,通知請(qǐng)購部門,并按請(qǐng)購部門意見辦理。第六條 價(jià)格品質(zhì)復(fù)核1.價(jià)格復(fù)核(1)采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購及價(jià)格審核的參考。(2)采購部門應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。2.品質(zhì)復(fù)核采購單位應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核,并形成完整資料備查。3.異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形,采購單位審查部門應(yīng)即填寫“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附書面報(bào)告),通知有關(guān)部門處理。第七條 本辦法呈總經(jīng)理核批后實(shí)施,修訂10、亦同。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼6-6附表1請(qǐng)購批準(zhǔn)權(quán)限一覽表(單位:人民幣)金 額項(xiàng)目批準(zhǔn)人內(nèi) 購?fù)?購原材料總務(wù)用品其他財(cái)務(wù)支出科 長(zhǎng)200元以下200元以下400元以下經(jīng) 理20010000元2002000元4004000元20000元以下總經(jīng)理10000元以上2000元以上4000元以上20000元以上附表2采購審批權(quán)限采 購 內(nèi) 容限 制 金 額批 準(zhǔn) 人屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料(包括燃料)經(jīng)理總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料(包括燃料)經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)性器材3000元以下采購主管3000元至10000元經(jīng)理10000元以上經(jīng)理總經(jīng)理非生產(chǎn)性器材300元以下采購主管300元至2000元經(jīng)理2000元以上經(jīng)理總經(jīng)理庶 務(wù) 用 品300元以下采購主管300元至5000元經(jīng)理5000元以上經(jīng)理總經(jīng)理簽發(fā)人責(zé)任人簽名
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